2021年度预算绩效情况说明

2021年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目54个，资金1402.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是确保政府机构的正常运转，各项常态性及非常态性工作有序开展；二是完成各项工作任务；三是维护社会稳定，保障群众的合法权益。《2021年度建始县景阳镇人民政府部门整体绩效自评结果》摘要版及《2021年度建始县景阳镇人民政府部门自评表》详见附件1。2.部门决算中项目绩效自评结果本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：按照“谁分配资金、谁审核目标”的原则，对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标。《2020年全州乡风文明建设试点村奖补资金（大树垭村）项目自评表》详见附件2.《2021省级环境空气质量生态补偿资金项目自评表》详见附件3.《建始县景阳镇社堂村五组滑坡应急防治工程项目绩效自评表》详见附件4.《2020年革命老区转移资金（革坦坝社区村民活动中心配套项目建设）项目绩效自评表》详见附件5.《2020年革命老区转移资金（郑家坦、兴隆寺村村阵地建设）项目绩效自评表》详见附件6.《2021工会工作经费绩效自评表》详见附件7.《2021年度禁毒工作经费绩效自评表》详见附件8.《2021年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评表》详见附件9.《2021年农村环境保护项目绩效自评表》详见附件10.《财税共享经费项目自评表》详见附件11.《产业绩效目标自评表》详见附件12.《环境整治绩效目标自评表》详见附件13.《景阳镇农民培训项目绩效自评表》详见附件14.《农村公路绩效自评表》详见附件15.《农村饮水安全绩效目标自评表》详见附件16.《省派驻村工作队帮扶资金-景阳镇大树垭村项目自评表》详见附件17.《水利设施建设绩效目标自评表》详见附件18.《2021年生猪调出大县奖励资金绩效目标自评表》详见附件19.《禁捕渔民安置费用目标项目绩效自评表》详见附件20.《省级就业补助资金(农村劳动力转移就业监测经费）项目绩效自评表》详见附件21.《2021年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金绩效自评表》详见附件22.《2021年州人大代表人大代表活动经费及“代表在行动”专项经费绩效自评表》详见附件23.《第七次全国人口普查绩效自评表》详见附件24.3.绩效评价结果应用情况（1）部门绩效评价结果应用情况至2021年度部门决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成单位预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。（2）部门绩效评价结果拟应用情况至2021年度部门决算公开时拟应用情况：一是参考上年度预算执行情况，结合单位实际情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监测结果，对于突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。附件1：建始县景阳镇人民政府2021年整体支出绩效自评报告为认真贯彻建始县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，进一步加强和规范整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我所积极开展对整体支出的绩效评价工作。经全面综合评价，我所2021年度部门整体支出绩效自评得分95.17分，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2021年度绩效考核的各项目标任务。现将自评情况汇报如下：一、基本情况（一）2021年部门支出情况及工作重点。2021年景阳镇人民政府取得财政拨款指标28484046.1元，其中2021年当期指标27430980.21元，上年结转指标1053065.89元。共支出24456878.65元，其中基本支出9594405.03元（其中：人员支出7808250.61元，日常公用支出1786154.42元），占比39.2%；项目支出14862473.62元，占比60.8%。2021年主要工作任务是：1、做好本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；2、搞好社会保障工作保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；3、保护各种经济组织的合法权益；4、推进农业产业化建设及生态建设；5、大力推进水、电、路等基础设施建设；6、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作；7、做好上级党委及政府交办的其它工作。（二）2021年年度绩效目标：1、确保政府机构的正常运转，各项常态性及非常态性工作有序开展；2、完成各项工作任务；3、维护社会稳定，保障群众的合法权益；二、绩效自评开展情况根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，景阳镇镇政府由分管机关领导牵头组织专班展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2021年景阳镇人民政府共取得农村公路、水利、扶贫搬迁、避让搬迁补偿等项目资金指标共9361932.07元，2021年资金已按指标全部安排到位，资金到位率100%.2、项目资金执行情况分析。2021年取得项目资金9361932.07元，已完成支付5868988.99元，资金执行率62.7%。3、项目资金管理情况分析。一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。（二）绩效目标完成情况分析根据年初项目绩效申报的各项数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标的目标值，结合各项工作任务的完成情况、项目资金的使用情况、服务对象的讥讽查等多方面来分析，各项指标的实际完成值均达到预期指标，有效提高了财政资金监管能力，确保财政资金安全规范高效使用，提高了群众满意度。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1.制定项目绩效管理评定方案，成立项目绩效评价领导小组，科学合理地制定各项数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标的目标值。2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。（二）拟与预算安排相结合情况。绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。（三）拟公开情况。绩效自评报告将与2021年度财务决算一并在建始县人民政府门户网站公示公开。建始县景阳镇人民政府2022年4月28日2021年度景阳镇政府整体支出绩效自评表填报日期：2022年4月28日总分：95.17单位名称建始县景阳镇人民政府基本支出总额959.440503项目支出总额1486.247362预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额2848.404612445.68786585.86%17.17年度目标申报目标全年实际完成情况1、确保政府机构的正常运转，各项常态性及非常态性工作有序开展；

2、完成各项工作任务；

3、维护社会稳定，保障群众的合法权益；

