集团综合巡检指引

集团综合巡检指引一、综合巡检体系概述二、工程巡检细则指引目录一、综合巡检体系概述内部资料严禁外传│3内部资料严禁外传│4集团运营中心3+1工程管理与技术处3名（质量、安全、材料小组）运营管理处1名Ø 运营综合巡检成员组成查原因，做分析；重帮扶，强预控；全覆盖、仅排名运营类检查制度碧桂园集团工程巡检管理办法（2023年V2.0版）碧桂园集团已交付苑区及未售大宗资产品质保障管理办法（2022年V1.0版）碧桂园集团运营效率巡检管理办法（2023年V1.0版）关于双保新增产值“回头看”抽查工作的通知碧桂园集团“材料联合抽检”管理办法（

2023

年

年

V1.0

版）碧桂园集团安全管理指引（2022年V1.0版）集团安全飞检运营综合巡检目的检查区域、项目的管理行为执行情况检查区域、项目对质量安全材料底线管理的情况对项目涉及安全、材料专项做重点抽检对区域、项目经营情况及运营效率做检查集中资源，减少对区域、项目检查频次2023年运营综合巡检安排起止时间：2023年5月中~2023年9月底、10月初~12月底各小组结合工作实际情况确定区域巡检时间，出发前两天通知区域。运营综合巡检体系构成运营综合巡检体系区域工程巡检工程策划图纸会审五大质量管控卡点样板引路交底教育质量工序安全管控材料管控专项行动领导力项 底 区目 线 域管 风 管理 险 理行 管 行为 理 为运营效率检查建章立制项 开目 保 保 保 复1 供 交 稳 工+ 货 楼 定 管4 理产值抽查与分类保障运帷 营幄 费系 用统 管理双保产值抽查已交付项目品质检查客服观机服感电务合合合格格格率率率安全飞检材料抽检内部资料严禁外传│51、整合运营中心对区域的各项工作检查，将区域工程巡检、运营效率巡检、安全及材料等专项检查纳入统一联合检查工作计划。2、运营综合巡检以季度为周期实施检查，原则上集团所有区域实现每季度全覆盖检查一次。3、运营效率巡检重点是对区域及项目运营效率结果及运营管理行为进行评价，并结合区域、项目实际情况给予运营风险提示、管理建议及重难点问题分析等反馈。4、工程及运营评分结果将分别进行季度巡检排名公示。Ø 运营综合巡检体系组成运营综合巡检体系构成运营综合巡检体系构成内部资料严禁外传│6Ø 运营综合巡检标段抽选原则（1）在上一次第三方巡检受检标段中，由运营中心工程技术部按照一定原则抽选不少于2个标段，受检标段总数小于等于2个的，则全部予以检查。（2）根据区域所辖项目“三产出+三收入”数据结合数据包络分析模型，推算各项目的运营效率系数，由运营中心运营管理部抽取不少于1个项目/交楼分期。（3）根据客户满意度调研数据，由运营中心工程技术部抽取不少于1个项目/交楼分期。（4）抽选尽可能覆盖多城市、不同总包单位、不同项目总。具体个数根据综合评估组了解判断区域实际工程管理情况所需检查前2天内确定。运营综合巡检体系构成1、项目工程管理行为执行检查占比80%，包含工程管理行为得分及底线管理倒扣分，区域工程管理行为占比20%。2、工程管理行为及运营效率检查重点是通过对现场的查勘与资料的对比，检查区域及项目对于各项管理行为的实际执行及落地情况。运营综合巡检100%工程巡检50%项目管理行为80%区域管理行为20%运营效率检查50%制度建设10%项目1+415%保交楼管理15%保供货管理12%保稳定管理10%开复工管理10%帷幄系统管理10%运营费用目标10%产值抽查及分内部资料严禁外传│7类保障8%Ø 运营综合巡检体系组成运营综合巡检体系构成1、如检查中发现普遍存在渗漏、开裂与空鼓等品质问题（详见评分表），对观感合格率得分实行倒扣分。2、如检查中发现存在机电风险项（详见评分表），对机电合格率得分实行倒扣分。已交付项目品质检查100%观感合格率40%楼体公区35%外立面10%地下室20%园林35%机电合格率40%消防综合评分（40%）智能化综合评分（30%）电梯综合评分（15%）水电综合评分（15%）客服服务合格率20%内部资料严禁外传│8Ø 已交付项目品质检查运营综合巡检体系构成Ø 运营综合巡检流程介绍综合巡检(现场整改销项检查+工程管理行为核查+安全检查+材料抽查+运营效率检查）启动会（体系宣贯、人员分工）座谈会（优秀管理经验分享、区域项目提升建议、形成纪要）出具综合巡检报告（区域检查结束次日起3天内）启动会过程检查座谈会综合检查报告内部资料严禁外传│9运营终合巡检体系构成内部资料严禁外传│10Ø 检查结果及应用（一）运营综合巡检结束后，由集团运营中心向区域出具综合巡检报告，内容涵盖被检区域工程管理行为执行情况、项目工程管理行为及底线管理执行情况、运营效率执行情况、安全、材料抽检情况以及改进建议等，区域应根据报告结合实际进行针对性提升或整改回复。（二）运营中心定期将综合巡检成绩进行排名公示。（三）针对检查中发现的重大问题对区域及项目责任人进行处罚：质量红线：检查中如发现严重违反质量规定的行为或结果，按集团运营管理制度相应条款进行局部“拉闸”或停工整顿，并在中心月度会议上进行通报。