不合格品管理制度

不合格品管理制度1、目的使不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付。2、范围合用于和生产过程有关的材料及交付后出现不合格品的标识、评审、处置、记录等工作的控制。3、职责3.1总工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审，提出处置意见，指导纠正措施的制定和验证工作，并将验证成果通报有关方。3.2试验室负责本程序的编制、实行和管理，负责过程中出现一般不合格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程和交付中不合格品的识别和处置，并对成果进行验证。3.3试验室负责检查和试验中出现的不合格品的评审、标识和处置并验证。4、程序4.1不合格品分类4.1.1采购和顾客提供的不合格品a原材料、半成品、委托加工件；b监视和测量装置。4.1.2已交付和使用产品发现的不合格品。4.1.3试验过程中发现的不合格品。4.2不合格品识别4.2.1进货材料中的不合格品识别a项目部物质部收料员对进厂原材料进行目测检查，如目测鉴定不合格，应当场拒收不合格原材料，并进行记录，由供方签字。如供方对目测成果提出异议，项目部物质部告知试验室进行复检，以复检成果作为最终鉴定成果；b项目部物质部应规定供方按规定提供进厂原材料的多种质量证明文献，如出具的质量证明文献不符合原则规定，应做好标识和记录，并告知试验室，对供方进行重新评价。c项目部物质部应对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测成果不符合原则规定，试验室应将检查成果反馈项目部物质部，由项目部物质部进行记录，并汇报主任工程师。4.2.2已交付和使用产品发现的不合格品识别工程或监视和测量装置保修期内，属原材料、构造件和设备自身原因导致的不能满足使用规定，均属不合格品。项目物质部负责整个过程中的质量检查,对经检测不符合规定规定的产品要做出不合格的判断、标识，形成记录，并汇报总工程师。试验室对项目物质部委托样进行检测，将检测汇报及时反馈物质部，项目部物质部根据原则进行判断、标识，形成记录，并汇报主任工程师。4.原材料（试件）不符合检查规范规定期，均属于不合格品。4.3不合格品评审4.3.1采购和顾客提供的不合格品评审由采购单位、部门或接受单位部门组织评审。4.3.2施工过程中的不合格品评审由项目部组织评审，必要时可邀请企业有关部参与。4.3.3已交付和使用产品的不合格品评审由工程管理部组织评审。4.3.4试验过程中不合格品评审由试验室组织评审，必要时可邀请物资采购部门参与。4.4不合格品处置4.4.1不合格品的处置方式有如下几种:a采用措施消除不合格,开盘检查及生产过程中检查出的一般不合格品,项目部物质部查明原因,负责调整/处置和纠正、直至合格。运送到施工现场发现的不合格品（如坍落度不符合顾客规定或混凝土有离析等现象）不得交付顾客，应立即返回搅拌处，由质检员重新检查，经调整合格可返回施工现场，或提出降级使用。b降级使用：对混凝土生产中检查出的严重不合格品，由项目部物质部向主任工程师汇报，由主任工程师组织有关职能人员分析原因进行评审，并提出改善措施，做出降级使用或报废处理决定，并做好记录。c报废：对经评审确认无法满足顾客的规定，不能降级使用的产品，由主任工程师做出报废处理决定，并作出记录；d拒收：对无法满足混凝土产品质量的原材料，由材料科做出拒收处理，并做出记录。4.5不合格品标识凡不合格品均应标识，可行时，应隔离。标识的措施有：记录、标牌、分区堆放、涂抹印记等。4.6不合格品记录4.6.1进厂材料中经目测或试验室检测确认的不合格品，由项目部物质部告知材料科直接退货，填写《不合格品评审处置记录》。4.6.2项目部物质部组织有关人员对一般不合格品进行评审和提出处置方案，并填写《不合格品评审处置记录》。4.6.3主任工程师组织有关部门人员对严重不合格、质量事故、顾客重大投诉等进行调查、分析产生的原因，提出处置方案，填写《不合格品评审处置记录》。4.7记录分析企业有关部门、分企业、项目部应根据记录对不合格品进行记录分析，以便分析不合格品产生的原因，制定纠正措施。5、记录5.1《不合格品汇报》5.2《不合格品评审处置记录》不合格品汇报编号：共页第页工程（项目）名称不合格品名称发现时间地点不合格状况：汇报人：年月日不合格品评审处置记录编号：共页第页时间：