工作任务全面完成一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标单位机构数774在职人员数53534生活补助人员数32324服务村（社区）数32324质量指标当年工作任务完成率100%100%4年度综合目标考核合格合格4成本指标人员支出（万元）755.965261780.8250614日常公用支出（万元）206.28245178.6154423项目支出（万元）1886.1568991486.2473623时效指标绩效工作时间2021年1月至2021年12月2021年1月至2021年12月4效益指标（20分）社会效益指标维护社会长治久安，推动社会经济健康持续发展.社会风气良好。良良10经济效益指标提高农村基础设施建设，农民纯收入稳步增长良良10可持续发展指标农村社会和谐稳定，农村经济基础稳定，生活水平逐步提高良好良好10服务对象满意度指标群众满意率98%98%101.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件2：项目绩效自评表填报日期：2022.3.17总分：80项目名称2020年全州乡风文明建设试点村奖补资金（大树垭村）主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目□2、上级专项√□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目√□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目√□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额10000项目目标项目申报目标全年实际完成情况乡风文明村级阵地维修、标识标牌建设等，促进乡风文明建设全面完成计划目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标完成乡风文明建设试点村数量≥1个≥1个10质量指标★★★项目（工程）验收合格率100%100%10时效指标项目（工程）完成及时率100%100%10成本指标乡风文明建设试点村补助标准10万元/个10万元/个10效益指标（40分）经济效益指标组织农民开展文化活动，提升农民素质和乡风文明程度是是5开展乡风文明，进行人居环境改造、促进农旅融合发展，增加群众收入是是5社会效益指标覆盖行政村个数≥1个≥1个5受益总户数≥476户≥476户5★★★受益建档立卡脱贫户数≥123户≥123户5★★★受益建档立卡脱贫人数≥394人≥394人5可持续影响指标工程设计使用年限≥10年≥10年5满意度指标受益脱贫人口满意度≥95%≥95%5偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件3：项目绩效自评表填报日期：2022.4.27总分：80项目名称2021省级环境空气质量生态补偿资金主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目□2、上级专项√□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目√□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目√□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额300.00%0项目目标项目申报目标全年实际完成情况做好全镇空气质量监测，杜绝烧秸秆事件发生,确保空气质量优良全面完成计划目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标开展空气质量监测单位（镇）≥1个≥1个2开展秸秆禁烧宣传活动用车（次）≥30次≥30次3召开秸秆禁烧会议（次）≥2次≥2次2发放秸秆禁烧宣传资料（份）≥10000份≥10000份3质量指标空气质量合格率100%100%10时效指标运行时间2021年1月至12月2021年1月至12月10成本指标开展秸秆禁烧宣传活动（/元次）400元/次400元/次3召开秸秆禁烧会议（元/次）400040003发放秸秆禁烧宣传资料（元/份）1元/份1元/份4效益指标（40分）经济效益指标消除安全隐患，保证人民群众的生命财产安全是是8社会效益指标覆盖行政村个数≥32个≥32个6受益总户数≥10792户≥10792户6★★★受益建档立卡脱贫户数≥3939户≥3939户6★★★受益建档立卡脱贫人数≥13563人≥13563人6满意度指标群众满意度≥95%≥95%8偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件4：项目绩效自评表填报日期：2022.3.17总分：89.5项目名称建始县景阳镇社堂村五组滑坡应急防治工程主管部门县交通局项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目□2、上级专项√□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目√□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目√□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额803847.50%9.5项目目标项目申报目标全年实际完成情况全面完成景阳镇社堂村五组滑坡应急防治工程任务，保证社堂村人民群众生命财产安全。具体工作任务：土方开挖并外运42584.8方，碎石反压回填610.5方，浆砌块石格构521.72方等，全面完成计划目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标完成滑坡应急防治工程数量≥1个≥1个10质量指标★★★项目（工程）验收合格率100%100%10时效指标项目（工程）完成及时率100%100%10成本指标土方开挖并外运成本16.73元/方16.73元/方3碎石反压回填（外购碎石、人工装袋）成本228.53元/方228.53元/方3浆砌块石格构成本297.2元/方297.2元/方4效益指标（40分）经济效益指标消除安全隐患，保证人民群众的生命财产安全是是5改善交通条件、缩短出行时间是是5社会效益指标覆盖行政村个数≥1个≥1个5受益总户数≥476户≥476户5★★★受益建档立卡脱贫户数≥174户≥174户5★★★受益建档立卡脱贫人数≥643人≥643人5可持续影响指标工程设计使用年限≥15年≥15年5满意度指标受益脱贫人口满意度≥95%≥95%5偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件5：项目绩效自评表填报日期：2022年4月25日总分：80项目名称2020年革命老区转移资金（革坦坝社区村民活动中心配套项目建设）主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目□2、上级专项■3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目■项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目■预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额15000%0项目目标项目申报目标全年实际完成情况建设革坦坝社区村民活动中心配套项目，完善革坦坝社区村民活动中心功能，为群众提供一个开展文化体育活动的场所，提升人民群众的幸福感、获得感。场地硬化2310平方米等全面完成项目目标任务一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标整村推进数量（≥**个）111场地硬化面积（≥**平方米）231023103挡土墙（含钢筋混凝土基础）（≥**方）114211423喷浆挂网面积（≥**平方米）190019003质量指标项目验收合格率（≥**%）10010010成本指标场地硬化补助标准<=**元/平方米1341344挡土墙（含钢筋混凝土基础）<=**元/方6636633喷浆挂网面积<=**元/平方米2192193时效指标项目（工程）完成及时率（≥**%）10010010效益指标（40分）经济效益指标受益群众户数（≥**户）6826825受益建档立卡脱贫户数（≥**户）1461465受益群众人数（≥**人）378237825建档立卡脱贫人数（≥**人）4624625可持续影响指标工程设计使用年限（≥**年）151510满意度指标★村民满意度（≥**%）989810偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件6：项目绩效自评表填报日期：2022年4月25日总分：89.6项目名称2020年革命老区转移资金（郑家坦、兴隆寺村村阵地建设）主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目□2、上级专项■3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目■项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目■预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额115.35548%9.6项目目标项目申报目标全年实际完成情况新建郑家坦村、兴隆寺村村级阵地576平方米，场地硬化面积1239平方米，为党员群众提供优质服务。