安全红线：检查中如发现项目存在任何涉及紧急、重大安全隐患，按集团运营管理制度相应条款进行局部“拉闸”或停工整顿，并在中心月度会议上进行通报。材料红线：检查中如发现项目存在材料类问题，按照碧桂园集团“材料联合抽检”管理办法进行经济及行政处罚。产值及双保回头看：检查中如发现项目存在弄虚作假，未按承诺兑现，在集团/中心月度会议上进行通报。内部资料严禁外传│11备注页：工程实体质量质量风险土建工程渗漏“0”分项1.厨卫间、阳露台、屋面防水施工后渗漏；（8处及以上）。32.外墙孔洞（工字钢、拉结点、螺杆孔洞等）封堵完成后渗漏；（内墙抹灰完成后参评、抹灰阶段5面墙及以上、装饰阶段2面墙及以上）。33.外窗外侧收口施工完成后，淋水区渗漏3处（现场淋水3处），或非淋水测区渗漏8处。34.厨卫间、阳露台蓄水试验：防水施工前渗漏7处及以上；防水施工后渗漏4处及以上。3一类1.厨卫间、阳露台、屋面防水施工后渗漏。（5处及以上）。22.外墙螺栓洞、预留洞封堵不密实，有明显缺陷。（累计5面墙、每面墙大于7处）。23.外墙孔洞（工字钢、拉结点、螺杆孔洞等）封堵完成后渗漏；（内墙抹灰完成后参评、抹灰阶段3面墙及以上、装饰阶段1面墙及以上）。24.外窗外侧收口施工完成后，淋水区渗漏2处（现场淋水3处），或非淋水测区渗漏5处，或外窗塞缝出现系统性不密实现象（10处及以上）。25.窗台压顶存在后浇筑、入墙长度不足、浇筑厚度不足；（15处及以上）。26.烟风道、排气道、排水管根部等封堵完成后渗漏（3处及以上）（现场淋水）或非淋水测区渗漏5处。27.厨卫间、阳露台蓄水试验：防水施工前渗漏4处及以上；防水施工后渗漏1处及以上。2二类1.厨卫间、阳露台、屋面防水施工后渗漏；（3处及以上）；12.外墙孔洞封堵不符合要求；（累计5面墙、每面墙大于3处）；13.外墙孔洞（工字钢、拉结点、螺杆孔洞等）封堵完成后渗漏；（内墙抹灰完成后参评、抹灰阶段1面墙及以上）；14.窗台压顶后浇筑、入墙长度、厚度不足；（10处及以上）；15.管道、烟风道根部封堵不密实，使用铁丝吊模；（累计5处及以上）；16.后浇带未采取独立支模体系；（20米及以上）。17.厨卫间、阳露台蓄水试验：防水施工前渗漏1处及以上。1空鼓/开裂“0”分项1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥6户，每户≥5处）；32.抹灰开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥6户，每户≥5处）；33.砌筑砂浆、抹灰强度不足；（累计≥6户，每户≥5处）。3一类1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥3户，每户≥5处）；22.抹灰开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥3户，每户≥5处）；23.砌筑砂浆、抹灰强度不足；（累计≥3户，每户≥5处）。2二类1.抹灰空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥3户，每户≥3处）；12.抹灰开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥3户，每户≥3处）；13.砌筑砂浆、抹灰强度不足；（累计≥3户，每户≥3处）。1结构安全“0”分项1.主筋数量不满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符；（存在5处构件及以上）。32.梁柱节点、梁中、墙根等关键部位开裂（长度大于等于30cm，每面墙或每道梁记1处，累计10处及以上）。33.地下室顶板、侧墙、底板出现开裂（长度大于等于30cm）或出现渗漏现象；（防水施工前开裂、渗漏20块板、防水施工后10处）。34.结构板开裂、渗漏产生贯通裂缝；（墙、板裂缝长度>30cm、存在20处及以上，每块板算一处）。35.砼强度或保护层厚度不满足规范要求（存在5处构件及以上）。3一类1.主筋数量不满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符；（存在3处构件及以上）。22.梁柱节点、梁中、墙根等关键部位开裂；（长度大于等于30cm，每面墙或每道梁记1处，累计7处及以上）。23.地下室顶板、侧墙、底板出现开裂；（长度大于等于30cm）或出现渗漏现象；（防水施工前开裂、渗漏15块板、防水施工后5处）。24.结构板开裂、渗漏产生贯通裂缝；（墙、板裂缝长度>30cm、存在10处及以上，每块板算一处）。25.砼强度或保护层厚度不满足规范要求（存在3处构件及以上）。2二类1.主筋数量不满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符；（存在1处及以上）；12.