经典的岗位工作手册

Q/SHSMGL1.2.13.3-2009Q/SHSMFW1.7.1.13.3－2013PAGEII第1页共82页Q/Q/XXXMXXXXXX有限公司企业标准Q/Q/XXFW1.7.1.13.3－2015Q/XXXFW1.7.1.13.3－2013 PAGEI安全综合管理岗工作手册安全综合管理岗工作手册20152015-12-31实施2015-12-31发布XX有限公司XX有限公司发布目次TOC\o"1-2"\h\z\u前言 II1范围 12规范性引用文件 23术语和定义 34岗位界定 135岗位文化 236岗位职责 247操作流程 278工作细则 349绩效考评 5910岗位工具箱 6711岗位知识库 75前言本标准由XXX有限公司安全质量监督处提出并归口本标准由XXX负责起草本标准起草人：XXX本标准于2009年12月首次发布范围XXX有限公司（简称本公司）安全综合管理岗岗位的岗位界定、岗位文化、岗位职责、工作内容、操作流程、工作标准、工作方法、绩效考评、岗位工具箱。本标准适用于本公司安全综合管理岗岗位工作标准的编写工作。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/XXXFW1.20.12岗位工作手册编写规定术语和定义Q/XXXFW1.20.12确立的以及下列术语和定义适用于本标准。岗位position承担一系列工作职责的某一任职者所对应的组织位置。注：岗位作为组织结构网络中的结点和最小组成元素，本质上是由特定人员所承担的多种职责的集合。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1]岗位工作手册positionworkhandbook由岗位的界定说明，以及岗位的操作理念、操作内容、操作流程、操作标准、操作方法、操作工具、操作考评要素构成的岗位人员标准化操作手册。岗位界定positiondefinition包括岗位基本信息，以及责任范围、工作权限、工作关系、晋升方向、工作条件在内的信息集合。工作标识jobidentification岗位基本信息的集合。注：工作标识如同一个标签，通过它可以使阅读者对该岗位的工作既形成直观印象，又和其它岗位区别开来。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1.1]岗位名称positionname岗位的称谓。注：岗位名称所反映的是岗位从事的是什么样的工作。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1.1.1]岗位代码positioncode岗位的数字编号。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1.1.2]岗位性质positioncharacteristic根据工作性质的不同而对岗位所属序列的分类。注：不同岗位所需要的胜任能力素质结构是不同的，工作要求的熟练程度和复杂程度也是不同的。在专业劳动分工中，这种程度的量化积累可以区分出质的不同，这种“质”即为岗位性质。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1.1.3]岗位身份positionidentity岗位在组织中的归属和地位。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4]所属部门departmentname岗位所在的部门名称。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.1]所属职级positionrank岗位在组织中处于的级别数。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.2]工作地点workplace工作的地理位置。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.3]岗位资薪salarygrades岗位经过职位评估和薪酬设计后的薪资等级位置。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.4]岗位定员positionpersonnelquota岗位的人员定编人数。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.5]直接主管directsuperintendent组织中的工作直接报告岗位。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.6]其他上级othersuperior除直接上级以外的间接管理该岗位的上级管理岗位。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.7直接下属directunderling直接管理的下级岗位。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.1.4.8]管理幅度managerialextent管理的直接下级人数。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1.1.4.9]工作权限authorityofincumbent岗位任职者在履行某项特定岗位职责时对应拥有的职权。注：职权是指某一岗位所固有的作出决策、采取行动和希望决策得到他人执行而发布命令的一种对组织中人、财、物进行支配的权力，其作用在于确定岗位“对组织的影响大小”和“过失损害程度”。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.6]工作关系performancecontext岗位在组织中的位置及与组织内外部各单位之间的联系。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.7]晋升方向promotiondirection岗位任职者在组织中升迁、轮换和降级的岗位。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.8]工作条件workterms岗位任职者正常开展工作时所涉及的相关支撑条件以及工作环境中各项要素的具体状况，即任职者在什么境况下开展工作。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.9]工作环境workenvironment岗位任职者经常性工作场所所在的物理、社会和人际环境。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.9.1]工作时间jobtime岗位任职者的工作量或工时。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.9.2]工作用具workinstrument岗位任职者为完成岗位工作所必去具备的各项用具。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.9.3]任职资格positionrequirements对岗位任职者完成本岗位工作应具备的基本素质、资格和条件。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4]教育水平levelofeducation岗位任职者完成岗位职责应具备的学历以及专业要。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.1]经验experience岗位对任职者在行业、工作、项目和成就等方面的有关经历要求。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.2]知识knowledge岗位任职者在工作实践中所获得的认识和经验的总和。注：知识包括岗位任职者通过学习和以往的经验，所掌握的事实、信息和对事物的看法。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.3]技能skill岗位任职者在履行岗位职责时有效运用所具备知识的能力。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.4]职业素养professionalquality岗位任职者在任职过程中表现出来的综合品质，体现着职业内在的规范和要求。