供方选择和评价控制程序

目的对供方的选择和评价进行控制，确保供方按期、按量提供合格的产品适用范围适用于对为本公司提供原料、辅料的供方的控制。引用文件及术语3.1引用文件产品的监视和测量控制程序3.2引用术语供方：提供产品的组织或个人职责权限4.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估。4.2分管领导负责对合格供方的批准。5.工作程序5.1采购物资的分类5.1.1采购价值大或直接影响最终产品的质量，对人身产生安全危害的物资为重要物资。其余采购物资为一般物资。5.1.2公司采购物资的分类见附录1《采购物资分类表》5.2潜在供方的开发采购部门应针对性所采购的物资，主动开发并收集具有合作潜力的供方，收集供方的相关资料，并记录于《供方资料卡》内（原料奶的供方开发由奶源部进行）。收集的方式可为电话、网络、展销会等途径。3供方的选择和评价5.3.1对供应原料奶的（）供方，由奶源部人员和化验员到奶源供方处进行实地调查，记录于“供方实况调查表”，并根据调查的情况对供方做出总体的评价，合格者列入《合格供方名单》。实地调查的内容包括：对零散的奶源供方，两次合格者可列入《合格供方名单》。5.3.2对第一次供应重要物资（如消毒剂、内包材料等）的供方，按下列程序执行索要其营业执照、卫生许可证，必要时进行实地调查，填写“供方实况调查表”。采购部门根据反收集的资料进行评估，并初步确定供方。采购科要求供方提供适量的样品。质检人员对样品进行检验，必要时生产部门对样品进行试用，填写《供方评价报告》相关栏目，及时反馈给采购部门，合格者列入《合格供方名单》。不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。5.3.3研发室根据产品开发和工艺调整的要求，可指定供方，经分管副总批准后传递到采购科，采购科在采购该种物资时应选择研发室指定的供方。但研发室必须保留指定该供方的参考依据。5.3.4对唯一供方，采购部门在采购时只能选择该供方。5.3.5建立体系前已供货的供方，采购科对其交期、交量、品质、价格、服务情况进行评价，填入《供方评价报告》，合格者列入“合格供方名单”。5.3.6对于杀虫剂，采购科应选择正规的厂家或厂家指定的代理商。5.3.7对于一般物资、零散采购的产品按相应的检验标准进行验证，连续两批合格者列入“合格供方名单”。5.3.8对以下情况可直接列入“合格供方名单”。获得质量体系认证的供方。获得生产许可证的供方。国外供方5.4合格供方的控制5.4.1对供方的日常控制对供货质量下降的供方，采购部门（包括奶源部）应首先给予技术上的支持，同时视情节轻重分别给予扣款、减少订购量并限期进行整改，若连续两批产品不合格则应停止交易。并从《合格供方名单》中剔除，同时从《供应商资料卡》中重新选择和评价合格供方。5.4.2合格供方的考核每月对供方的交期、交量、品质、价格、服务情况等项目进行统计。每半年对供方进行综合考核一次，按评分等级分成优秀、良好、一般和较差几个等级。对供方的评价情况填入《供方业绩评估表》。评价按附录2“供方考核标准”进行。5.4.3供方的筛选对于较差的供方应淘汰，将其列入候补名单重新评估。（唯一供方除外）对于辅型导供方应予以减少采购量。对于良好供方应继续保持合做关系。对于优秀供方应加大采购量，适当时可给予免检，优先支付货款等优惠待遇。5.5记录的保存对供方的选择和评价形成的有关记录由采购部门进行保存。质量记录6.1合格供方名单6.2供方评价报告6.3供应商资料卡6.4供方业绩评估表6.4供方实地调查表附录1：采购物资分类表附录2：供方考核标准供方考核标准项目配分考核内容及方法价格最高为40分，标准分为20分根据市场最高价、最低价、平均价、自行价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分每高于标准价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分加2分。同一供应商供应几种物料，得分按平均计算品质30分以交货批退率考核：批退率=退货批数÷交货批数得分=30分×（1－批退率）逾期率20分逾期率=逾期批数÷交货批数得分=20分×（1－批退率）另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分。配合度10分出现问题，不太配合解决，每次扣1分公司会议正式批评或抱怨1次扣2分客户批评或抱怨1次扣3分备注得分在85～100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量。