梁柱节点、梁中、墙根等关键部位开裂；（长度大于等于30cm，每面墙或每道梁记1处，累计3处及以上）；13.地下室顶板、侧墙、底板出现开裂（长度大于等于30cm）或出现渗漏现象；（防水施工前开裂、渗漏10块板、防水施工后3处）；1强条一类1.铁艺、栏杆有效高度、立杆净距不符合规范要求，可踏面高度符合规范要求；22.烟风道壁厚满足设计及图集要求，烟道卸荷做法不符合图纸要求（累计1单元不满足要求）。23.安全玻璃：1.7层及以上外开窗；2.底边距离最终装修面小于500的窗；3.门扇玻璃；4.单块面积大于1.5平米的玻璃。24.外墙保温材料粘贴面积、锚钉数量不满足规范及设计方案要求；2备注页：工程实体质量质量风险内部资料严禁外传│12装修工程空鼓、开裂“0”分项1.涂饰面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥6户，每户≥5处）；32.涂饰面开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥6户，每户≥5处）；33.涂饰面强度不足；（累计≥6户，每户≥5处）；34.墙砖出现空鼓（踢脚线）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥6户，每户≥10处）；35.地砖出现空鼓（窗台石、门槛石）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥6户，每户≥10处）。3一类1.涂饰面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥3户，每户≥5处）；22.涂饰面开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥3户，每户≥5处）；23.涂饰面强度不足；（累计≥3户，每户≥5处）；24.墙砖出现空鼓（踢脚线）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥3户，每户≥10处）；25.地砖出现空鼓（窗台石、门槛石）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥3户，每户≥10处）；26.木地板基层强度不足≥7户，每户≥2个房间，每个房间空鼓面积累计≥1/3；27.天花、吊顶开裂长度≥30CM；（累计≥5户，每户≥2处）。2二类1.涂饰面空鼓；（空鼓：20cm*20cm）（累计≥3户，每户≥3处）；12.涂饰面开裂；（开裂：长度大于30cm）（累计≥3户，每户≥3处）；13.涂饰面强度不足；（累计≥3户，每户≥3处）；14.墙砖出现空鼓（踢脚线）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥3户，每户≥5处）；5.地砖出现空鼓（窗台石、门槛石）；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm，累计≥3户，每户≥5处）；6.木地板基层强度不足≥3户，每户≥2个房间，每个房间空鼓面积累计≥1/3；17.公区墙地砖空鼓每单元≥10处；(每块砖大于1/3砖或大于20cm×20cm）。1强条一类1.给水管带压/保压未施工至四大件安装完成，存在弄虚作假现象；（10户及以上）。22.现场外立面大面积不平整、污染、色差、线条不顺直，局部存在脱落风险等；（一面墙及以上）。2二类1.给水管带压/保压未施工至四大件安装完成，存在弄虚作假现象；（5户及以上）。12.木地板冒灰、异响（10户及以上）。1机电工程人身安全设备安全一类配电房内电缆沟是否有积水（1处及以上）。2电梯机房钢丝绳卡不应小于3个，电梯机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20～40mm，严禁钢丝绳距离周边孔洞过近，造成钢丝绳磨损，存在较大安全隐患（1处及以上）。2客户投诉敏感点二类地下室层高，车道净高不低于2.2m，车位净高不低于2.0m，防止消防验收不通过，或交付后业主开车撞到地下室管网（1处及以上）。1厨卫间/阳台，地漏、洗脸盆、洗菜盆、浴缸等排水管安装是否按设计要求设置P型或S型存水弯，不得漏设，以图纸为准（10户及以上）。1厨卫间洗手盆/洗菜盆、洗碗机等设备排水管道硬管与软管连接处是否按照设计要求使用防臭胶塞或环氧胶泥嵌缝密封，不得漏设，防止管道臭气外溢（10户及以上）。1给排水、采暖、电力等井盖应尽可能避开单元门、小区大门、首层小院、小区道路等客户敏感、存在安全风险的部位设置，不宜放置在亮点、地被、地被线、花池、树池等位置上，优先放置在绿化草地上（10处及以上）。1室外给排水、电力及采暖工程室外暗敷管线基础、垫层及回填土是否按照规范要求施工，并分层夯实；管道进井是否设置专用接头并封堵严密，防止交付后管道及管井周边大面积塌陷；管道井及电井砌筑后是否按照设计要求进行内外粉刷。