注：职[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.5]社会角色socialrole个体对于社会规范的认知与理解。注：想成为工作团队中的领导就是社会角色的一种表现。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.5.1]自我概念self-image个体的价值观、态度及对自己身份的知觉和评价。注：包括团队意识、主动性，认为自己是某一领域的权威就是自我概念的一种表现。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.5.2]特性trait个体所具有的特征或其典型的行为方式。注：喜欢冒险就是属于个体特性的表现。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.5.3]动机motive决定外显行为的内在稳定的想法或念头。注：想获得权力、喜欢追求名誉等，就是动机的表现。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.5.4]岗位文化positionculture岗位操作的最基本理念。注：岗位文化是统帅岗位工作规范和准则的依据及价值观。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.1]岗位价值观positionvalues企业价值观在岗位上的映射、认同和具体化。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.2.1]岗位禁区positionrestrictedarea岗位任职人员在职业操守方面应遵守的明确规定和要求。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.2.2]岗位使命positionmission一种关于岗位存在价值的概要性陈述。注：岗位使命是对岗位工作的内容和目的的一种概要性归纳。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.4.3]岗位职责positionindication对岗位的职责范围、工作任务以及对工作任务的责任程度界定等一系列事项的系统描述。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.3]职责范围indicationrange岗位任职者所履行的工作任务在管理活动过程中的分属阶段界定。注：职责范围表明了工作的性质，即岗位任职者应在哪些领域开展工作，界定了该岗位包括几类彼此独立的工作模块。按照管理活动的流程顺序，这些模块包括“组织”、“计划”、“执行”、“协助配合”、“审核”、“分析改进”，每个模块可以分解出几项次一级的具体工作任务。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.3.1]工作任务××××××（待补充）岗位任职者履行岗位职责时的工作内容或工作过程以及要达成的工作目标或结果的系统描述。[Q/XXXFW1.20.12，术语和定义3.3.3.2]操作流程actionprocess岗位任职者履行岗位职责时从输入到输出的能够创造价值的活动过程。工作细则workinginstruction岗位任职者在完成某个操作流程中所包含的工作程序、工作标准、工作方法和所使用到的岗位工具的总和。操作标准operationindication岗位任职者在完成工作任务的操作过程中，在技术、质量、规范、时间、数量、内容和成本方面应该达到的绩效预期水平。操作方法methodofoperation岗位任职者在完成工作任务过程中为了到达工作标准应采用的操作方式和办法。绩效考评performanceappraisal考评主体对照绩效标准和工作目标，采取科学的考评方法，对其组成单位和员工在某一时期的工作产出及工作表现作出系统的评价，并将评价结果运用于薪资发放、奖惩、晋升等人事管理的过程。注：绩效考核的本质，是考核员工对组织的贡献，是管理者与员工之间为提高员工能力与绩效，实现组织战略目标的一种管理沟通活动。绩效指标库storehouseofperformanceindicator由绩效考核指标解释表组成的文件集合岗位工具positiontool岗位任职者在履行岗位职责时所使用到的各种工具。注：对于生产作业岗位，岗位工具多数是具体的物质性工具，如各类生产作业设备；对于非生产作业岗位，岗位工具主要是各类表单、模型、模板和图表等软件类工具，既可以是抽象的思想模型，比如波特的“五力”模型，还可以是具体的准确的管理规范，如岗位操作规程。岗位知识库positionknowledgestorehouse岗位任职者在履行岗位职责应掌握的相关知识的集合。岗位界定工作标识岗位名称安全综合管理岗岗位代码AQC-GL-03岗位性质技术序列/质量安全所属部门安全质量监督处所属职级工作地点公司总部岗位资薪岗位定员1人直接主管安全质量监督处处长其他上级安全质量监督处副处长直接下属管理幅度责任范围汇报责任直接汇报对象：安全质量监督处处长间接汇报对象：安全质量监督处副处长督导责任直接督导对象：培育责任培育下属专业培育HSE知识成本责任电话/电脑/手机控制在预算范围内交通费用控制在预算范围内业务招待费控制在预算范围内办公用品及设备对本部门的办公用品及设备等负有保管责任保密责任对公司安全管理数据负有保密责任奖惩责任对制定的各项安全考核制度的实施和执行情况负有考核责任档案管理责任对公司的各类安全、事故文件管理有保证齐全、完整及定期整理的责任工作权限编号具体内容1有权对各部门报送的事故情况进行审核。2有权参与制定安全质量监督处的各类制度、标准，并提出指导意见。3有权对安全管理工作根据考核管理办法要求进行检查和监督，并参与考核评比与奖惩。4有权对隐患项目治理工作进度情况进行跟踪管理并提出指导意见。5有权向有关职能部门了解与本部门有关的数据、资料。工作关系安全数质量监督处处长安全数质量监督处处长安全数质量监督处副处长安全数质量监督处副处长安全数质量监督处其他岗位人员总部其他相关管理岗位人员安全综合管理岗安全数质量监督处其他岗位人员总部其他相关管理岗位人员安全综合管理岗4.4工作关系（续）工作联系范围职位/部门/机构内容报告对象直接对象安全质量监督处处长公司安全管理工作方面的相关内容间接对象安全质量监督处副处长公司安全管理工作方面的相关内容本部门内沟通关系HSE管理岗协助、支持、获取HSE管理方面的相关信息设备消防管理岗协助、支持、获取设备、消防管理方面的相关信息本公司内沟通关系总部各部门关系协调、安全管理本公司外沟通关系省安全生产委员会办公室报送与公司安全管理的相关文件、数据省安监局报送与公司安全管理的相关文件、数据，协调有关安全管理方面的工作关系xxx集团公司安全环保局报送与公司安全管理的相关文件、数据，咨询安全技术、标准报送与公司安全管理的相关文件、数据，咨询安全技术、标准晋升方向可直接晋升的岗位可互相轮换的岗位4.5晋升方向（续）可晋升至此的岗位可降职至此的岗位工作条件工作场所公司总部舒适程度舒适安全程度安全劳动保护要求无职业病危害人际环境团队协作，协调频繁在公司规定的时间内工作，有需要加班，出差时间较多，单班制。办公设备公司总部提供的计算机、空调等办公设备办公用品公司总部提供的电话、传真机、打印机等办公设备特殊工具交通工具机器设备任职资格项目最低等级具体要求描述学历/学位二级本科4.7.1教育水平（续）项目最低等级具体要求描述专业二级石油储运、电子电气、化工、建筑相关专业项目具体要求描述行业经验5年以上石油化工行业经验工作经验2年以上本职或相关工作经验项目经验成就经验企业类别经验合资企业1年以上工作经验培训经验经过xxx集团公司（或油品销售事业部）安全管理专业培训，以及经过省安监局培训并取得资格证书。