全面完成计划目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标★★★整村推进数量（≥**个）223新建群众服务中心面积（≥**平方米）5765763场地硬化面积（≥**平方米）123912393挡土墙（≥**方）1441443质量指标项目验收合格率（≥**%）10010010成本指标群众服务中心面积<=**元/平方米150015003场地硬化面积<=**元/平方米63633挡土墙<=**元/平方米4004003时效指标项目（工程）完成及时率（≥**%）1001009效益指标（40分）经济效益指标受益群众户数（≥**户）8758755受益建档立卡脱贫户数（≥**户）4134135受益群众人数（≥**人）321632165建档立卡脱贫人数（≥**人）146914695可持续影响指标工程设计使用年限（≥**年）151510满意度指标★村民满意度（≥**%）989810偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件7：项目绩效自评表填报日期：2022年4月27日总分：100分项目名称工会工作经费主管部门建始县景阳镇人民政府项目实施单位建始县景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目■2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目■2、新增性项目□项目类型1、常年性项目■2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额6.4353026.435302100%%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况认真组织开展工会活动，进行节日、生日慰问，维护会员合法权益全面完成年度目标一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标工会会员数量（人）58585工会工作人员数量（人）225工会组织（个）115工作会（次）445慰问留守儿童次数（次）225各类文化活动（次）445质量指标完成工作任务良好良好5时效指标运行时间2021年1月至12月2021年1月至12月5成本指标会员节日、生日慰问（元/人/年）110011005每次活动开展费用（元/人）40405效益指标（40分）社会效益指标发挥工会工作作用，带领会员认真做好本职工作，建功新时代良好良好20服务对象满意度指标工会会员满意度98%98%20偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件8：项目绩效自评表填报日期：2022年4月27日总分：100分项目名称禁毒工作经费主管部门建始县景阳镇人民政府项目实施单位建始县景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目■2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目■2、新增性项目□项目类型1、常年性项目■2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额2.6182.618100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况指导社区、村开展禁毒、戒毒相关工作，社区戒毒人员参与度百分之百。全面完成目标任务一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标覆盖村(个）32328数量指标受益人（人）42426数量指标聘用戒毒服务工作人员（人）116质量指标对吸毒人员进行管控、帮教良好良好8时效指标运行时间2021年1月至12月2021年1月至12月6成本指标金山劳务劳务派遣费（万元）2.6182.6186效益指标（40分）社会效益指标社会吸毒人员得到有效管控，社会治安良好良好良好20服务对象满意度指标群众满意度98%98%20偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件9：项目绩效自评表填报日期：2022年4月27日总分：100项目名称2021年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目√2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目√项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额13.6213.62100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况做好巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，及时兑付派驻人员工作补助使工作队吃住在村。购买工伤保险，解决派驻人员的后顾之忧全面完成目标任务一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标尖刀班享受生活补助人数（≥**人）46465享受精准扶贫工作意外保险补助人数（≥**个）46465质量指标完成工作任务2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴10时效指标项目运行时间2021年1月至12月2021年1月至12月10成本指标乡村振兴驻村工作人员及尖刀班补助（≤**元/人.月）5005005乡村振兴驻村工作人员及尖刀班保险费（≤**元/人）3003005效益指标（40分）经济效益指标受益群众户数（≥**户）10792107925受益建档立卡脱贫户数（≥**户）393939395受益群众人数（≥**人）39219392195建档立卡脱贫人数（≥**人会效益指标巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作验收合格验收合格10满意度指标社会公众满意度98%98%10偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件10：项目绩效自评表填报日期：2022.4.28总分：98.8项目名称农村环境保护主管部门建始县景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目√2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目√2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额29.77902529.779025100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况做好乡村环境治理工作,全镇范围内无留存垃圾、无明显成堆成片垃圾和白色垃圾实现了全镇范围无留存垃圾、成堆成片垃圾和白色垃圾,达到环境优美目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标环卫工人数(人）18185数量指标垃圾清运清扫车辆（辆）445数量指标环境整治村（个）32325质量指标完成全年工作任务良好良好5时效指标运行时间2021年1月至12月2021年1月至12月5成本指标农村生活垃圾清运服务费（元/辆/年）≦210000≦2100005成本指标环卫工人工资（元/人/年）11500115005效益指标（40分）生态效益指标景阳镇范围无存留垃圾、无明显成堆成片垃圾、无白色垃圾良好良好15可持续影响指标改善生活条件和环境条件良好良好10满意度指标群众满意率98%98%15偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件11：项目绩效自评表填报日期：2021.3.22总分：100项目名称财税共治共享收入主管部门景阳镇人民政府项目实施单位景阳镇人民政府项目类别1、部门预算项目√2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□√项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额166.886931166.886931100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况为切实保障政府日常运转，更好的推动工作落实、责任落实，完成全年各项工作目标。