（5处及以上）。1展示区是否进行机电后评估，机电点位货量区与展示区是否货板一致；各类机电相关设备、五金、开关、插座等品牌货量区与展示区是否货板一致；展示区存在的机电问题是否及时处理，并在货量区进行整改规避，严禁出现系统性问题（2项及以上）。1马桶排水管中心距离左右两侧间距不小于400mm，误差控制在[0，20]mm；马桶孔中心距离结构完成面345mm，距离粉刷完成面325mm，距离瓷砖完成面305mm，误差控制在[0，20]mm（10户及以上）。1班组配合施工频发问题线盒、冷热水配水点安装前粉刷班组必须配合先打灰饼或冲筋给水电班组基准点，严禁大面积、系统性出现线盒及给水管头凹陷墙面过深，凹陷7mm以上即为凹陷过深（10户及以上）。1粉刷班组在抹灰阶段必须将线盒修方正、空调洞等外墙洞口修圆，严禁大面积、系统性，线盒、洞口被粉刷遮蔽（10户及以上）。1保温班组在外墙、内墙安装保温板过程中需将线盒、洞口位置预留出来，线盒修方正、洞口修圆，且位置正确，严禁大面积、系统性保温遮蔽线盒及洞口（10户及以上）。1材料强条二类进场材料是否存在使用非甲指材料、材料过期、材料不合格、违禁材料1内部资料严禁外传│13备注页：工程实体质量质量风险内部资料严禁外传│1备注页：现场安全风险底线问题4检查项风险项检查标准标准分安全现场工人行为1、施工现场人员必须正确佩戴安全帽（系紧帽带）；（3人及以上）（同班组发现两例违规，全班组看事故案例，违规亲人连线）12、临边及高处作业人员（包括架体搭拆、设备安拆及维保、垃圾清理等）在无可靠立足点情况下，必须系挂安全带（安全绳）；（1人及以上）（一例违规全班组看事故案例，违规亲人连线）13、起重司机、信号工、外用电梯司机、建筑架子工、建筑电工、焊工、叉车司机等特种作业人员必须持证上岗（证件严禁过期），非专职司机严禁操作大型设备；（2人及以上）0.5危大工程1、危大工程及超危工程（基坑、模板及支撑体系、脚手架、起重吊装、起重机械安拆、装配式等）要有审批齐全的专项方案或按要求专家论证,交底、验收、旁站、监测、重大危险源公示牌到位，无重大安全隐患；0.5高处作业1、电梯井立面防护和水平防护按集团要求设置（防护门内嵌设置，软防护间距不超过6米一道，硬防护间距不超过3米或大于一个楼层；12、基坑、楼层、阳台、窗边、屋面、楼梯口等临边防护牢固（坠落高度不大于3m，尤其是楼梯口梯段防护）；（1处及以上）（1处临边及以上具备拉闸条件）13、预留洞口（含竖向管井）防护及时（钢筋贯通）无连续两层及以上坠落高度（坠落高度不大于3m或大于一个楼层）；（1处及以上）（1处连续两层及以上坠落高度具备拉闸条件）14、塔吊按要求设置防坠器和水平兜网（最上一道塔司通道下方）；（2台及以上）1钢管脚手架1、脚手架架体防护高度不滞后于工作面，严禁冒顶；（若不符合具备拉闸条件）12、连墙件严禁单层缺失5处及以上或整段缺失10处及以上；13、脚手架（含电梯井、采光井内架体）内立杆与墙体间隙大于15cm，按照集团要求设置防护措施（软防护间距不大于6m，硬防护间距不大于3m）；（1处及以上）1处不符合具备拉闸条件14、工字钢悬挑层封闭及时严密（尤其是内立杆与墙体空隙须临时设置水平网或临时防护设施）；（2处及以上）（若不符合具备拉闸条件）15、8层以上楼栋周边需设置外挑网且交圈；（外架拆除而二次结构未完成的，外挑网间距不大于20m；外架未拆除，外挑网间距不大于30m）；0.5爬架1、爬架防护高度不滞后于作业面，严禁冒顶；（若不符合具备拉闸条件）12、爬架在使用工况下附墙装置不少于3道，防坠装置严禁缺失3处，支顶器严禁缺失3处；0.53、爬架走道板与墙体间隙大于15cm，按照集团要求设置防护措施（软防护间距不大于6m，硬防护间距不大于3m）；（2处及以上）（若不符合具备拉闸条件）1基坑1、土方、管沟开挖（含坑中坑）须按施工方案放坡或支护，严禁存在坍塌风险；0.52、5m以上基坑或不超过5m但地质复杂基坑需依法按规定要求委托第三方实施深基坑工程监测；1设备设施1、塔吊、施工电梯投入使用前须办理使用登记或检测验收合格；12、施工电梯防坠器必须按期年检不超过使用年限；13、施工电梯安全节、上下限位或极限限位严禁失效或缺失；14、标准节和附墙装置连接螺栓严禁缺失；（1处及以上）15、塔吊及时安装附墙，自由高度符合说明书要求；0.5临时用电1、漏电保护器失效严禁超过3个及以上；设备必须通过漏电保护器且保护接零有效（不超过5处及以上，二、三类手持电动工具除外）；0.5消防管理1、8层及以上建筑物需设置临时消防给水系统并有水，无火灾隐患；0.52、动火作业（交叉作业）必须有防火措施（隔离措施）、配置消防设施，无火灾隐患；0.53、工人生活区宿舍严禁使用电褥子、小太阳、热得快、电磁炉、电水壶五种大功率电器。（3个及以上）0.54、易燃材料及时清理，无火灾隐患；0.5守纪律、讲规矩，保持敬畏之心区域做好自查自纠，集团发现一单彻查一单，内部外部决不姑息。u