第知识类别最低等级知识细分公司知识二级公司历史二级公司使命、愿景、价值观二级公司组织结构二级公司业务流程二级公司基本规章制度财务管理知识二级财务会计知识二级财务报表分析与预算知识二级财务内控知识4.7.3知识（续）知识类别最低等级知识细分IT专业技术知识二级数据存储与备份知识党群知识一级党的基本理论与政策物流仓储知识二级油库管理知识行政办公知识二级办公自动化应用知识法律专业知识一级法学基础知识一级公司法、合同法、物权法、民法等加油站管理知识二级油品常识三级加油站设备知识二级油品质量知识一级服务营销基础知识三级加油站安全与环保知识三级消防知识标准化知识二级标准化概论二级标准化体系的构建知识二级标准制备及编写知识二级企业标准化与法律法规二级企业标准化与知识产权二级企业常用标准基础的选用知识技能类别技能名称具体要求描述核心技能计算机操作技能掌握工作相关的计算机及信息系统应用知识，能熟练借助软件进行方案的编辑与打印外语技能要求借助外文字典能看懂专业英文资料计划能力管理个人短期目标，掌握编制个人计划的方法，能够在上级要求下制定自己的工作计划并控制个人日常工作书面表达能力利用一定的文法规范：在书面沟通时需要也能够利用一定的文法规范市场/技术信息收集与反馈能力信息收集与反馈意识较强，掌握信息收集的专门渠道口头沟通能力能够在特定环境下交流：在敏感的氛围中能够调整表达风格和方法，以规避沟通风险协调能力能协调部门内部成员在需求上的冲突以及行动上的不协调；能协调处理团队内部冲突，并消除团队内的不和谐因素谈判能力有一定的谈判经验，能够与对方沟通外部关系处理正式结构关系：识别和运用组织的正式结构、制度与规则以及标准程序，并维持一定的工作关系思维能力通过大量的信息汇总，得出一个结果并对该结果进行初步的分析，分析过程中采取分析的步骤与技巧涉及的类别不是特别多或特别复杂;分析的对象不具备高度复杂性4.7.4技能（续）技能类别技能名称具体要求描述核心技能督导能力有效分配任务：不仅仅停留在基本指示，还会提供详细的指导与示范说明，帮助下属提升能力。同时还会适当授权分配任务，不事无巨细，使得自己脱离出繁重的细节专业技能文档管理能力精通文档管理的相关制度条款，在权限范围内能够独立完成相关的文档管理工作文案写作能力精通各类商务文书、信函、合同的写作；能够深刻领会领导的意图，具备一定的写作功底，措辞优美得当行政事务处理能力能将日常行政事务按轻重缓急进行分类；能够满足相关部门一般性的行政服务需求；能够策划组织公司的中小型集体活动安全管理能力熟悉生产安全与消防管理知识，并能够引导他人学习；对可能引发安全隐患的部位或生产过程及时进行处理，尽量将隐患消除在萌芽状态；对突发安全事件能够做好及时处理，并配合国家有关部门做好重大事故的调查取证工作设备管理能力了解各种设备及计量器具的属性特征和使用价值；能够通过检查发现设备存在的故障问题；在进行设备购置、改造、处理分析时，能收集相关信息作为判断依据职业素养细分职业素养名称具体行为表现4.7.5职业素养（续）职业素养细分职业素养名称具体行为表现社会角色客户导向以内外部顾客需求为导向，改善工作流程、方法以提升服务质量。不仅有较高的服务满意度，而且能够经常在坚持原则的前提下，主动思考改变服务的流程、方法，以提高内外部顾客的满意度自我概念创新精神打破腐朽，建设性地促进，不断进步而不受当前问题的影响团队精神尊重团队每位成员，能在团队中配合其他成员，有较好的合作精神，态度端正，当团队利益与个人利益冲突时，以团队为先。与大部分人工作比较融洽，别人征询时能大方传播别人所需信息让同事跟上自己的行动，没有以损害集体利益换取自身利益的行为责任心锁定目标，克服干扰，不遗余力，努力达成目标；在问题难度加大时表现出对自己决定或判断的认可，继续克服各种困难，实现既定目标主动性通常对工作是积极主动的，但有时需要上级督促特质学习意识在工作中对学习往往具有前瞻性，学习能力较强；学习有计划，并能使用新知识来解决问题保密意识有较强的保密意识，对于公司的秘密事项有一定的判断，并自觉保密动机进取心（成就欲、成就导向）主动设立优秀绩效标准，使自己更优异，能够在别人的要求下完成分外的一些工作敬业精神在没有明确的规定或或领导指示的情况下，能够积极主动范围宁德各项工作，并能够积极地配合其他部门/同事工作外显特征类别具体要求描述资格证书安全管理资格证助理工程师以上身体素质身体健康，视力和听力正常，能长期从事外勤工作外表容貌五官端庄，四肢活动灵敏职业病其他岗位文化岗位价值观关爱、严谨、服务、创新。岗位禁区不得违反公司有关商业道德政策、利益冲突政策、公司资产政策、担任公司或机构董事政策、礼品馈赠和款待政策、国际业务政策、反垄断政策，反贪污贿赂政策、健康政策、环境政策、安全政策、产品安全政策、客户关系与产品质量政策、酒精和药物使用政策、平等雇用机会政策、在工作场所的骚扰政策、开放式交流和程序政策、工作成果的归属、保密等政策。岗位使命在安全质量监督处处长的领导下，严格遵循xxx集团公司“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的安全生产方针。循序渐进，注重实效，把安全管理融入到公司管理活动的全过程，建立起XXX有限公司安全、环境与健康管理的长效机制；追求最大限度地不发生事故，不损害人身健康、不破坏环境，创国内一流的HSE业绩，建设优秀的公司安全文化。岗位职责安全综合管理岗的岗位职责由职责范围、工作任务及负责程度三部分组成，具体规定如表1所示。表1岗位职责界定职责范围工作任务（名称/内容或过程描述/达到的结果或目标）负责程度组织1.组织开展各种安全活动根据xxx、省政府和公司的要求，组织开展各种安全活动，制定安全活动实施方案，明确活动的内容和要求，指导、检查活动各单位开展活动，总结活动开展情况，确保活动受到实效。部分部分计划1.参与制定年度安全检查计划和安全检查根据工作要求，制定年度安全检查计划，定期检查公司各项安全管理制度的执行情况，对检查情况进行通报并督促整改落实。部分2.参与召开安全会议根据安全管理规定，定期召开安全专业人员会议，编写会议内容，部分3.参与隐患项目管理参与审核制订油库、加油站隐患治理项目，并监督隐患治理进度和安全施工情况。部分表1（续）职责范围工作任务（名称/内容或过程描述/达到的结果或目标）负责程度执行1.参与制定安全生产规章制度参与制定公司安全生产责任制、安全生产考核奖惩管理规定、事故管理规定、安全检查和监督管理的规定、直接作业环节的管理规定、隐患治理的管理规定以及其它安全生产规章制度。部分2.参与标准化工作参与制定本部门职能说明、岗位工作手册和HSE相关管理标准、技术标准，并逐步完善。部分3.参与事故管理监督运营部门按规定及时上报事故和未遂事故，汇总、分析事故情况，按照“四不放过”原则对公司所发生的事故和未遂事故进行管理。部分4.内控管理参与制定、完善安全环保业务流程，并按照安全环保业务流程要求，每半年对各控制点执行情况进行测试。部分5.安全职业资格管理收集本公司注册安全工程师资料，进行汇总、完善，向xxx注册安全工程师管理中心申请注册，派发注册安全工程师职业资格证书。全部协助配合1.参与财产保险管理会同会计核算中心对事故损失进行理赔，部分2.参与劳动保护用品管理参与制订职工劳动防护用品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。部分表1（续）职责范围工作任务（名称/内容或过程描述/达到的结果或目标）负责程度协助配合3.安全绩效考核按照公司绩效考核办公室要求，对专业运营中心的安全工作绩效进行定期考核，并将考核结果报送公司绩效考核办公室。部分部分分析改进1.阶段性分析、总结安全工作定期总结公司安全生产管理工作，每月汇总安全生产工作情况并进行通报。全部操作流程总则根据岗位职责要求，安全综合管理岗的岗位工作任务经过分解，形成了由“组织”、“计划”、“执行”、“协助配合”和“分析改进”6个模块构成的岗位操作流程系统，其中包括26流程，共计39个操作节点。流程构成安全综合管理岗的操作流程构成情况，见表2所示。表2操作流程构成职责范围编号工作任务名称工作项操作流程编号及名称组织1.1组织开展各种安全活动AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活动方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2活动开展情况检查跟踪流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活动情况总结上报流程计划2.1参与制定年度安全检查计划和安全检查AQC-GL-03/JH-2.1.1检查计划制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.2开展检查流程AQC-GL-03/JH-2.1.3检查情况总结整改流程表2（续）职责范围编号工作任务名称工作项操作流程编号及名称计划2.2参与召开安全会议AQC-GL-03/JH-2.2.1会议准备流程AQC-GL-03/JH-2.2.2会议召开流程AQC-GL-03/JH-2.2.3会议纪要形成流程2.3参与隐患项目管理AQC-GL-03/JH-2.3.1隐患项目立项流程AQC-GL-03/JH-2.3.2隐患项目治理情况跟踪流程执行3.1参与制定安全生产规章制度AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全规章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2安全规章制度完善流程3.2参与标准化工作AQC-GL-03/ZX-3.2.1标准化工作建立流程3.3参与事故管理AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情况分析流程表2（续）职责范围编号工作任务名称工作项操作流程编号及名称执行3.3参与事故管理AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情况处理、通报流程3.4安全职业资格管理AQC-GL-03/ZX-3.