保障政府日常运转，更好的推动工作落实、责任落实，完成全年各项工作目标。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标工作目标切实完成全年工作目标切实完成全年工作目标8质量指标完成工作任务按时完成任务按时完成任务7时效指标年度内按预定时间完成1年1年7成本指标日常办公经费15.71341315.7134133购买人员工资及其他劳务费30.46330930.4633093差旅费31.442531.44253经镇委研究的工程项目费用37.3266537.326653项目前期费用17.8517.853其他商品和服务费34.09105934.0910593效益指标(40分)社会公众满意度指标社会公众满意度95%95%20社会效益指标保障政府正常运转完成全年各项工作目标完成全年各项工作目标20偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案附件12：绩效目标自评表(2021年度)项目名称兴隆寺村辣椒示范基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：201000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金2000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在兴隆寺村投资20万元种植辣椒200亩，带动脱贫户22户，务工增收35人，受益后年产朝天椒24万公斤，产值200万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标辣椒种植面积13≥200亩≥200亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标辣椒补助标准12100元/亩100元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥200万元≥200万元4★★★带动总农户4≥78户≥78户4★★★带动每户增加收入3≥0.6万元≥0.6万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥50户≥50户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥178人≥178人4项目带动脱贫人口就业人数3≥50人≥50人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥300亩≥300亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥1年≥1年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称郑家坦柑橘基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：2001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金20000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在郑家坦村投资40万元种植柑橘基地200亩，带动脱贫户55余户，预计增收40万。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘等小水果种植面积13≥200亩≥200亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥154户≥154户4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥55户≥55户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥189人≥189人4项目带动脱贫人口就业人数3≥55人≥55人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥200亩≥200亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称高燎村新建茶叶基地项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：1001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金10000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在高燎村投资20万元新建茶叶基地100亩，带动脱贫户30人家门口就业，项目建成后务工收入近90万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标茶叶基地种植面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标茶叶基地补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥92户≥92户4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥56户≥56户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥182人≥182人4项目带动脱贫人口就业人数3≥30人≥30人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称粟谷坝村梨园基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：1001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金10000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在粟谷坝村投资20万元建设梨园100亩，带动脱贫户25户，受益农户40余户，项目受益后直接增加农户收入40余万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标梨种植面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标梨补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥40户≥40户4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥25户≥25户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥89人≥89人4项目带动脱贫人口就业人数3≥25人≥25人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大坝村雪梨基地改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：10.501000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金10.5000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大坝村投资30万元对350亩雪梨改造升级，带动脱贫户44户，改造受益后产六月雪梨45万斤，产值135万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标雪梨改造升级面积13≥350亩≥350亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标雪梨改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥105万元≥105万元4★★★带动总农户4≥198户≥198户4★★★带动每户增加收入3≥1.2万元≥1.2万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥59户≥59户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥198人≥198人4项目带动脱贫人口就业人数3≥59人≥59人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥350亩≥350亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大里村梨园改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：901000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金9000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大里村投资15万元对300亩梨园改造升级，带动脱贫户48务工就业，受益后为老百姓创收100万元，果品收入150万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标雪梨改造升级面积13≥300亩≥300亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标梨园改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥30万元≥30万元4★★★带动总农户4≥48户≥48户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥34户≥34户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥172人≥172人4项目带动脱贫人口就业人数3≥48人≥48人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥300亩≥300亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称后槽村雪梨基地改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：301000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金3000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在后槽村投资5万元对100亩梨园改造升级，受益农户53户，带动脱贫户32户115人，带动60人务工，亩收入达3000元以上，辐射全村516亩梨园。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标梨园改造升级面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标梨园改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥30万元≥30万元4★★★带动总农户4≥53户≥53户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥32户≥32户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥115人≥115人4项目带动脱贫人口就业人数3≥40人≥40人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称桐梓沟村金果梨改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：301000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金3000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在桐梓沟村投资5万元对100亩金果梨改造升级，受益农户48户，带动脱贫户18户128人，带动48人就业，亩收入达3000元以上，辐射全村600亩金果梨园。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标金果梨改造升级面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标金果梨改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥30万元≥30万元4★★★带动总农户4≥48户≥48户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥18户≥18户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥68人≥68人4项目带动脱贫人口就业人数3≥48人≥48人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称兴隆寺村柑橘改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：10.501000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金10.5000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在兴隆寺村投资15万元对350亩柑橘改造升级，受益农户129户，带动脱贫户32户128人，每户增收0.3万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘改造升级面积13≥350亩≥350亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥129户≥129户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥32户≥32户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥128人≥128人4项目带动脱贫人口就业人数3≥32人≥32人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥350亩≥350亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称兴隆寺村雪梨基地改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：601000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金6000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在兴隆寺村投资10万元对200亩雪梨改造升级，受益农户128户，带动脱贫户42户158人，每户增收0.3万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标雪梨改造升级面积面积13≥200亩≥200亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标雪梨改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥128户≥128户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥42户≥42户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥158人≥158人4项目带动脱贫人口就业人数3≥42人≥42人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥200亩≥200亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大树桠、双寨子、凤凰观辣椒种植基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：301000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金301000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大树桠、双寨子、凤凰观等3个村投资23.8万元种植辣椒300亩，达到农户增收的40万元的目标。