安排检查组外出用餐u

安排检查组娱乐活动u

对检查组或“中间人”行贿常见违纪手段常见违纪影响u

影响打分公正性u

操控检查结果u

违规获取检查行程安排u

违规调整抽选项目或测区举报方式：

审计监察电话（4）审计监察邮箱：jtjcb@运营管理部黄明）邮箱：huangming@（黄明）内部资料严禁外传│15二、工程巡检细则指引内部资料严禁外传│16Ø 1.1工程策划内部资料严禁外传│17检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）①工程策划会、工程二次策划、地下室管网策划、景观策划、装修策划、交楼策划有无按时召开，未召开/未按时召开，扣1分/0.5分②策划内容有无缺项，每项扣1分（参考《碧桂园集团工程质量管理指引》策划篇，并应充分结合项目特征完善内容）①各项策划会议真实召开（要有相关策划PPT），工程策划会开工前15天召开，地下室管网、景观、装修开工前2个月召开，交楼策划会合同交付前1年召开。②策划内容无缺项。a.工程策划内容应包含：目标策划、前置策划、实施策划、

质量策划、需协调的工作等；b.地下室管网策划应包含：工程概况、工程管理要求、成本

管理、其他注意事项等；c.景观策划会应包含：工程概况、工程管理要求、成本

管理、其他注意事项等；d.装修策划应包含：目标策划、前置策划、实施策划、

质量策划、需协调的工作等；e.交楼策划内容应包含：应包含：项目基本情况、现场工程策划、

品质、装修工程、室外工程、竣工验收、客诉风险策划、承接查

验策划、需协同的工作等。检查会议卡、会议签到表、会议现场水印照片、会议纪要、重点事项销项清单等，不齐全扣1分查看会议卡时间、参会人员与现场签到表、水印照片、会议纪要是否相符合，有无重点事项销项清单、整改时间及责任人现场是否按策划内容落地各项指标（现场质量工序出现普遍问题、进度偏差较大），每项扣2分。检查现场发现某道质量工序出现普遍问题（非底线问题，7处以上定性为普遍）；进度计划与现场实际进度偏差超30天工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引Ø 1.2

图纸会审内部资料严禁外传│18工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）开工前，全套图纸是否具备（开工前至少应确保建施、结施、水施、电气、暖通图纸齐全），是否存在无蓝图就施工的情况等，扣1分a.根据现场施工阶段，查看图纸签收记录确定开工前图纸是否齐全b.让项目提供该施工阶段蓝图是否组织不同阶段图纸会审，如：土建开工前、机电工程开工前、装修工程开工前、室外工程开工前；参与人员是否齐全，检查会议议程（会议卡）、会议现场水印照片、会议签到表、会议纪要、各专业图纸会审问题设计院确认签字版清单等，每项扣1分查看各专业图纸会审记录是否齐全，再查看图审内容是否过少（每专业不少于10条），图审记录签字盖章齐全项目是否存在明显设计缺陷（设计原因造成的空鼓、开裂、渗漏、结构安全，机电点位、使用功能及使用安全不满足，无效成本），每项扣1分如图纸要求铺装墙面挂设玻纤网，项目未取消的；屋面女儿墙/窗护栏高度未考虑可踏面导致高度不够存在后期安全隐患；防火门开启不满足90度；井盖跨软硬景；地库边硬化未加钢筋导致下沉等情况，根据现场实际情况判定Ø 1.3