资料收集流程AQC-GL-03/ZX-3.申请注册流程协助配合4.1参与财产保险管理AQC-GL-03/XZ-4.1.1财产损失理赔流程4.2参与劳动保护用品管理AQC-GL-03/XZ-4.2.1劳保用品发放及使用流程4.3绩效考核AQC-GL-03/XZ-4.3.1部门绩效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核实施流程4.4参与上级或政府部门的检查工作AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE台帐管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2检查准备流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3检查反馈流程节点构成安全综合管理岗的单项操作流程节点构成情况，见表3所示。表3单项操作流程的节点构成操作流程编号及名称节点节点编号节点名称AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活动方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-1转发HSE活动文件AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-2制定活动实施方案AQC-GL-03/ZZ-1.1.活动开展情况检查跟踪流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2-1收集活动开展情况资料并定期通报活动开展情况AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活动情况总结上报流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3-1总结活动开展情况并上报AQC-GL-03/JH-2.1.1检查计划制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.1-1按照HSE制度要求拟定检查内容和时间计划AQC-GL-03/JH-2.1.开展检查流程AQC-GL-03/JH-2.1.2做好检查准备并下发检查通知AQC-GL-03/JH-2.1.组织人员开展检查AQC-GL-03/JH-2.1.检查情况总结整改流程AQC-GL-03/JH-2.1.3收集各组检查情况并汇总通报AQC-GL-03/JH-2.1.3督促、指导责任单位进行整改AQC-GL-03/JH-2.2.1会议准备流程AQC-GL-03/JH-2.2.1-1下发会议通知和议程AQC-GL-03/JH-2.2.1-2准备会议材料表3（续）操作流程编号及名称节点节点编号节点名称AQC-GL-03/JH-2会议召开流程AQC-GL-03/JH-2.2.2-1准备会议场所并召集参会人员AQC-GL-03/JH-2.2.2-2做好会议记录AQC-GL-03/JH-2.2.3会议纪要形成流程AQC-GL-03/JH-2.2.3-1拟稿会议纪要AQC-GL-03/JH-2.2.3-2下发会议纪要AQC-GL-03/JH-2.3.1隐患项目立项流程AQC-GL-03/JH-2.3.1-1审核隐患项目立项AQC-GL-03/JH-2.3.2隐患项目治理情况跟踪流程AQC-GL-03/JH-2.3.2-1跟踪、检查隐患项目治理情况AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全规章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.1-1制定安全规章制度AQC-GL-03/ZX-3.1.2安全规章制度完善流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2-1完善规章制度AQC-GL-03/ZX-3.2.1标准化工作建立流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1-1收集公司事故信息AQC-GL-03/ZX-3.3.1-2汇总事故信息AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情况分析流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2-1事故原因分析表3（续）操作流程编号及名称节点节点编号节点名称AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情况处理、通报流程AQC-GL-03/ZX-3.3.3-1形成事故通报AQC-GL-03/ZX-3.3.3-2督促、指导责任单位落实整改AQC-GL-03/ZX-3.3.3-3提出事故处理建议并会同相关部门兑现奖惩AQC-GL-03/ZX-3.资料收集流程AQC-GL-03/ZX-3.4下发注册安全工程师注册申请通知AQC-GL-03/ZX-3.4收集并审核申报材料AQC-GL-03/ZX-3.申请注册流程AQC-GL-03/ZX-3.4向xxx注册安全工程师管理中心申请注册AQC-GL-03/XZ-4.1.1财产损失理赔流程AQC-GL-03/XZ-4.1.1-1会同相关部门收集灾害损失数据AQC-GL-03/XZ-4.2.1劳保用品发放及使用流程AQC-GL-03/XZ-4.2.1-1参与审核劳保用品发放标准和检查使用情况AQC-GL-03/XZ-4.3.1部门绩效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.1-1制定部门和岗位考核指标AQC-GL-03/XZ-4.3.1-2实施绩效考核AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核实施流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2-1收集HSE工作情况AQC-GL-03/XZ-4.3.2-2开展HSE工作情况考核AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE台帐管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.1-1填写HSE管理台帐并分类归档表3（续）操作流程编号及名称节点节点编号节点名称AQC-GL-03/XZ-4.4.2检查准备流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-1形成HSE工作总结汇报材料AQC-GL-03/XZ-4.4.2-2制定检查行程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-3协调后勤事项AQC-GL-03/XZ-4.4.3检查反馈流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3-1向检查组人员反馈整改情况工作细则总则安全综合管理岗岗位操作流程中的每个节点，都有具体的操作程序描述，提出了工作标准，说明了工作方法及提别提示，以及需要掌握的岗位工具，本岗位人员在实际工作中应予以遵循。工作细则要求AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活动方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-1转发HSE活动文件精神该节点的工作细则要求见表4所示。