仓库管理制度

仓库管理制度一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的平常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。二、合用范围仓库所属区域与工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓库人员负责物料的收货、报检、入库、发料、退库、储存、防护工作。仓库人员负责单据追查、保管、入帐。仓库人员负责货品的装卸、搬运等工作（或由临时调配人员负责）。仓库、采购及有关部门（QC、QA、工程设备部、请购人、使用部门）共同负责对原材料的检查（验收）、不良品的处理和废弃物的处理工作。四、内容1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到企业后仓库人员根据清单（发票、送货清单或采购协议）上所列的名称、数量进行查对、清点，经使用部门或请购人员及检查人员对质量检查合格后，方可入库；入库时若出现相似物资不一样名称的，仓库与采购部应根据企业习惯（无包装名称的），或根据物料代码表（生产原辅料），或根据实物包装（备品备件或其他）统一入库物资名称，以防混淆。1.2对入库物资查对、清点，确认物资可以入库后，仓库人员应及时填写入库单，经入库人签字后，仓储科、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。1.3仓库要严格把关，有如下状况时可拒绝验收或入库。未经总经理或部门主管同意的采购。与协议计划或采购计划单不相符的采购物资。检查不合格或不符合使用规定的物资。1.4严禁延时入库，但因生产急需或其他原因不能形成入库的物资（例如：大型设备等），仓库人员要到现场与使用部门、检查（验收）部门和采购部门共同查对验收，并及时补填“入库单”。1.5企业产成品应由生产部门，填写“入库单据”并经部门负责人签字后，方可带产成品到仓库办理入库，仓库根据产成品性质及检查状态安排寄存区域，不能办理入库的，可先办理寄库。1.6物资到货后，采购部门应及时告知申购单位。1.7其他注意事项仓库收货时需规定采购人员提供“客户送货单”或“采购协议”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的物资必须有有关部门提供的采购计划单（平常备货采购除外），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联络供货商处理，并由仓库人员及采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时告知QA进行物料取样送检。对检查合格的原材料填写“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当日送来的物资当日处理完毕（入库、定置寄存、告知送检等），如有特殊状况最迟不得超过一种星期。仓库对已入库的原材料进行分辨别类摆放，不得随意堆放，如有特殊状况需在当日内完毕。2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区定置寄存。2.2仓库人员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并改正。2.3库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细查对，保证报表数据的精确性和可靠性。2.4问题物资（例如：长期滞留不用、近效期或过期物料、受腐蚀、变质等）应及时呈报有关部门领导。3物资的领发仓库管理制度3.1仓库人员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门主管或分管经理未签字、字据不清或被涂改严重的，仓库人员有权拒绝发放物资；领料单一式三联，领料部门、生产技术部（领取生产消耗物料时）各一联留存，仓库一联做账。3.2仓库人员根据领料人的领料单清点物资，交由领料人查对，确认无误后，由仓库人员开具“出库单”，并由领料人签字后，方可物资出库；出库单一式四联，领料部门、生产技术部各一联留存，仓库、财务各一联做账。3.2仓库人员发货根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，仓库人员应及时告知使用部门，使用部门按规定填写采购计划单，经领导同意后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库人员有权制止和纠正其行为；仓库任何人员都无权让没有办理有关手续的物资出库。3.5严禁领料部门与仓库做“口头帐”，仓库必须“见单发货”：若实际领料少于领料单列出数据，应将多列出物资走退库程序或将原领料单经领导同意作废后，重新填写领料单；若实际领料多于领料单列出数据，仓库有权拒绝发货，应有领料部门补全领料单，再单独发货。3.6其他注意事项生产原辅料及包装材料领料时，仓库应提供检查汇报单给领料部门。原则上严禁申购单位一次性将所有到货领走，应按需领料；特殊状况或单一用途的少许物资，可在领导同意的状况下一次性领取。4物资退库仓库管理制度4.1领料部门未使用完、合格（或不影响再次使用）的物资可退回仓库。4.2退料单位应填写“退库单”，确认待退物资的名称、数量、规格型号和质量状况（或完好程度）等无误，写明退库原因，经领导同意签字后，方可退库。4.3把退库物资转运到仓库与仓库人员办理交接，仓库人员根据退库单检查复核退库物资的品名、规格型号、数量和质量状况（或完好程度）等无误后把退库物料放到符合储存条件的库位。4.4物料退回仓库后，待下次使用时，应优先发货。4.5其他注意事项生产用原辅料与包装材料的退库，应有QA确认签字后进行。产成品退库，应由QA同意后，办理退库程序以及确认合格状态。严禁领料部门到仓库换货，可先将所需物资经正常领料程序领取，再将不需要物资经正常退库程序退回仓库，仓库有权拒绝领料部门的换货规定。5物资寄库管理制度5.1仓库寄库物资，实为非仓库账目物资，寄库物资账目应在寄库单位，仓库只实行物资寄存管理权限。5.2寄库单位寄存物资时，应填写“寄库单”，仓库查对物资的数量和质量，并由分管领导签字确认；寄库物资应寄存于指定位置，并标示清晰名称、数量、寄库单位及寄库时限等信息。5.3寄库物资应为特殊状况下由领导同意暂存仓库的物资，仓库应明确寄库时限，寄库单位不得长时间将一种物资长时间寄存仓库，应及时领取使用或办理入库（或退库）程序。6紧急放行管理制度6.1紧急放行包括：入库紧急放行、出库紧急放行6.2需紧急放行的物资，应由需求单位填写“紧急放行单”，明确原因及紧急放行物资信息，并经各有关领导确认，由需求单位负责人（经授权的代理人）签字，仓库人员查对后，方可采用紧急放行措施。6.3紧急放行后，需求单位应在三天内，到仓库补办出入库手续，然后仓库人员在“紧急放行单”上签字，解除本次紧急放行。6.4紧急放行状况不得常常出现，每次出现应充足调查和评估，必要时修订有关管理制度。7物资的盘点7.1仓库货品盘点由财务、仓库以及主管部门确定盘点计划时间表和盘点流程。7.2盘点过程中需要其他有关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。7.3盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不一样的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。7.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。8仓库的安全、卫生管理8.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整顿工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整顿到指定的区域内，到达整洁、整洁、洁净、卫生、合理的摆放规定。8.2对仓库内货品摆放做出合理的摆放和规划。8.3仓库内保持安全通道畅通，