五大质量卡点内部资料严禁外传│19工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）交付样板层：1、该阶段如未开始交付样板层施工，则甩项。①交付样板房是否包含所有户型、标段（装修单位）、装标，扣1分2、查看现场样板层是否真实设置（样板层是否保鲜到位），样板层②交付样板房验收手续（样板验收照片、验收记录、会议纪要）是否齐全，是否包含所有户型及单位；其次查看样板层的施工质量，有无存在是否进行货板一致排查，扣1分明显质量瑕疵与验收不一致情况。③是否存在交付样板房未验收合格即开始大面积施工现象，扣2分3、货量是否有按照样板来施工（水电点位核对、四大自然缝、铺贴④批量施工是否与交付样板房相符，扣2分排版、成品保护等）结构标准层：1、该阶段结构已全部封顶，则甩项。2、检查结构拆模后评估层，是否存在明显质量瑕疵未整改。记录存在的问题并核对后评估资料，后评估资料需包含砼质量观感、机电点位及预埋、实测数据问题产生的原因分析，并有针对性改进措施。（如实测实量数据96%，不应该简单说合格，而是要针对4%实测爆模位置进行分析，是加固体系造成或其他原因，要有改进措施）①每栋楼首个标准层拆模后，进行拆模后评估，除项目主要人员外，区域工程条线至少参加首次评估，每项扣1分②首层标准层拆模后评估是否有对存在明显质量缺陷（砼质量观感、机电点位及预埋、实测数据）进行原因分析及制定改进措施，扣1分；后续标准层持续仍存在相同问题，每项扣1分③标准层混凝土浇筑前有无进行验收手续，扣3分土建移交精装：首先检查移交手续及资料是否齐全真实，其次抽查已移交楼层是否有质量问题未在记录中体现，如该问题比较普遍则判定带病移交。（如已经移交楼层，但现场检查仍存在空开渗等问题未处理，且无记录)①项目部是否组织土建总包与精装总包及机电等单位，确定移交标准（会议纪要及交底卡）及移交样板（水印照片），扣1分②移交手续是否齐全（场地移交现场水印照片、场地移交确认单、各单位场地移交问题整改回复签字确认版清单等），扣1分③项目是否存在带病移交的现象，个别扣1分、部分扣2分、普遍扣3分Ø 1.3

五大质量卡点内部资料严禁外传│20工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）精装移交四大件：首先检查移交手续及资料是否齐全真实，其次抽查已移交楼层是否①项目部是否组织精装总包、机电及四大件施工单位，确定移交标准（会议存在质量问题未在记录中体现，如该问题比较普遍则判定带病移交。纪要及交底卡）及移交样板（水印照片），扣1分（如已经移交楼层，木地板安装后出现普遍不平整、起翘凹陷等问②移交手续是否齐全（场地移交现场水印照片、场地移交确认单、各单位场题、有与墙体问题导致橱柜浴室柜安装方正、部品安装后又因为空地移交问题整改回复签字确认版清单等），扣1分③项目是否存在带病移交的现象，个别扣1分、部分扣2分、普遍扣3分鼓渗漏整改拆卸等）建筑移交室外工程：首先检查移交手续及资料是否齐全真实，其次抽查已移交楼层是否存在质量问题未在记录中体现，如该问题比较普遍则判定带病移交。（土方回填前，查看现场材料垃圾清理、防水保护等是否到位，土方回填后移交园林单位则查看回填土质、标高、管线基础施工等）①土方回填前，有无对场平移交条件进行验收（查看移交单），扣1分②土方回填时间节点是否合理，有无对外墙造成大面污染，扣2分③土方平整后移交园林园建单位时，有无对标搞及管线等进行复核，管线基础及回填是否按照图纸要求施工，管井、电井，砌筑、粉刷是否按照设计和规范要求施工，扣1分④有无移交手续（场地移交现场水印照片、场地移交确认单、各单位场地移交问题整改回复签字确认版清单等），扣1分Ø 1.4

样板引路内部资料严禁外传│21工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）项目是否按要求完成交付样板验收（园林、外立面、地下室、屋面等交付样板，留存实体照片及验收记录），每项扣1分根据项目进度阶段，查看现场是否设置对应样板。项目是否按要求完成工序样板验收（区域应选择性参加验收，工序样板至少应包含：砌筑及二次结构、机电安装样板（机电预埋、二次配管、机电点位交付样板、管道井、电井、地下室综合管网、室外管网、设备房等）、内外墙抹灰样板、门窗样板、防水样板、墙地砖样板、内外墙涂饰样板、四大件安装样板、园建铺贴样板、土建移交外立面喷涂样板等），每项扣1分查看以上资料是否缺失、内容是否完整。资料不齐则按项扣分；内容不够完善，则关联现场样板施工的情况和该项实体质量情况，如该项整体质量情况较好无风险可不扣资料分。交付样板是否按不同单位、不同户型、不同标段实现全覆盖扣2分未全覆盖不同单位、标段、户型则扣分是否存在样板未施工或未验收，货量区已大面积施工情况，扣5分/3分。根据现场施工进度阶段倒查验收手续Ø 1.5

