金湾公司基础设施和工作环境控制程序

金湾有限公司文件名称基础设施和工作环境控制程序文件编号JW-QP-005编制部门行管部、技术部修订日期2015年06月10日版本C/02页码第1页，共7页制订日期2002年05月10日日期制订•修订履历作成页码主要制订•修订内容改废版次发行版次2015-5-8全页修改文件格式C/01C/02王文福制定审核批准发行管制章:文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次2/71.目的确定、提供并维护和管理为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客和适用的法律法规要求。2.适用范围适用于实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。包括：工作空间及相关设施的安置；计算机硬件、软件及储存数据介质的管理；设备、工装模具的管理；支持性服务的管理；生产现场工作环境的管理。3职责行管部负责工作场所、相关设施及办公设施的安置、维护。技术部负责设备、工装模具的管理维护，编制设备操作规程，确保设备完好。供应部负责基础设施的采购。生产部负责生产现场工作环境的管理。各部门负责本部门使用的基础设施的日常维护和保养。4工作程序工作场所及相关办公设施的管理应事先进行规划，并考虑以下要点：（1）目标、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护；（2）评估规划是否符合要求和期望；（3）相关风险及产品质量的维持；（4）减少材料的交接和搬运，使材料同步流动并使空间得到最大利用；（5）对环境的影响，如节约能源、空气、水质污染状况等；（6）所有规划都应逐项检查，使其符合公司利益，达到最佳安排。办公设施的管理由行管部依“财物编号原则”对各部门的办公设备标识，登记于《固定资产一览表》,当各部门办公设备有损坏，由各部门实际状况填《维修申请单》或《报废单》。各会议室内设备由行管部统一管理。计算机硬件、软件及储存数据介质管理应用软件由使用单位保管，行管部监管，若有原版版本及备份软件均由行管部保管，保存环境须注意防潮、防挤压、防震、防日晒、防腐蚀等，以免受损。422各部门若有软、硬件（如各办公软件、键盘等）使用时，应填写《请购单》经批准后办理。423行管部对公司各部门使用的电脑进行编号，计算机编号记录于《固定资产一览表》内。文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次3/7424各部门计算机应选择一款合适的防病毒软件，若出现中毒现象，应及时通知行管部进行处理。由于计算机硬件故障，导致无法使用时，使用部门应填写《维修申请单》经核准后由行管部人员维修或送外维修。426因计算机软件故障导致计算机无法运行时，使用部门应填写《维修申请单》进行系统或软件重建。427公司目前使用的信息媒体主要有纸张和各类储存设备（含计算机硬盘、移动硬盘、U盘、电子邮箱）,各部门主管和使用人员对所建立的各项数据，应了解其重要性，每季度进行重要数据的备份，以免数据受损或流失，并建立《重要数据备份表》。428有关财务、市场、合同、技术文件等较为机密的档案，须加以设定密码，以避免不相关或有心人读取。生产设施的管理生产部、行管部负责确定并提供作业现场所必须的设施，包括：a.安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止爆晒、风雨侵袭和潮湿；b.配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；c.提供生产所必须的工具和设备。432行管部协助生产部、技术部对生产作业现场的管理、负责建立《消防器材台账》（消防器材包括：应急灯、消防防栓、灭火器等），详细记录公司消防器材的有关情况，确保其有效、安全。设备、工装模具的管理设备、工装模具的申购申购时机：（1）根据生产计划，配合生产需要时；（2）新产品开发需要时；（3）制造过程或制造方法必须改善而变更时；（4）质检检验需求时；（5）产品尺寸、规格变更时；（6）工具磨耗、毁损、遗失，必须补充时。442除特别规定或指定外，由使用部门提出需求。申购程序生产部根据车间需求及企业发展需要，提出设备的配置申请，填写《设备购置申请单》。审核文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次4/7由相技术部根据产品工艺要求进行设备选型后经总经理批准。审核时，着重于所申购的项目与使用的目的是否合适，不适用（各类不对、精度不够或过高等）时，给予退件，并建议重新修正。制作a.简易的工/夹具由技术部负责制作。b.厂内无法制作的工装夹具，则由技术部提出申购要求委外制作。采购a.机器设备、仪器等技术部负责采购。b.采购时，除了特种设备不得单独议价，应至少询价两家以上，选择质优价廉者。c.采购时，依《采购控制程序》填写《申购单》及必要的规格、图样。验收a.申购单位或申购人，于设备/工具购得后，应进行验收作业。b.仪器类应会同质管部验收，并由质管部依《监视和测量设备控制程序》经校验合格后，交使用部门使用。C.生产与测试用的机器设备、工具等，技术部应与生产部共同验收。