世茂集团企业研究资料课件

世茂集团战略分析2019年1月11日世茂集团战略分析1世茂集团发展主线素描第一阶段:1989年一1994年,初步涉入房地产开发1989年世茂集团在福建石狮开发了首家三星级的振狮大酒店1992年世茂集团在武夷山国家旅游度假区投资武夷山度假村1993年世茂集团在甘肃兰州投资新建新的东方红商业城第二阶段:2019年-2019年,立足北京的稳步发展期2019年世茂集团开发了北京亚运花园2019/2019年世茂集团开发了北京华澳中心/北京紫竹花园2019年世茂集团开发了北京御景园世茂集团发展主线素描2第三发展阶段—立足上海、打造竞争力第三阶段:2000年一2019年,移师上海,快速发展期2000年,战略性投资重点转向上海,首创“滨江模式”—上海世茂滨江花园2019年世茂集团在上海浦东的上海世茂湖滨花园开工2019年12月从精品住宅扩展到高端商业地产在上海南京路—一上海世茂国际广场;2019年9月首推全球同步营销战略,在美国洛杉矶旧金山等地举行房屋推介会;2019年10月开创两岸地产交流先河,在台湾台北、高雄和台中举行楼盘推介会;2019年1月位于上海佘山国家旅游区的上海世茂国际会议中心正式启动上海世茂滨江花园作为“滨江模式”的首创典范,于2019年、2019年、2019年、2019年连续四年名列上海市住宅销售金额第一名第三发展阶段—立足上海、打造竞争力3第四发展阶段——一全国快速布局第四阶段:2019年-今全国布局,超速发展期2019年9月拉于南京下关区的南京世茂外滩新城启动世茂集团在哈尔滨启动开发哈尔滨世茂滨江新城2019年5月世茂集团与马来西亚最大的房地产开发商CANALCITYCONSTRUCTION集三团签定合作协议,共同开发马来西亚首都吉隆坡“运河城”项目三2019年6月世茂集团和俄罗斯滨海公司合作开发“绥-波”贸易区项目签署协议(由世茂国三持有)三1、2019年7月,18亿元底价成功摘得南京“地王”一下关宝善地块项目,标志着“长三角战略”正式拉开序幕此后三年中,全面进军昆山、常熟、绍兴、芜湖、嘉兴、常州、杭州、苏州徐州等城市2、2019年8月,进入烟台房地产市场,标志着“环渤海战略”集团开始,2019年在长三角增加大量土地贮备之后,扩张重点转向环渤海地区第四发展阶段——一全国快速布局4当前世茂集团新世纪的新战略口自2019年以来,集团先后实施了新世纪的新战略。“专注主业,兼顾房产多元组合”战略一—以高端住宅、豪华酒三店及商业办公为三大集团核心产业。(即将到来的新资本运作高潮)三、“核心区域发展”战略—一将优势资源集中投入到经济发达或极具发展前景的经济圈目前重点投资区域包括长三角、环渤海,两个重要经济圈的项目数量占总项目的三分之二强。当前世茂集团新世纪的新战略5世茂资本路线—“新旧三驾马车交替世茂房地产→大型住宅项目2019年7月上市旗舰公司长期边缘化上海世茂股份→商业地产2.与世茂房地产资产重组彐3.新A股融资窗口世茂酒店计划2009年上市酒店业务发展定位:中国最大的酒店集团世茂国际外投为主一已私有化世茂资本路线—“新旧三驾马车交替6“新三驾马车”Vs“旧三驾马车”口世茂集团早前“三驾马车”:世茂房地产、世茂国际和世茂股份口资产分布非常不均衡,可用“两弱一强”一言概之口“两弱”指的是同为借壳上市的世茂国际和世茂股份口世茂国际——2019年年中已经完成私有化,退市,世茂“新三驾马车”的精髓则是专业化口世茂房地产—一主业住宅开发的旗舰公司口世茂股份——商业地产资产注入,打造“A+H融资平台口世茂酒店—未来上市,定位发展成国内最大的酒店集团口长期目标:酒店、商业、办公楼比例将增至总利润30%“新三驾马车”Vs“旧三驾马车”7旧三驾马车”之世茂股份——借壳创富口世茂集团2000年转战上海,也是许荣茂第一次亮相资本市场。口2000年3月,上海世茂投资发展有限公司成立。由许荣茂的侄子许世永持股93.33%,许荣茂的小姨王莉莉持股6.67%。口—2000年8月,世茂投资作价1,44亿元购入万象股份第一大股东“黄浦区国资办”持有的2643%股份,在A股成功借壳上市。口母公司万象集团连年亏损,拥有“恒源祥”品牌的万象股份股价低迷。堪度真象份毒匙点是万象国际广场(该项目地处卜上海最繁源祥等优质资产剥离出售,“恒源祥”品牌相关业务以9200万元价格转让。算下来,许荣茂买壳的成本仪有5000万元。世茂股份次后业绩表现一般,在证券市场曾遭受”大股东占用土市公司资的舆论抨击。口蔓跗集团当时之发展阶段,我们认为,“世度股份”对其发展有重旧三驾马车”之世茂股份——借壳创富8旧世茂股份”的尴尬——一内部边缘化口在集团内部,世茂房地产与世茂股份同为国内房地产开发平台。口两者定位不同:世茂房地产负责开发规模大于20万平米的大型项目;世茂股份则负责开发规模小于20万平米的住宅项目和规模小于10万平米的三商业地产项目。口在集团内部被边缘化的战略定位,世茂股份上市后业绩平平,并且波动性较大。在新开发项目的获得和储备上也进展乏力世茂股份05年07年经营情况(亿元)2019年31.27营业收入21一利润总额旧世茂股份”的尴尬——一内部边缘化9“世茂股份”变身“新三驾马车”手段口2019年世茂股份向世茂房地产等其它两家关联企业非公开发行7亿股A股,发行价格每股10.68元。其中世茂房地产将以400多万商业地产认股。口世茂股份与世茂房地产同吋将重新定位:前者以商业地产开发为主,而后者则以住宅和酒店开发为主。目标1、凭借本次注入的商业地产项目,世茂股份将摆脱长期被集团边缘化和被市场边缘化的尴尬地位,一跃为国内的一线商业地产开发企业,可持续发展空间大大拓宽2、世茂房地产向A股公司注入资产的主要动机是想利用国内市场估值较高的机会,登陆A股市场,实现融资目的。“世茂股份”变身“新三驾马车”10世茂集团企业研究资料课件11世茂集团企业研究资料课件12世茂集团企业研究资料课件13世茂集团企业研究资料课件14世茂集团企业研究资料课件15世茂集团企业研究资料课件16世茂集团企业研究资料课件17世茂集团企业研究资料课件18世茂集团企业研究资料课件19世茂集团企业研究资料课件20世茂集团企业研究资料课件21世茂集团企业研究资料课件22世茂集团企业研究资料课件23世茂集团企业研究资料课件24世茂集团企业研究资料课件25世茂集团企业研究资料课件26世茂集团企业研究资料课件27世茂集团企业研究资料课件28世茂集团企业研究资料课件29世茂集团企业研究资料