供应商闭关管理操作手册

供应商闭关管理措施1目的1）供应商在质量问题整改正程中，对存在的问题不能按照既定的时间节点到达预期目的；2）波及需多种零部件供应商协调共同处理时，缺乏一种平台将有关供应商的整改措施整合，系统的分析、处理问题；3）供方对产品装配关系不清晰，质量人员对产品接受原则不统一。2合用范围合用于为我司配套的合格供应商。3定义闭关：专指将存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人召集在我司，进行原因分析、制定纠正防止措施明确整改计划后，然后出关的过程。出关：专指存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人在我司进行原因分析、制定纠正防止措施并确定整改计划后，经采购部和质量部共同同意后，方能离开我司的过程。4职责4.1质量部负责根据供应商产品质量现实状况，告知采购部规定供应商进行闭关；4.2质量部SQE负责对供应商零部件质量问题确认与鉴定，供应商整改措施验证与确认，向供应商传递、反馈有关信息的并协调、监督其工作。5过程5.1流程图见附录一5.2闭关启动条件5.2．1供应商提供产品不能满足规定规定且不能提交有效原因分析及纠正、防止措施；5.2.2供应商产品质量问题未按规定规定整改到位或以往关闭问题重新爆发。5.2.3供应商产品重大、批量质量问题未在规定期间内整改到位；5.2.4现场、市场发生质量问题，波及多种零部件供应商，原因分析、制定纠正防止措施不能由其中某一种供应商独立完毕，需多种零部件供应商协调共同处理时。5.2.5因供应商原材料问题,波及到工厂停线的重大品质事故5.3闭关流程5.3.1当出现5.2其中任一状况时，由质量部SQE向问题零部件供应商发出闭关告知，描述质量问题并明确工作目的与时间节点规定，波及需多种零部件供应商协调共同处理时，在此明确；5.3.2问题零部件供应商收到闭关告知后，必须在一种工作日内作出对应，并将闭关行动计划报质量部SQE同意；5.3.3问题零部件供应商闭关人员领队必须由供应商质量、技术负责人或更高级别负责人担任，特殊原因不能满足上述规定期，必须事先获得质量部SQE许可；5.3.4闭关初次会议前质量部SQE需理解并准备有关供应商的信息资料,如供应商近期绩效体现数据,供应商品质状况走势,来货数量,不良件的失效模式等,同步,在初次会议前3天,质量部SQE须书面告知供应商,并明确规定会议有关要素,如:会议时间,规定参与的人员;会议议题,需要到达的会议目的等5.3.5问题零部件供应商闭关人员抵达现场，由质量部SQE组织有关部门及各问题零部件供应商召开闭关初次会议，简介闭关团体组员，明确质量问题，重申工作目的与时间节点规定，确定闭关的措施程序和日程安排；5.3.6问题零部件供应商闭关团体组员按照闭关初次会议安排进行工作，质量部SQE、采购部协调有关部门协助与确认；5.3.7问题零部件供应商闭关团体组员自己检查、确认闭关工作到达闭关目的，由质量部SQE组织有关部门及各问题零部件供应商召开闭关末次会议。供应商闭关闭关团体组员简介闭关改善措施汇报及对应的记录、证据。质量部SQE组织有关部门对其原因分析、纠正防止措施及结论确认与验证，宣布闭关成果；5.3.8闭关成果为不通过，转回5.3.4重新开始。闭关成果为通过，签订会议纪要或质量改善协议，经质量部部长同意后问题零部件供应商出关；5.3.9，若问题零部件供应商违反上述规定规定，根据质量协议的有关规定，甲方有权对对应的供应商处以5万元人民币的违约金、延期一种月付款或停止供货等三种惩罚形式之中的任一措施。5.3.10上述活动的所有记录均按《记录控制程序》的规定保留。

附录一供应商闭关管理流程图环节环节名称责任部门输入/输出环节1零部件质量问题确认SQE问题清单环节2闭关告知发出（QNS或SRM系统SQE闭关告知环节3供方确认闭关告知供应商确认回执，参与人员环节4供方制定闭关行动计划，并提交给基地同意供应商/质量部闭关行动计划环节5闭关初次会议供应商技术、质量负责人或更高级别负责人；基地质量部、采购部闭关的措施程序和日程安排，会议纪要环节6闭关工作实行供应商环节7闭关末次会议供应商技术、质量负责人或更高级别负责人；基地质量部、采购部闭关改善措施汇报；有关证据环节8结论确认与验证供应商/质量部末次会议纪要环节9签订会议纪要、承诺书纪要及承诺书环节10问题零部件供应商出关有关表单格式闭关改善措施汇报课题选择现实状况调查目的确定原因分析要因确认对策制定对策实行跟踪效果归零转化有关附件清单结论：□通过，供应商出关；□不通过，重新开始；评审小组意见评委签字：同意质量部长：有关参照文献闭关告知有关质量问题闭关的告知_******企业：贵企业供应有限企业的车型产品出现******问题，严重影响我企业产品的品质及顾客满意度。为迅速处理以上问题，请于**年**月**日前来我司进行闭关整改。详细规定如下：需贵司质量、技术人员构成团体由贵司负责质量的副总经理带队。需携带有关质量分析的工具和文献：如摄影机、检具、工装、PPAP文献、质量控制计划、生产作业指导书、检查指导书等。初次会议贵司前需搜集不良信息及分类、整顿，进行问题识别。末次会议贵司需汇报原因分析及制定的对策和整改的有关时间节点。完毕闭关后，有关的改善措施需在规定期间内完毕，根据时间节点,如无提前获准,改善措施推迟一天的,则按500元/天进行惩罚;改善后的产品如在生产现场再次出现同类故障，将按照1000元/件进行惩罚;经改善,未按规定到达既定目的的,则按3000～10000元进行惩罚.闭关期间各闭关人员严格按照众泰企业的工作时间进行考勤。假如贵企业有关人员未在规定的时间内抵达，或未准时出勤，以