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文档简介

审计学模拟云岭天然橡胶有限责任公司存货监盘计划

一、背景介绍

云岭天然橡胶有限责任公司是一家专业从事天然橡胶收购、加工和销售的企业，其存货规模较大，需要对存货进行监盘。本次审计学模拟将对该公司存货进行监盘，并提供相应的计划。

二、监盘目的

1.确认公司存货的真实性和准确性；

2.确认公司存货数量和质量是否与账面记录相符；

3.发现可能存在的问题并提出改进意见。

三、监盘范围

1.检查公司仓库内所有原材料和成品存货；

2.检查在途物资；

3.检查已售出但未发运的产品。

四、监盘计划

1.预先通知仓库管理员，并要求其配合监盘工作；

2.安排专业人员对存货进行清点，记录数量和质量情况；

3.对每个品种进行单独记录，包括名称、规格、数量等信息；

4.对每个批次进行单独记录，包括生产日期、生产批号等信息；

5.对每个区域进行单独记录，包括位置、容量等信息；

6.与仓库管理员核对实际数量和账面数量是否相符；

7.对发现的问题进行记录，并提出改进意见。

五、监盘工作流程

1.确定监盘时间和地点；

2.通知仓库管理员，并要求其配合；

3.检查存货的数量和质量情况；

4.记录每个品种、批次和区域的信息；

5.核对实际数量和账面数量是否相符；

6.发现问题并提出改进意见。

六、监盘人员要求

1.具有一定的审计经验，熟悉存货监盘流程；

2.具有较强的责任心和工作态度，能够认真细致地完成监盘任务；

3.具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够与仓库管理员协调配合。

七、监盘结果分析

1.对比实际数量和账面数量，发现问题并提出改进意见；

2.分析可能存在的原因，并提出解决方案；

3.给予仓库管理员反馈意见，并要求其及时整改。

八、结论

通过本次存货监盘，确认了公司存货的真实性和准

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