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标辣椒种植面积13≥300亩≥300亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标辣椒补助标准12100元/亩100元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥72户≥72户4★★★带动每户增加收入3≥0.6万元≥0.6万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥48户≥48户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥160人≥160人4项目带动脱贫人口就业人数3≥48人≥48人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥300亩≥300亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥1年≥1年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称郑家坦村特色瓜果套种基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：501000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金501000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在郑家坦村投资50万元种植特色瓜果500亩，达到农户增收的200万元的目标.全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标特色瓜果种植面积13≥500亩≥500亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标特色瓜果补助标准12100元/亩100元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥200万元≥200万元4★★★带动总农户4≥50户≥50户4★★★带动每户增加收入3≥1万元≥1万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥40户≥40户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥134人≥134人4项目带动脱贫人口就业人数3≥40人≥40人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥500亩≥500亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥1年≥1年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大坝村柑橘等小水果基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：1001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金1001000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大坝村投资20万元种植柑橘100亩，务工40人，受益后年产柑橘柚50万斤，产值100万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘等小水果种植面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥100万元≥100万元4★★★带动总农户4≥30户≥30户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥19户≥19户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥72人≥72人4项目带动脱贫人口就业人数3≥34人≥34人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥1年≥1年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称香椿基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：201000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金201000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在廖家坦村为中心投资5万元种植香椿200亩，吸收农户务工150人增收的40万元的目标全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标香椿种植面积13≥200亩≥200亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标香椿补助标准12100元/亩100元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥69户≥69户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥50户≥50户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥182人≥182人4项目带动脱贫人口就业人数3≥150人≥150人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥300亩≥300亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥1年≥1年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称白果树村六月雪梨基地建设项目负责人及联系电话刘管部门实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：1001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金1001000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在白果树村投资20万元种植雪梨100亩，吸收农户务工56人，3年后达到增收的40万元的目标。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标雪梨种植面积13≥100亩≥100亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标雪梨补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥92户≥92户4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥56户≥56户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥182人≥182人4项目带动脱贫人口就业人数3≥56人≥56人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥100亩≥100亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大坝村六月雪梨基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：501000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金501000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大坝村投资5万元种植雪梨50亩，吸收农户务工24人，3年后达到增收的40万元的目标全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标雪梨种植面积13≥50亩≥50亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标雪梨补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥40万元≥40万元4★★★带动总农户4≥90户≥90户4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥10户≥10户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥42人≥42人4项目带动脱贫人口就业人数3≥24人≥24人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥50亩≥50亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称郑家坦村梨园基地建设项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：3001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金3001000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在郑家坦村投资30万元建设梨园300亩，吸收农户务工80人，3年后达到增收的40万元的目标全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标梨种植面积13≥300亩≥300亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标梨补助标准12≥300亩≥300亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥95%≥95%4★★★带动总农户4100%100%4★★★带动每户增加收入3≥0.5万元≥0.5万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥80户≥80户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥262人≥262人4项目带动脱贫人口就业人数3≥80人≥80人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥300亩≥300亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称大坝村柑橘改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：10.501000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金10.501000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在大坝村投资20万元对350亩柑橘改造升级，改造后产柑橘柚35万斤，产值105万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘改造升级面积13≥350亩≥350亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥105万元≥105万元4★★★带动总农户4≥90户≥90户4★★★带动每户增加收入3≥1.2万元≥1.2万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥57户≥57户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥198人≥198人4项目带动脱贫人口就业人数3≥57人≥57人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥350亩≥350亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称龙家坝大树垭美丽乡村示范片柑橘改造升级项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：6001000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金6001000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在龙家坝、大树垭、郑家坦、凤凰观投资60万元对2000亩柑橘改造升级，改造后每亩收入0.3万元以上，产值600万元。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘改造升级面积13≥200亩≥200亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘改造升级补助标准12300元/亩300元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥600万元≥600万元4★★★带动总农户4≥315户≥315户4★★★带动每户增加收入3≥2万元≥2万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥202户≥202户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥610人≥610人4项目带动脱贫人口就业人数3≥202人≥202人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥2000亩≥2000亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称景阳镇柑橘柚品种示范基地项目负责人及联系电话刘管部门县农业农村局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：601000其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金601000其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在龙家坝、白果树、郑家坦等3个村投资30万元建设60亩柑橘品种示范园，品种试种成功后，间接带动全镇1000户以上的农户受益.全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标柑橘改造升级面积13≥60亩≥60亩13质量指标种植业特色产业成活率13≥95%≥95%13时效指标项目完成及时率12100%100%12成本指标柑橘改造升级补助标准121000元/亩1000元/亩12效益指标（30分）经济效益

指标项目完成后实现总收入4≥100万元≥100万元4★★★带动总农户4≥24户≥24户4★★★带动每户增加收入3≥0.3万元≥0.3万元3社会效益

指标★★★受益建档立卡脱贫户数4≥16户≥16户4★★★受益建档立卡脱贫人口数4≥45人≥45人4项目带动脱贫人口就业人数3≥16人≥16人3生态效益农业科技改善耕地面积4≥60亩≥60亩4可持续影响

指标长效产业持续带动增收时间4≥30年≥30年4满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益建档立卡脱贫人口满意度4≥95%≥95%4农业经营主体满意度3≥100%≥100%3科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度3≥95%≥95%3总分9090绩效目标自评表(2021年度)项目名称景阳镇白果树柑橘专业合作社加工车间项目负责人及联系电话羿圣管部门建始县乡村振兴局实施单位景阳镇人民政府资金情况

（万元）类别全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：11.2511.2510100%10其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金11.2511.2510100%10其他财政资金其他资金总

体

目

标年初设定目标年度总体目标完成情况综述在白果树投资11.25万元建设125平方米的加工车间，为果农提供增收服务。全面完成计划目标。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟改进措施产出指标（50分）数量指标★★修建加工车间面积13≥125平方米≥125平方米13质量指标★★★项目（工程）验收合格率13100%100%13时效指标项目（工程）完成及时率12100%100%12成本指标★★加工车间补助标准12900元/平方米