交底/教育内部资料严禁外传│22工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）①项目有无联合招采和工程对参建单位进行合同交底（应包含总包、监理、精装修、四大件、铝窗、消防、园建绿化单位），扣1分②交底内容至少包含我司质量安全管理总体要求，进度要求，相关商务条款，合同重要条款及注意事项等，检查会议卡、交底会议现场水印照片、交底签到表、交底内容签字确认单等，每项扣1分1、查看资料是否存在以上单位无交底资料，则扣分2、内容需包含质量、安全、进度、商务条款、合同重要条款，缺少则扣分。①项目有无针对监理及施工单位针对关键质量工序进行技术交底，至少应包含混凝土、模板、钢筋、砌筑抹灰、防水、装修湿铺贴、吊顶、油漆、四大件、铝窗栏杆、机电安装、园建、绿化技术交底，检查会议卡、交底会议现场水印照片、交底签到表、交底内容签字确认单等，每项扣1分②区域及项目是否定期组织各参建单位参加集团机电专项培训，区域及项目是否定期组织各参见单位进行机电专项交底、培训，每项扣1分查看技术交底资料是否齐全、查看机电专项培训记录施工单位是否按照工序或分部分项工程对班组进行工人进行技术交底，交底形式是否有效，人员是否齐全，检查会议卡、交底会议现场水印照片、交底签到表、交底内容签字确认单等，扣1分1、交底资料齐全、均有人员签字、有水印照片留底。2、根据现场工序，抽访现场主要管理人员，是否清晰工序标准（访谈内容可参考：

①混凝土面垂平标准；②砌筑抹灰垂平、阴阳角标准；③装修面垂平标准；

④铺贴接缝高低差标准；④各道工序分解后的施工顺序；⑤进入下一道工

序前对上道工序的验收标准；⑥各道工序的重点注意事项等）

，无法准确回答则扣分Ø 1.6

质量工序验收内部资料严禁外传│23工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）主要工序是否进行验收，至少应包含钢筋工程、模板工程、混凝土工程、机电预埋、二次配管、五金洁具安装、地下室各类管道、桥架、风管安装防水、内外墙抹灰、外墙基层、装修湿铺贴、吊顶、油漆等，每项扣1分查看左侧没道工序验收记录，缺失则进行扣分；如某道工序验收资料齐全，但现场存在较多质量问题，则判定验收不真实，该道工序扣分。冷热水管、地暖管现场按要求全程带压施工、举牌验收记录齐全，每项扣1分现场检查均有带压且压力满足要求（不小于

0.6Mpa），要有验收记录，涉及不同单位进场施工需要有移交记录（从装修进场到四大件安装完成）现场验收情况是否与标准一致，是否存在上道工序不合格情况下直接进入下道工序或某道工序出现普遍性问题，扣4分与现场质量实体检查挂钩（如钢筋工程验收资料均合格，但检查作业层钢筋发现较多问题，则判定验收不真实，可扣分）Ø 1.7

安全管控内部资料严禁外传│24工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）新入场工人需经过三级安全教育（记录及试卷严禁作假、试卷内容与班组特点相符）；有连续15天安全晨会（签字按手印严禁作假，8个动作，作业位置日期、询问身体状况、看亲人寄语视频、明确危险部位、指认危险、工人重复、违规班组较真、看事故案例）晨会录制视频，每一项扣1分检查总包、专业分包单位入场工人的三级安全教育，包含三级教育资料、考试试卷（试卷内容与班组特点需相符、严禁代抄代写）；连续15天安全晨会是否召开，纸质资料、晨会视频与标准动作是否相符（晨会：作业位置日期、询问身体状况、看亲人寄语视频、明确危险部位、指认危险、工人重复、违规班助较真、看事故案例）。危大工程（脚手架、爬架、模板、基坑、吊篮安拆等）有针对性安全交底（行为、实体、做法、隐患、案例、签字按手印）看案例挂图照片（作业过程监督拍照录制30秒视频），交底完成后监督照片存档，每一项扣1分根据现场情况，检查相关危大工程的针对性安全交底，包含六个内容（管理行为、实体要求、现场标准做法、隐患照片、案例、签字按手印）看案例挂图照片，交底完成后监督照片（作业过程监督拍照录制30秒视频）。危险性部位及其他四口、五临边高空作业（包括：砌墙、抹灰、支拆模、安装清理等涉及危险部位易发生3米以上高处坠落的各工种作业活动）对作业人员进行针对性安全技术交底；（管理要求、实体要求、标准作法、隐患照片、事故案例、签字按手印）看案例挂图、上传微信群、30秒视频存档，交底完成后监督工人行为（如正确系挂安全带）的照片存档，每一项扣1分根据现场情况，检查危险性部位及其他四口、五临边高空作业的针对性安全交底，包含六个内容（管理行为、实体要求、现场标准做法、隐患照片、案例、签字按手印）看案例挂图照片，（作业过程监督拍照录制30秒视频），必须留存交底完毕后现场监管照片（如系挂安全带的照片）施工单位按施工阶段对施工现场重大危险源进行识别和公示；每栋楼出入口要设置“重大危险源动态公示牌”其中前三点内容重点标识，其他危险源合理排序，且公示内容与楼栋当天作业危险源相同（与现场实际情况关联），扣1分检查楼栋出入口“重大危险源动态公示牌”，其中前三点内容重点标识，其他危险源合理排序，且公示内容与楼栋当天作业危险源相同（与现场实际情况关联）（能够说出安全提醒“三合一”的内容和目的）内部资料严禁外传Ø 1.7