表4转发HSE活动文件工作细则项目具体要求操作标准时间标准：收到文件后3个工作日内转发内容标准：紧扣主题，符合公司经营实际，具有可操作性操作方法在收到部门领导批示的文件后，于3个工作日内进行转发；转发文件标题指明文件的发文单位和文件名称；明确文件主送单位，主送单位是与本文件内容要求执行的有关单位；文件中有所转发文件的文件号；结合公司经营实际情况提出工作要求；附件中应有所转发文件名、所引用文件名等；拟稿的文件经部门领导审核后通过OA办公媒体以公司发文形式发布。特别提示文件的格式：标题二号宋体加黑、正文三号仿宋体加黑、行距固定值27磅、上边距3.7cm、下边距3cm、左右边距2.8cm；岗位工具《公文写作标准》AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-2制定活动实施方案该节点的工作细则要求见表5所示。表5制定活动实施方案工作细则项目具体要求操作标准内容标准：符合公司经营实际，紧扣活动主题，具有可操作性，有利于促进公司HSE管理工作操作方法明确活动开展的指导思想；明确活动开展的主题；成立活动领导小组和活动开展办公室，负责活动开展的统一领导和日常事务工作；安排活动开展时间计划；指出活动开展的具体内容，如：参加单位、参加人员、内容事项等；对活动开展工作提出具体工作要求，如：人员参与情况、信息报送要求等。特别提示活动开展的时间计划、内容、工作要求等应符合公司经营实际。AQC-GL-03/ZZ-1.1.2活动开展情况检查跟踪流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2-1收集活动开展情况资料并定期通报活动开展情况该节点的工作细则要求见表6所示。表6收集活动开展情况资料并定期通报活动开展情况工作细则项目具体要求操作标准时间标准：按照方案要求的时间收集材料并通报内容标准：通报应如实反映活动开展情况表6（续）项目具体要求操作方法对部分单位的活动开展情况进行抽查；按照方案要求的时间定期收集各单位活动开展情况资料；汇总各单位资料并形成活动开展情况通报，通报内容应有：各单位活动开展实际情况，包括：活动开展进度、成效等；活动开展过程中主要存在的问题；下阶段活动开展计划。通报拟稿后送部门领导审阅；将通报以部门通知或工作简报形式发布。AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活动情况总结上报流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3-1总结活动开展情况并上报该节点的工作细则要求见表7所示。表7总结活动开展情况并上报工作细则项目具体要求操作标准时间标准：按照活动时间要求及时进行活动开展情况总结并上报质量标准：总结应体现整个公司层面的活动开展情况操作方法按照方案要求的时间收集各单位活动开展情况总结资料；根据各单位报送的资料和抽查的情况形成活动开展总结材料，总结材料的内容应紧扣上级部门活动文件要求开展的内容，可增加本公司的新颖做法和内容；总结拟稿后送部门领导审阅；按照上级部门活动文件要求的时间及时报送本公司活动开展情况总结。AQC-GL-03/JH-2.1.1HSE检查计划制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.1-1制定HSE检查计划该节点的工作细则要求见表8所示。表8制定HSE检查计划工作细则项目具体要求操作标准时间标准：符合xxx和政府部门开展HSE检查工作时间要求。数量标准：符合xxx和政府部门开展HSE检查工作数量要求。技术标准：依据xxx或政府部门的检查技术标准。操作方法按照xxx和政府部门关于开展HSE检查工作的时间和数量要求，并参照上个年度HSE检查工作开展情况，拟定HSE工作检查计划，应包含以下内容；检查时间；检查范围（地区）；检查内容。协调相关业务部门（零售管理中心、仓储中心等）会审；经部门领导审核后形成年度HSE工作检查计划。岗位工具省级、地市公司本部HSE检查标准AQC-GL-03/JH-2.1.2AQC-GL-03/JH-2.1.2-1该节点的工作细则要求见表9所示。表9做好检查准备并下发检查通知项目具体要求操作标准规范标准：符合公文写作格式标准表9(续)项目具体要求操作标准时间标准：应在开展检查前3天下发操作方法拟定HSE检查通知，应包含以下内容：检查时间；检查人员；检查地区及基层单位数量；检查标准；检查主要内容。协调相关业务部门（零售管理中心、仓储中心等）会审；经部门领导审核后通过OA办公媒体以公司发文或部门通知形式下发。AQC-GL-03/JH-2.1.2-2开展HSE该节点的工作细则要求见表10所示。表10开展HSE检查工作细则项目具体要求操作标准技术标准：按照HSE管理技术标准开展检查操作方法按照检查通知要求组织检查人员（如有其他部门人员应安排住宿等后勤事项）；向参与检查人员分发HSE检查标准和《隐患整改通知书》；协调办理交通工具、住宿等后勤事项；配合其他检查人员按照检查通知要求和检查标准开展HSE检查；对检查中发现的问题和隐患下达《隐患整改通知书》限期整改，及时消除安全隐患。特别提示检查中发现的“三违”作业行为应立即予以制止，对当事人进行安全教育，并按照《“三违”作业处罚管理规定》进行处罚。表10（续）项目具体要求岗位工具《省、地市公司（机关）HSE检查标准》、《加油站HSE检查标准》、《油库HSE检查标准》AQC-GL-03/JH-2.1.3AQC-GL-03/JH-2.1.3-1该节点的工作细则要求见表11所示。表11收集各组检查情况并汇总通报工作细则项目具体要求操作标准时间标准：于检查结束8个工作日内通报操作方法收集各组的检查情况；拟稿检查情况通报，应包含以下内容：检查总体情况；被检查单位的安全工作情况；检查出的主要问题；整改措施建议；整改情况回执要求等。送部门领导核稿；通过OA以公司发文形式下发。特别提示通报中应当突出亟须解决的安全隐患AQC-GL-03/JH-2.1.3-2该节点的工作细则要求见表12所示。表12督促、指导责任单位进行整改工作细则项目具体要求操作标准时间标准：检查结束后10个工作日内操作方法汇总检查情况，对检查出的问题提出整改和防范措施；明确问题整改的期限；将检查问题表发送至各相关单位；于规定的期限内收集各相关单位的整改落实情况；如有未能有效解决的问题或者是需要投入较大资金整改的隐患，应协调零售管理中心、仓储中心、发展规划处、工程管理处等部门进行研究整改；跟踪此类较大安全隐患的整改情况；检查问题整改落实情况存档。特别提示从开展安全检查，到查出问题的整改情况应形成一个闭环的管理模型。AQC-GL-03/JH-2.2.1会议准备流程AQC-GL-03/JH-2.2.1-1下发会议通知和议程该节点的工作细则要求见表13所示。表13下发会议通知和议程工作细则项目具体要求操作标准时间标准：提前1个工作日下发会议通知操作方法起草会议通知，通知应包括：会议时间；会议地点：表13（续）项目具体要求操作方法a)起草会议通知，通知应包括：会议时间；会议地点：会议参加人员；会议内容及议程；会议形式（现场或视频）；其它事项，如：调解设备、会场安排等。经过部门领导审核后，通过OA办公媒体发布。AQC-GL-03/JH-2.2.1-2准备会议材料该节点的工作细则要求见表14所示。表14准备会议材料工作细则项目具体要求操作标准时间标准：会议材料应在会议召开前1个工作日定稿操作方法拟稿会议材料，会议材料应根据会议形式制定（如：使用WORD、EXCEL或者是POWERPOINT）；根据会议内容向零售管理中心、仓储中心等相关部门收集资料；按照会议召开主题准备会议材料（如：关键指标执行情况、事故管理情况、隐患项目整改情况、安全检查情况等）；递交部门领导审核后，进行打印、装订。AQC-GL-03/JH-2.2.2会议召开流程AQC-GL-03/JH-2.2.2-1准备会议场所并召集参会人员该节点的工作细则要求见表15所示。表15准备会议场所并召集参会人员工作细则项目具体要求操作标准时间标准：会场应在会议开始前15分钟准备好操作方法在下发会议通知前预定好会场；会议开始前应通过OA办公媒体，汇总参会人员情况；在会议开始前应准备好会场，如：调试视频信号、扩音设备、投影设备等。特别提示如有主要参会人员未反馈参会信息，应电话提醒。AQC-GL-03/JH-2.2.2-2做好会议记录该节点的工作细则要求见表16所示。表16做好会议记录工作细则项目具体要求操作标准内容标准：应如实记录会议情况操作方法让每个参会人员签写《会议签到表》；用专门的《会议记录本》，全面、准确记录会议情况；会议记录应用钢笔、圆珠笔或水笔等不易擦除的文具进行记录，以备其它部门查阅；会议记录的手写字迹应能够让较多数人看懂。