生产技改大修专业精益化后期管控提升方案

生产技改大修专业精益化提升方案〔后期管控组〕一、现状分析〔一〕后期治理1、工程结算现状分析位进展审计,出具第三方审计报告，进展转资关闭。现阶段统计PMS工程实施月报上报国网公司。算量与现场存在偏差;技改大修工程存在年底集中结算现象，第PMS工程实施月报上报工作；上报国网工程实施月报存在与实际工程进度存在较大差异。2、物资回收现状分析多以无物资仓库场地为由不进展废旧物资回收,导致拆旧物资无一妥当保管。二是依据省公司财务部门在4月、9月分两批次开展固定资产报废程序,假设依据当年工程实际竣工日期来报废废旧物资，10月分以后竣工的工程无法在当年完成物资报废流程。三是工程治理单位对于废旧物资报废不够重视,消灭治理缺实际回收物资存在差异等现象。法娴熟开展ERP废旧物资退货申请等有关系统操作.3、决算转资现状分析,且报告直接开展转资,没有依据财务决算批复开展转资.ERP、PMS系统中目前无工程决算转资状态。4、资料归档现状分析;针对档案资料质量参差不齐,管控方法不多。〔二〕体系建设现状分析一是市县公司技改大修治理人员力气薄弱，局部公司特1名专职从事技改大修治理工作,已难以满足生产技改大修精益化治理高强度、高要求工作需求，未按时间节点完成省公司布置的工作现象时有发生。二是局部市县公司未强力推动业主工程经理负责制，局部县公司存在技1人包办全部工程现象,有的业主工程经理未真正履行自己职责，未对工程进展全过程治理，存在“重实施，轻治理”现象，各阶段责任未落实到位。三是省、市、县三级技改大修分级管控系统治理模式有待完善。四是目前暂未开展技改大修精益化评价分析，各级责任评价体系有待建立.五是针对技改大修治理人员业务素养提升的培训班不多.〔三〕工程完成现状分析一是系统工程形象进度无法表达工程的真实性、准时性；二是工程结算未依据时间节点完成，存在滞后现象；三是工程关闭受物资招标、前端业务流程标准、停电打算、工程竣工等因素限制，当年工程无法实现当年关闭的现象时有阶段性保供电工程未依据国网公司、省公司要求按时完成。五是工程缺乏前期论证,研报告未到达初步设计深度，工程打算资金存在确定偏差。〔四〕分析评价现状分析目前生产技改造价分析、工程后评价、电网实物资产评价由省公司指定造价分析工程类型，地市公司按要求完成指定类型工程相关工作,存在整体分析评价工作开展程度不深，有关工作小组未成立,有关分析职责不清楚等问题。二、管控提升目标贯彻落实国网公司生产技改大修精益化治理要求，以项目时间节点管控为根底，落实资产全寿命周期治理要求，提高生产技改大修工程治理质量，实现工程治理各环节的准确、高效、协同和持续进展.评价工程后期治理

评价内容 评价标准工程结算

依据里程碑打算准时组织工程结算依据里程碑打算准时组织工程审计工程结算量应与现场全都工程竣工后60日内完成工程拆旧物资回收

准时率达90％以上的为A段,达80%—90%的为B段，达70％-80CD准时率达90％以上的为A段,达80%—90%的为B段,达70％-80CD三方审计的工程占总工程的比例,每提升10％加0。5分,但总分值不超过该项总分值值〔3分〕工程结算存在工程量认定偏差的，每工程扣0。5分,最多扣5分准时率达90％以上的为A段,达80％-90％的为B段，达70%—80CD物资回收 工程竣工后180日内完成完成报废设备的固定资产报废程序工程拆旧物资应依据审定的种类和数量足量回收依据里程碑打算准时组织工程决

准时率达90％以上的为A80%—90%的为B段，达70%—80CD每个工程应回收物资与实际回收物资存在差异的，视为该工程物资回收不不完整准时率达90%以上的为A段，达80％-90%的为B决算转资工程关闭体系建设置案工

算转资并完成决算审计依据里程碑打算准时组织工程关闭收集归档工程资料市公司应布置2名专职人员从事市县公司技改大修精益化治理工作;县公司应配置1名专职和1名协作专从事县公司技改大修精益化2名专职人员.制定各级精益化治理提升工作方案门和责任人

段，达70%—80CD准时率达90%以上的为A80％-90％的为B段，达70％-80CD档案资料整理不全，每个工程每少一项档案扣0.1分未依据要求进展配置的，扣5分未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具体实施工作方案内容的,扣2分工程未分解明确的,每项扣1分析系训工程完成投资完成率