d.仪器类及机器设备，应核对原厂使用说明书，便于制作操作说明书（操作规程）。e.采购设备由技术部和使用部门共同核对，填写《设备验收单》，由技术部组织使用部门进行安装调试,当确认设备满足要求时，由技术部和使用部门双方在《设备验收单》上签字。f.验收时，如发现不良或与所申购的规格不符，应立即与采购部门联系，做退货或换件处理；未经验收合格，不得使用。g.技术部对验收合格的设备进行编号，并在《设备台账》上予以登记。448设备的启用a.设备实行定人定机操作，设备的操作人员，需经培训合格后上岗。b.负责操作机器设备的人员，必须对该设备有些了解，并能实施日常保养及排除基本故障。c.技术部负责编写《设备操作规程》和《设备管理制度》，发放到相关使用部门。d.具有危险性的设备，在操作时，必须做好相应的防护措施。449设备的保养维护设备的维护保养分为一级、二级保养，由使用部门做一级保养，具体如下：a.一级保养（日常保养）一级保养为日常保养，由设备的操作者保养，具体内容如下:文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次5/7(1)设备科负责指导、检查操作人员的保养工作。⑵设备操作人员按《设备操作规程》的相关要求，于每日上、下班时对所操作设备做日常保养。⑶工作前、后将设备灰尘、油污擦拭干净并润滑，检查附件是否齐全，各部分功能是否正常。⑷每日下班时实施全面保养及清洁工作，并记录于《设备日点检记录卡》。(5)每月10日及25日倒班时做全面定期保养，设备科进行指导检查。(6)每日及定期保养检查发现损坏时，或在运行中有异常现象时，即通知相关维修人员进行维修。⑺实行多班制生产的部门，实行操作者交接班制度，按《设备交接班制度》执行，做好设备交接班运行情况记录，填写《设备交接班记录卡》。b.二级保养(维修保养)二级保养由设备管理部门指定专人负责，保养内容如下：⑴操作中设备故障的维修可以维持生产作业的正常运行，减少因机器设备故障造成的人、机浪费。⑵维修由使用部门提出《维修申请单》，经部门负责人审批后交设备科，登记于《设备维修记录》。⑶维修完成后，提出维修部门负责人需进行测试，确定无误且可正常运转，才算真正完成维修工作，双方需在《维修申请单》中签字确认。(4)故障机器在维修时，必须以明显的标识显示机器正在维修中。(5)若不能自行维修时，申请外修。c.设备的报废和封存⑴对于不能修复或改造达到使用要求时，或修复改造费用不如更新更经济时，由技术部填写《设备报废单》，经总经理审批后报废。⑵技术部在《设备台账》中注明报废原因，并在设备上挂报废标牌。⑶闲置超过三个月不使用的设备，由使用部门负责人提出申请，填写《设备封存申请单》，经设备科负责人批准后，将设备封存。⑷设备封存一般采用就地封存的方法，封存前使用部门应按照设备月保养要求将设备保养好，涂上防油，经设备科人员检查确认后封存。设备科人员应填写《闲置设备保养检查记录表》，使用部门负责人和设备科负责人应共同确认检查内容并签字存档。(5)封存设备由原使用部门负责套上机床罩，设备科负责断电、断水，挂封存标示。设备封存期间，不准任意拆卸设备及零部件。⑹封存设备需启用时，由使用部门负责人向设备科提出申请，填写《设备启用申请单》，经设备科负责人批准后实施。封存设备启用前设备科应检查设备润滑情况，通电试车正常后交由使用部门。文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次6/74410工装模具的保管a.工装模具由使用部门进行保管与维护。b.各部门应建立《工装模具台账》，记录所有工装模具的名称、工序、材料规格、制作日期等。c.工装模具在使用中发现所生产的产品有不符合图纸工艺要求的，应通知技术部进行改进。d.每套模具应进行编号，以便于识别。e.工装模具在使用过程中应进行保养，长期不用的，在未获准报废前，应保存在指定位置，涂上防锈油。f.客户提供的工装模具按顾客财产的相关规定执行。支持性服务管理详见《顾客满意度测量控制程序》。生产现场工作环境管理生产现场管理依据场管理依6s相关要求执行，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。462整理、整顿a.所有物品加以归类，使物品定点定位，并排列整齐。b.不需要的物品按状态给予保存或报废处理，把需要的物品加以标识并妥善保管。c.生产的不合格品依《不合格品控制程序》执行。d.工装模具的整理按规定执行。463清扫、清洁a.每日实施清洁工作，确保物品表面、地面清洁；b.倾倒铁屑等，应保持清洁；c.包装桌下、机台旁边和作业场所每天需保持清洁，不得堆置任何私人物品；d.通道上不得有污油、污水及物品堵塞以保持畅通。4.6.4素养、安全a.不随地乱丢纸屑、碎布、纸皮等垃圾及放置私人物品；b.上班时间内作业场所严禁吸烟和吃东西；c.全员应遵守作业标准与规范，养成自主管理的习惯；d.遵守安全操作规程，按要求做好安全防护工作；e.保持消防通道及配电设施畅通。现场监查管理文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次7/7a.全员对自己工作岗位进行自检，以验证6s效果，各车间主任应每天对所属管辖区域进行监控及维持；