特别提示公司领导的讲话内容应尽量全部记录。岗位工具《会议签到表》、《会议记录本》AQC-GL-03/JH-2.2.3会议纪要形成流程AQC-GL-03/JH-2.2.3-1拟稿会议纪要该节点的工作细则要求见表17所示。表17拟稿会议纪要工作细则项目具体要求操作标准时间标准：应在会议召开后5个工作日内形成会议纪要内容标准：内容应全面体现会议的精神纲要操作方法会议纪要应以公文写作格式行文；会议纪要中应包括以下内容：会议主题；会议时间；会议地点；参加人员；主持人员；记录人员等内容。会议纪要应采用简洁、易懂的语言高度概括会议的精神纲要，突出会议决定的重要事项；特别提示会议决定的重要事项应附上完成时间，便于跟踪进度。AQC-GL-03/JH-2.2.3-2该节点的工作细则要求见表18所示。表18下发会议纪要工作细则项目具体要求操作方法会议纪要拟稿后递交部门领导审核；会议决定的重要事项应递交相关部门会审；表18（续）项目具体要求操作方法收集、汇总相关部门的会审意见，并修改、完善会议纪要；修改后的会议纪要再次递交部门领导审核；会议纪要以公司发文附件的形式通过OA办公媒体下发。AQC-GL-03/JH-2.3.1隐患项目立项流程AQC-GL-03/JH-2.3.1-1审核隐患项目立项该节点的工作细则要求见表19所示。表19审核隐患项目立项工作细则项目具体要求操作标准技术标准：隐患项目整改应符合相关HSE规范要求操作方法审核仓储中心、零售管理中心申请立项的隐患整改项目；审核的重点应包括：是否存在安全隐患；整改方案是否符合加油站或油库的设计规范、消防、电气、防雷静电、职业健康、环境保护等HSE规范要求。AQC-GL-03/JH-2.3.2隐患项目治理情况跟踪流程AQC-GL-03/JH-2.3.2-1跟踪、检查隐患项目治理情况该节点的工作细则要求见表20所示。表20跟踪、检查隐患项目治理情况工作细则项目具体要求操作标准时间标准：每个季度跟踪隐患项目治理情况表20（续）项目具体要求操作方法每季度向负责隐患项目整改的相关部门收集隐患项目治理进度情况；抽查隐患项目治理情况，并检查其安全施工情况；重点检查各类施工作业许可票证的审批和执行情况；按照《（HSE）管理手册第23部分：奖惩与考核》对“三违”作业行为进行处罚；检查安全设施“三同时”制度制定情况；对未能按进度开展的隐患项目应分析原因，并制定跟进措施。AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全规章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.1-1制定安全规章制度该节点的工作细则要求见表21所示。表21制定安全规章制度工作细则项目具体要求操作标准内容标准：符合公司经营实际情况，具有较强的可操作性。操作方法按照部门领导要求拟稿安全规章制度草案；拟稿的安全规章制度应符合公司经营实际情况，具有较好的可操作性，有助于促进公司安全管理工作；递交部门领导审核；递交相关业务部门会审；收集相关业务部门的会审意见，并进行修改、完善；再次递交部门领导审核；通过OA办公媒体以公司发文的形式下发执行。特别提示安全规章制度应充分收集相关业务部门的意见，有助于提升制度的可操作性。AQC-GL-03/ZX-3.1.2规章制度完善流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2-1完善规章制度该节点的工作细则要求见表22所示。表22完善规章制度工作细则项目具体要求操作方法收集各单位的安全规章制度的执行情况和反馈意见；修订、完善安全规章制度；递交相关业务部门会审；根据相关业务部门的会审意见进一步完善安全规章制度；递交部门领导审核；通过OA办公媒体以公司发文形式下发，同时废除旧版制度。AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1-1收集公司事故信息该节点的工作细则要求见表23所示。表23收集公司事故信息工作细则项目具体要求操作标准时间标准：每月5日前格式标准：按照事故快报和机关未遂事故信息表要求填写操作方法每月5日前向各处室、专业中心收集机关未遂事故信息；每月8日前向零售管理中心和仓储中心收集加油站和油库事故信息；对发生的影响较大的事故或公司二级事故，应第一时间向有关单位收集事故信息；对发生公司一级及以上等级的事故，应第一时间向有关单位收集事故信息，并填写《xxx事故快报》报xxx油品销售事业部和政府安全监管部门。表23（续）项目具体要求特别提示等级事故应严格按照《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》要求的时限及时报告。岗位工具《事故快报》、《机关未遂事故信息表》和《xxx事故快报》AQC-GL-03/ZX-3.3.1-2汇总事故信息该节点的工作细则要求见表24所示。表24汇总事故信息工作细则项目具体要求操作标准格式标准：按照《事故信息汇总表》和《机关未遂事故信息汇总表》要求的格式进行汇总操作方法对收集的事故信息分别按照《事故信息汇总表》和《机关未遂事故信息汇总表》要求的格式进行汇总；规范《事故信息汇总表》和《机关未遂事故信息汇总表》中的事故类别、事故等级、事故原因、事故防范措施、事故损失和事故处理等内容。特别提示对企内事故和企外事故应予以注明、区分。岗位工具《事故信息汇总表》和《机关未遂事故信息汇总表》AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情况分析流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2-1事故原因分析该节点的工作细则要求见表25所示。表25事故原因分析工作细则项目具体要求操作标准内容标准：应深层次对事故发生的原因进行分析操作方法等级事故：从人、物、环境等因素分析事故发生的直接原因和间接原因；提出防止类似事故重复发生的有效措施；对于存在类似问题的其他加油站或油库制定整改措施。未遂事故：提取典型未遂事故案例进行分析；从人、物、环境等因素分析未遂事故发生的直接原因和间接原因；提出防止类似事故重复发生的有效措施；对于存在类似问题的其他加油站或油库制定整改措施。AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情况处理、通报流程AQC-GL-03/ZX-3.3.3-1形成事故通报该节点的工作细则要求见表26所示。表26形成事故通报工作细则项目具体要求操作标准内容标准：应有事故发生的时间、地点、经过、原因、损失情况、人员伤亡情况、事故处理情况和防范措施建议等。操作方法负责拟稿二级及以上事故通报；事故通报应包含事故发生的时间、地点、经过、原因、损失情况、人员伤亡情况、事故处理情况和防范措施建议等内容；事故处理应按照《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》中的规定对事故相关责任单位和责任人进行处理；递交部门领导审核后，通过OA办公媒体以公司发文形式下发。表26（续）项目具体要求特别提示对事故相关责任人的处理还应符合公司《员工手册》中的相关规定。岗位工具《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》、《员工手册》AQC-GL-03/ZX-3.3.3-2督促、指导责任单位落实整改该节点的工作细则要求见表27所示。表27督促、指导责任单位落实整改工作细则项目具体要求操作标准技术标准：整改措施能够有效防范或杜绝事故的重复发生。操作方法按照事故“四不放过”要求，督促、指导责任单位落实整改；审核整改方案，使其能够有效防范类似事故的重复发生；现场检查整改情况；举一反三，组织对存在类似问题的其它加油站和油库进行隐患排查，及时消除安全隐患。AQC-GL-03/ZX-3.3.3-3提出事故处理建议并会同相关部门兑现奖惩该节点的工作细则要求见表28所示。表28提出事故处理建议并会同相关部门兑现奖惩工作细则项目具体要求操作标准执行标准：按照《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》、《员工手册》进行处理表28（续）项目具体要求操作方法收集事故直接经济损失情况、人员伤亡情况等；分清事故责任；严格按照《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》规定，对事故相关责任单位和责任人进行处理；对隐瞒不报、谎报、迟报、故意拖延不报等行为，根据规定追加处罚力度；将事故处理情况填入《（HSE）管理手册第23部分：奖惩与考核》，会同人事部门兑现奖惩。