安全管控│25工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）施工单位的项目经理要如实对其管理团队进行真实考评（改进点，考评记录、考评会议、排名倒三座谈照片，录制1分钟考评会议视频，监理单位监督签字），扣1分检查并与项目经理交流，对团队人员考评内容的熟悉情况，考评记录、考评会议、排名倒三座谈照片，录制1分钟考评会议视频，监理单位监督签字。（根据监理安全日志、隐患整改通知、监理周例会纪要、总包安全员日志，结合现场重大隐患及违规行为以及验收表等、查看各人员扣分点，反映出是否真实履职考核）监理周例会安全纪要详实（本周重大隐患整改闭合情况、本周过程管控动作有效性完成情况、作业层及上下三层重大隐患未消除严禁验收并进行下道工序施工、下周预控安全风险点、项目总签字等，周例会纪要注重效果，晨会效果、交底效果、隐患问责效果、护航者文化效果等）；扣1分检查监理周例会会议纪要，是否对重大隐患进行重点标识，是否对专业分包安全管控进行了明确，是否对晨会开展、交底针对性、隐患问责、护航者文化等，注重“效果”。总包安全员、安全专监对重大隐患是否检查到位，检查记录是否明确了隐患的部位、数量、严重程度，违规人员的数量等；扣1分根据现场情况，检查总包安全员、安全专监安全日志，是否注重“隐患的部位、数量、严重程度，违规人员的数量等”。危大工程、安全设施、安全防护验收是否真实（隐患存在，但验收表均进行了签字）；每一项扣1分根据现场安全隐患情况，检查危大工程、安全设施、安全防护验收表，是否有“隐患存在的情况下，验收表”验收结果反而是符合要求“，说明“验收不真实”。Ø 1.7

安全管控内部资料严禁外传│26工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按项目/标段评分）①大型设备安装、拆除、顶升时做到“六步走”（方案审批、进场把关、人证①抽查大型设备一机一档资料，包含：方案审批、进场把关、人证合一、登记手续、监督旁站、维保②抽查安拆、顶升、维保等过程的作业前“一承诺、作业后一问询”视频资料③检查每月塔司和信号工配合度案例培训资料：签到表、视频等④检查每月外用电梯司机培训资料：签到表、视频等⑤抽查特种作业人员证件合一、登记手续、监督旁站、维保）；扣2分②作业前“一承诺、作业后一问询”，留存影像视频30秒；扣1分③塔司和信号工每个月做配合度案例培训；扣1分④外用电梯司机每个月进行培训，留存影像视频30秒；扣1分⑤信号工（持证上岗）未佩戴哨子指挥吊运；外用电梯未专人操作；扣1分①项目是否有较真动作（总包、监理、项目检查出的违规行为的较真动作，看①检查监理周例会、安全员日志、监理安全日志的工人违规行为，是否进行了较真动作：看事故案例、亲人连线、安全承诺、抄写强规等②检查实名制管理，亲人寄语视频是否百分百；安全小分队（微信群）是否体现班组长管理；志愿安全官是否行动（非专职安全员、巡视计划、有亮相、知道每天危险源动态管理、安全官授课等③检查每月全体教育大会照片是否有项目负责人出现，流程是否包含案例宣讲，表扬优秀班组及工人等事故案例、亲人连线、安全承诺等）；扣1分②护航者文化：亲人寄语数量（100%）；安全小分队管理动作（佩戴袖标哨子管工人，班组长微信群强调安全）；志愿安全官管理动作（能回答安全官对危险如何关注、安全官亮相、安全官制止违规、授课等）；每项扣1分③项目负责人每月组织召开全体安全教育大会（坐着听、时间准、人员全、设备全、程序对、针对强、氛围足）并进行案例宣讲，表扬优秀班组及工人，公司层面负责人每季度参加（甲方项目总要参加）留存30秒影响视频（甲方、监理、总包均参加）；扣1分Ø 1.8

材料管控内部资料严禁外传│27工程巡检细则指引——工程管理行为检查指引检查内容说明评分指引（按