精益化评价分析体系，开展定期考评培训当年应按打算竣工工程的实际实施进度

未开展定期分析的,每少一季度扣2分1。未建立考评体系的,扣8分2。未定期开展考评的,扣6分3。考评体系未掩盖全部单位的，每少一个单位扣2分1。未将技改大修培训打算纳入公司文件的，扣4分2.培训打算未掩盖全部市、县的,每少一个单位扣1分投资完成率不低于95％，每降低1％扣1分；投资完成率=工程总投资完成值/工程打算总资金；工程投资完成值=工程当年打算资金×投资完成系数；投资完成系数依据工程进度确定：前期为0，选购为10%，合同签订为30％，物资到货为50%,开工为70％,竣工及以后为100%资金结算率不低于90%，每降低1%扣3分；资金结算率年度打算工程资金结算进度 资金结算率=工程结算总资金值/工程打算总投资工程关闭率应为于95%，每降低1%扣1分;工程关闭率=〔上一年度打算竣工工程的关闭数工程关闭率年度打算工程ERP系统关闭进度 量+本年度打算竣工工程的关闭数量〕/〔上一年度打算竣工工程数量+本年度打算竣工工程数量〕迎峰度夏工程、迎峰度冬工程、阶段性保供电工程时效率限时完成工程的竣工进度工程可研发生变化及工程结算资金超过打算下达资金10打算调整率制质量或主观因素造成工程调整

工程不能在预定时间内完工的，每项扣1分打算调整率不高于10％，每上升5％扣1分，工程应调未调的,每项扣1分；打算调整率=非客观缘由〔不含招标选购价格波动、市政规划调整等外部客观因素〕调整的工程数量/工程打算数量分析评价价分析后评价产评价

材料报送时间不晚于要求时间;内容真实完整，格式正确,无缺漏项

上报不准时扣2分；经评估质量A类得10分、B类得8分，C6分，D2分上报不准时扣2分；经评估质量A类得10分、B类得8分,C6分，D2分上报不准时扣2分；经评估质量A类得10分、B类得8分,C6分，D2分三、工作措施〔一〕后期治理1、工程结算一是标准工程结算流程，工程竣工验收合格10天内,工程单30日(45日〕内完成.进展审计；建议审计单位进展驻点，成熟一项，审计一项。三是加强工程现场验收.工程治理单位组织审计、财务、安工程量逐一进展核实，核实无误后予以签字盖章。四是开展PMS形象进度维护及ERP状态转换等相关学问培训；要求市县公司在每月25日前完成PMS工程实施月报维护。2、物资回收部门与物资部门之间有关废旧物资职责,并以正式文件予以下发。二是省市县公司组织相关人员进展ERP废旧物资退货申请及资产报废相关流程培训；拆旧清单，工程施工前下达废旧物资回收打算.施工单位完成有退役物资移交手续,验收人员完成废旧物资回收数量、型号、破损程度等盘点后签字盖章保存。四是物资部门每季度开展一次废旧物资报废流程,准时对废旧物资进展处置.3、决算转资财务决算准时性.4、资料归档2023年工程档案归档模板,标准工程工程资料归档质量；三202312023年已关闭的生产技改和全部大修工程总数的10%工程归档;2023年2月完成2023年已关闭的生产技改和30％工程归档；202332023年已60％工程归档;2023年42023年已关闭的生产技改和全部大修工程总数的100%结果进展通报并纳入精益化治理指标。〔二〕体系建设211名协作专从事县公司技改大修精益化治理工作，2名专职人员。责任人与部门,市县公司开会强调，各责任人签字，下责任状。投资规模大小对工程进展分级，实施差异化治理.推动以市公司,加强对县公司工程治理的指导、检查与督导.市公司各相关专业管控县公司，200万及以上以上投资工程省公司参与管控,50万及以上投资工程市公司参与管控。四是制定省、市、县三级精益化治理提升方案。省公司在元568日前形成最终稿，1520日前完成对县公司的宣贯,30日前完成市县公司精益化提升方案上报。15号前上报市25号前上报省公司。要求省公司制定统一的精益化评价分析模板,考核评价体系以文件为准。六是组织人员培训.2023年安排一期培训班，对技培训。〔三〕工程完成大修管控系统进展预警,准时完成工程各阶段工作任务或上传有关工程档案资料.二是梳理迎峰度夏、迎峰度冬、阶段性保供电、春节保20231月完成工程竣工;2023620日前完成工程关闭.,从源头上降低工程资金超概、或预算不够的现象发生。四是对资金结算率、工程关闭率设置季度目标进展管控.20232023620日前完成工程结算、关闭。在其次季度完成当年技改大修工程总数15%工程的结算关闭，在第三季度完成当年技改大修工程总数45%工程的结算关闭，在第四季度完成当年技改大修工程总数95%工程的结算关闭。(四〕分析评价生产技