特别提示事故处理还应遵循《员工手册》中的相关规定岗位工具《（HSE）管理手册第20部分：事故管理》、《员工手册》、《（HSE）管理手册第23部分：奖惩与考核》AQC-GL-03/ZX-3.4AQC-GL-03/ZX-3.4.1该节点的工作细则要求见表29所示。表29下发注册安全工程师注册申请通知工作细则项目具体要求操作标准时间标准：收到xxx通知后5个工作日内转发操作方法转发xxx关于开展注册安全工程师的通知；转发文件中应提示：初始注册和变更注册申请人所需提供的电子材料和书面材料；申请人提交材料的时间期限；申请人递交材料的邮寄地点和联系人。递交部门领导审核后，通过OA办公媒体下发。AQC-GL-03/ZX-3.4.1该节点的工作细则要求见表30所示。表30收集并审核申报材料工作细则项目具体要求操作标准内容标准：符合xxx关于注册安全工程师申请的内容要求操作方法按照注册安全工程师的填写要求，认真对照各申请人的填写内容；清点表格、照片等书面材料；确认所有材料完整后，递交公司总经理签字；加盖公司印章。AQC-GL-03/ZX-3.4.2AQC-GL-03/ZX-3.4.2-1向该节点的工作细则要求见表31所示。表31向xxx注册安全工程师管理中心申请注册工作细则项目具体要求操作标准时间标准：应在xxx要求申请注册时间期限内。操作方法将所有书面材料用邮寄到xxx注册安全工程师主管部门经办人；将所有电子材料发送至xxx注册安全工程师主管部门经办人。与xxx注册安全工程师主管部门电话联系，完善申报材料内容。收到xxx注册安全工程师颁发的注册人员证书后，将证书颁发给各申请人。AQC-GL-03/XZ-4.1.1财产损失理赔流程AQC-GL-03/XZ-4.1.1-1会同相关部门收集灾害损失数据该节点的工作细则要求见表32所示。表32会同相关部门收集灾害损失数据工作细则项目具体要求操作标准数据标准：计算直接经济损失情况操作方法向仓储中心、零售管理中心收集灾害损失数据；跟踪保险公司灾害项目理赔情况；跟踪各单位灾害项目修复情况；检查、监督各单位灾害项目整改情况和防范措施落实情况。特别提示对于遭受较为严重的灾害损失时，应及时向xxx销售公司安全质量处汇报灾害损失情况。AQC-GL-03/XZ-4.2.1劳保用品发放及使用流程AQC-GL-03/XZ-4.2.1-1参与审核劳保用品发放标准和检查使用情况该节点的工作细则要求见表33所示。表33参与审核劳保用品发放标准和检查使用情况工作细则项目具体要求操作标准技术标准：劳保用品应符合行业使用标准操作方法参与审核零售管理中心、仓储中心劳保用品发放的数量和质量标准；劳保用品应符合石油行业的劳动保护标准；监督、检查各单位劳保用品使用情况和检测情况。AQC-GL-03/XZ-4.3.1部门绩效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.1-1制定部门和岗位考核指标该节点的工作细则要求见表34所示。表34制定部门和岗位考核指标工作细则项目具体要求操作标准内容标准：严格按照人力资源部门要求的格式进行填写操作方法根据人力资源部门关于开展绩效考核工作的要求收集、编制部门和各岗位绩效考核指标；部门和岗位绩效考核指标编制完成后递交部门领导审核；加盖部门印章后递交人力资源部门。特别提示绩效考核指标应尽量实行量化考核，便于实际考核操作。AQC-GL-03/XZ-4.3.1-2实施绩效考核该节点的工作细则要求见表35所示。表35实施绩效考核工作细则项目具体要求操作标准时间标准：按人力资源部门要求的考核周期开展绩效考核工作操作方法按照人力资源部门要求的考核方法和时间期限，定期开展部门和岗位绩效考核工作；收集部门和岗位绩效考核资料，编制部门和岗位绩效考核情况；递交部门领导审核；加盖部门印章；如需分管副总经理审核的，应递交分管副总经理审核、签字；将部门和岗位绩效考核结果递交人力资源部门。表35（续）项目具体要求特别提示绩效考核工作应遵循实事求是的原则开展，考核结果能够客观反映各岗位工作实际情况。AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核实施流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2-1收集HSE工作情况该节点的工作细则要求见表36所示。表36收集HSE工作情况工作细则项目具体要求操作标准时间标准：每个月操作方法每个月收集公司总部、零售管理中心、仓储中心HSE工作情况；公司总部HSE工作情况应包括公司与外部单位之间关于安全、环保等方面的较大事件；零售管理中心HSE工作情况应包括零售管理中心本部、各零售管理部及其所属加油站的HSE工作情况；仓储中心HSE工作情况应包括仓储中心本不及其所属油库的HSE工作情况，以及承运商的HSE工作情况等。AQC-GL-03/XZ-4.3.2-2开展HSE工作情况考核该节点的工作细则要求见表37所示。表37开展HSE工作情况考核工作细则项目具体要求操作标准考核标准：按照已制定的考核指标进行考核表37（续）项目具体要求操作方法按照已制定的HSE考核指标，对零售管理中心、仓储中心的HSE工作情况进行考核；将考核结果填入《零售管理中心管理指标考核情况表》和《仓储中心安全质量考核表》；根据已制定的对零售管理中心和仓储中心的HSE考核方法，填写奖励、扣罚事项和金额；将填写完的《零售管理中心管理指标考核情况表》和《仓储中心安全质量考核表》递交部门领导审核并加盖部门印章；将最终确认后的考核表格递交人力资源部门兑现奖惩。特别提示考核实施应实事求是，分清责任。岗位工具《零售管理中心管理指标考核情况表》和《仓储中心安全质量考核表》AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE台帐管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.1-1填写HSE管理台帐并分类归档该节点的工作细则要求见表38所示。表38填写HSE管理台帐并分类归档工作细则项目具体要求操作标准格式标准：按照xxx销售企业HSE管理台帐编写操作方法按照xxx销售企业HSE管理台帐的要求，编写：HSE组织台帐、HSE会议台帐、HSE教育台帐、HSE检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、HSE考核与奖惩台帐等。及时更新台帐内容；台帐的附加说明材料应与HSE各项管理台帐一并归档，便于查阅。表38(续)项目具体要求岗位工具HSE管理台帐表格AQC-GL-03/XZ-4.4.2检查准备流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-1形成HSE工作总结汇报材料该节点的工作细则要求见表39所示。表39形成HSE工作总结汇报材料工作细则项目具体要求操作标准质量标准：HSE工作总结汇报材料能够体现公司总体HSE工作情况操作方法向相关部门收集HSE工作情况材料：向零售管理中心收集全省加油站HSE工作情况资料；向仓储中心收集全省油库HSE工作情况资料；向发展规划处收集公司隐患项目治理情况资料；向工程管理处收集有关工程项目及施工情况资料；向会计核算中心收集灾害项目保险理赔情况等。拟稿公司HSE工作情况总结，总结应包含以下内容：公司安全生产总体情况；安全生产责任制落实情况；安全管理制度编制及执行情况；安全培训、教育情况；安全检查情况；隐患项目治理情况；表39（续）项目具体要求操作方法安全考核工作情况；突发事件应急管理情况；安全环保业务流程控制点执行情况；公司针对提升安全管理工作采取的其它有力措施；公司安全管理工作中存在的主要问题；公司下阶段安全管理工作的主要计划和措施。递交部门领导审核；递交零售管理中心、仓储中心、工程管理处等相关部门会审；递交分管领导审阅。AQC-GL-03/XZ-4.4.2-2制定检查行程该节点的工作细则要求见表40所示。表40制定检查行程工作细则项目具体要求操作方法根据检查人员的分组情况，拟稿检查组行程；检查行程中应满足要求检查的加油站和油库数量；检查行程应按照检查组要求的天数进行安排；检查行程的安排应体现劳逸结合，将检查工作效率最大化。特别提示检查行程应递交检查组人员审阅，并按照检查组人员要求进行修改。AQC-GL-03/XZ-4.4.2-3协调后勤事项该节点的工作细则要求见表41所示。表41协调后勤事项工作细则项目具体要求操作方法办理检查组初次到达的住宿、用餐事宜；协调检查组开展检查的交通工具、途中住宿、用餐等后勤事项；协调检查组编制检查材料期间的打印、复印事宜；协调、办理检查组检查情况反馈会场等事宜。AQC-GL-03/XZ-4.4.3检查反馈流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3-1向检查组人员反馈整改情况该节点的工作细则要求见表42所示。表42向检查组人员反馈整改情况工作细则项目具体要求操作方法收集检查组检查中发现的问题；收集各相关单位对问题的整改情况；在检查组编制检查情况材料时，把问题的整改情况反馈给检查组；在检查组离开后，督促责任单位进一步落实问题的整改；对检查组提出的问题举一反三，督促其它未接受检查的加油站和油库开展自查自改工作；在检查组要求的时间期限内，把问题的整改情况向检查组反馈。绩效考评考核目的通过对安全综合管理岗的工作绩效评价，帮助岗位任职者了解其对组织的价值贡献、自身的工作状况和存在问题，从而明确其需要努力的方向和改进措施，提高岗位绩效，保持并提升工作意愿及工作能力，做到学习发展，促进组织绩效及确保企业战略目标的实现。考核原则安全综合管理岗的绩效考评遵循以下原则：透明原则考核流程、考核方法和考核指标清晰明确；考核者要向被考核者明确说明绩效管理的标准、程序、方法、时间等事宜，使考核者与被考核者对绩效考核目标不会存在明显的分歧，绩效管理有逸明度。沟通原则在绩效考核的过程中，考核者需要与被考核者进行充分沟通，听取被考核者对自己工作的评价善意见，发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通解决。考核结果要及时反馈给被考核者，使考核结果公正合理。时效原则员工考核是对考核期内工作成果的综合评价，不能将本考核期之前的表现强加于本次的考核结中，也不能用某时段的突出工作表现来代替整个考核期的绩效。客观原则考核结果是以各种统计数据和客观事实为基础的，对被考核者的任何考核评估都应该有事实依据，尽可能避免个人主观因素影响考核结果的客观性。发展原则绩效管理是通过约束与竞争相结合的方式促进个人及团队的发展。因此，考核者和被考核者都应该将提高绩效作为首要的目标。考核内容指标体系构成安全综合管理岗的绩效考核指标体系，由安全规章制度和指导意见制定的可行性、安全活动开展的及时性、安全资料准备的全面性、安全事故管理的有效性等4个指标构成。绩效指标库安全规章制度和指导意见制定的可行性指标安全规章制度和指导意见制定的可行性的解释如表43所示。表43安全规章制度制定的可行性指标解释序号项目名称内容1指标名称安全规章制度制定的可行性2指标编号AQ-GL-15-ZB-013指标定义安全规章制度的制定有利于公司的安全稳定4设立目的促进公司安全管理水平的提升5计量单位6计算公式/衡量方式7相关说明8极性9考核频率根据实际情况适时制定10考核人安全质量监督处处长表43（续）序号项目名称内容11数据来源文件OA公司发文、部门通知12数据输出部门安全质量监督处13数据收集/统计频率安全活动开展的及时性指标安全活动开展的及时性的解释如表44所示。表44安全活动开展的及时性指标解释序号项目名称内容1指标名称安全活动开展的及时性2指标编号AQ-GL-15-ZB-023指标定义及时开展安全活动、安全检查等工作4设立目的促进公司安全管理水平和员工安全意识的提升5计量单位6计算公式/衡量方式7相关说明8极性越快越好9考核频率根据实际情况考核10考核人安全质量监督处处长11数据来源文件OA公司发文、部门通知12数据输出部门安全质量监督处表44（续）序号项目名称内容13数据收集/统计频率安全资料准备的全面性指标安全资料准备的全面性的解释如表45所示。表45安全资料准备的全面性指标解释序号项目名称内容1指标名称安全资料准备的全面性2指标编号AQ-GL-15-ZB-033指标定义全面总结公司安全管理工作情况4设立目的促进公司安全管理水平和员工安全意识的提升5计量单位6计算公式/衡量方式7相关说明8极性越全面越好9考核频率根据实际情况考核10考核人安全质量监督处处长11数据来源文件公司经营分析会、HSE委员会、月度安全质量视频会材料12数据输出部门安全质量监督处表45（续）序号项目名称内容13数据收集/统计频率安全事故管理的有效性指标安全事故管理的有效性的解释如表46所示。表46安全事故管理的有效性指标解释序号项目名称内容1指标名称安全事故管理的有效性2指标编号AQ-GL-15-ZB-043指标定义统计公司事故情况，分析存在的问题，提出防范措施4设立目的控制安全事故的发生5计量单位6计算公式/衡量方式7相关说明8极性越全面越好9考核频率月度10考核人安全质量监督处处长11数据来源文件公司经营分析会、HSE委员会、月度安全质量视频会材料12数据输出部门安全质量监督处表46（续）序号项目名称内容13数据收集/统计频率考核工作流程考核工作流程图安全综合管理岗的绩效考核流程见图1所示。单位被考核者考核者绩效专员人力资源组节点ABCD1开始开始完成工作完成工作上报材料上报材料审核审核形成报告形成报告进行绩效考核进行绩效考核审核结果审核结果考核运用考核运用结束结束23456图1安全综合管理岗绩效考核流程图考核工作流程节点描述安全综合管理岗的绩效考核流节点描述见表47所示。表47安全综合管理岗的绩效考核流节点描述节点任务名称内容描述时限表单A1开始A2完成各项工作任务保质、保量、按时完成各项工作任务在规定的时限内完成与工作有关的各项表单A3上报材料根据要求上报材料在规定的时限内完成与工作有关的各项表单B3审核审核工作任务及上报材料的的完成情况在规定的时限内完成与工作有关的各项表单B4形成审核情况报告校验、检查工作表单的完成情况在规定的时限内完成与工作有关的各项表单C4进行绩效考核评价任务完成情况在规定的时限内完成与工作有关的各项表单D4审查考核结果对绩效评价结果进行审核，确认评价结果的公正性、准确性在规定的时限内完成与工作有关的各项表单D5考核结果运用根据公司总部绩效考核有关规定，将绩效考核结果进行运用。在规定的时限内完成与工作有关的各项表单D6结束考核结果运用总则绩效考核结果应用于岗位任职者个人的薪酬管理、绩效改进、晋升和淘汰方面。薪酬管理为了增强薪酬的激励作用，员工薪酬组成部分中，有一部分薪酬应是与员工绩效直接挂钩的；员工考核结果可以适当应用于薪资调整，包括当年绩效工资兑现及次年薪资等级调整等。绩效改进通过绩效评估，企业可以了解员工工作方面的优点和不足之处。针对不足之处，应分析其原因，制定明确的绩效改进计划，同时要有重点地对其进行培训，从而达到提升员工工作绩效的目的。晋升通过对员工全方位的考核，可以了解员工所取得的业绩、具备的工作能力以及发展潜力等方面内容。考核结果也是员工工作岗位调整（职务晋升、降级、轮换等）重要的参考依据之一。淘汰对严重违反公司规章制度或经岗位调整仍无法完成绩效指标的员工，其考核结果可以作为淘汰的依据。岗位工具箱总则安全综合管理岗的岗位工具由表单、模式、图式、模板、公式和量表组成，属本岗位专有。借助这些工具开展工作，可以指引岗位人员使用正确的方式方法来有效完成本职工作。本岗位工具共有××××个，具体分布情况见表48的索引所示。表48岗位工具使用索引序号工具名称模式性工具操作性工具分析性工具考核评价性工具检验性工具改进性工具计算性工具页码1事故快报表●472机关未遂事故信息表●473xxx事故快报表●474事故信息汇总表●475零售管理中心管理指标考核情况表●556仓储中心安全质量考核表●55……●×……●××表单事故快报表该事故快报表用于描述发生事故的时间、地点、过程、人员伤亡、财产损失、事故处理等基本情况，使上级部门了解事故的基本概况，具体见表49所示。表49事故快报表企业名称：XXX有限公司事故类别：事故发生时间：事故发生的地点：发生事故单位：重伤人数：人员伤亡情况：死亡人数：姓名性别年龄工龄工种受害部位及伤害性质严重程度事故经过：（附事故现场示意图、简单工艺流程图、设备简图、并注明设备、设施的型号或外形尺寸）酒精、药品测试(事故后引起怀疑时而合法的):资产/设备的损失（包括承包商的损失）：公司运作的受影响程度：事故原因初步分析（原因不明时可不填）：防范措施：（包括设备和产品质量的确认）地方政府部门的上报：（预期的参与或影响）机关未遂事故信息表该机关未遂事故信息表的用于总部机关各部门报送未遂事故信息，具体见表50所示。表50机关未遂事故信息表序号报告部门事故类别事故发生时间事故报告时间发生地点事故经过事故原因分析可能造成的后果人员受伤情况资产/设备损失情况防范措施建议部门负责人填报人备注12345xxx事故快报表该xxx事故快报表用于向