试验室质量监督计划完整

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内部质量控制监督计划试验室质量监督计划(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）1.目的

为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。

2。适用范围

适用于本中心所有试验检测工作。

3.职责

（1)质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，质量监督工作的实施并对质量监督结果进行评价；

（2)技术负责人负责组织检测人员的技术考核；

(3)

资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;

（4)

质量监督员负责监督质量监督工作的落实.

4.工作要求

年度质量目标：报告合格率为≥98%，报告及时率≥98%;客户满意度≥95％，客户投诉率≤1％;重大事故率为0.

⑴实验室内的质量监督

①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。

②仪器设备和标准物质

a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次）,期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；

b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范;

c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。

d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。

5。质量监督的具体过程:

⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容:仪器设备、试验室卫生、检测（试验)过程、原始记录，办公室管理；

⑶质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在质量监督员检查记录中,并保存.

6。记录表格

质量监督检查记录。试验室质量监督计划1.目的为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。2.适用范围适用于本中心所有试验检测工作。3.职责

⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价；⑵技术负责人负责组织检测人员的技术考核;⑶资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;⑷质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4。工作要求

⑴实验室内的质量监督①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。②仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次),期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；

b、本实验室使用的检测方法，大多是国家或行业发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范;c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。

d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。4。质量监督的具体过程：

⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；

⑶遇有比较重要的委托时,检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中,并保存.5.记录表格

试验室质量监督记录表。2021年度试验室质量监督计划二〇一六年二月2021年度试验室质量监督计划一、监督目的为贯彻公司质量方针，确保质量目标得以实现,制定本计划.二、监督范围及工作职责（一)监督范围适用于本公司所有试验检测工作。包括合同评审、人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管和流转、试剂和消耗性材料采购、采样方法、安全防护、监测报告、结果评价、数据库和其他监测信息存储控制等。(二）工作职责1、质量主管负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价;2、技术主管负责组织检测人员的技术考核；3、综合办公室负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实。三、监督的实施（一)日常监督1.质量监督员对被监督对象的某一操作全过程或其中某一完整的重点环节进行监督.2.监督方式以随机的、预先不通知的动态监督为主。3。监督频次视实际情况掌握，一般对每名被监督对象的监督不少于1次/年,如出现不符合数据和影响数据质量的不符合工作时应加大监督频次,确保监督的有效性.4。对新进/转岗等在培人员和合同制工作人员的监督应作为重点,适当增加监督频次。(二）特定目的的监督在客户有特殊要求、客户投诉、方法偏离、新方法/新项目开发、新设备试运行、承担重要的监测任务等情况下，质量监督员应按照监督计划对上述工作进行相应监督.1.客户有特殊要求或客户投诉时，由接受要求或客户投诉部门以书面形式通知相关部门开展监督工作,并明确监督要求。2.方法偏离时，由质量主管安排质量监督员对监测过程进行监督.3。开展新方法/新项目时，由技术主管安排质量监督员对新方法/新项目承担人员从其开发设计到完成的全过程进行监督。4。新设备试运行（初期使用）阶段，由技术主管安排质量监督员对使用新设备的人员实施操作全过程监督和记录的检查.5.涉及影响较大的仲裁监测、验收监测、比对和能力验证及其它重要的监测任务,应对监测重点环节进行监督。比对和能力验证的监督由项目承担部门安排。（三）监督记录1。质量监督员负责对监测人员的工作进行监督检查，每次监督都应有记录,并对被监督对象在监督范围内的胜任能力作出适应性或持续性的评价,监督记录应该详细且真实的反映监督活动。2.监督过程中发现的不符合应按照管理体系文件的要求及时处理和反馈，采取纠正措施，制定预防措施，并进行汇总分析，作为管理评审的输入。四、监督有效性评审各部门对质量监督员平时的监督记录内容、详细程度、反馈方式提出要求并适时检查和指导，使质量监督员的工作同样受到“监督”，进一步促进质量监督工作的有效落实。附表1：2021年度实验室监督监督计划附表2：日常监督记录表（一）～(七)附表3：不符合评审处置记录表附表4:实施纠正措施记录表附表1：2021年度实验室监督监督计划监督内容监督频率人员及操作1次/年设施及环境条件1次/年检测方法1次/年仪器设备1次/年测量溯源性1次/年抽样、样品处置1次/年结果报告1次/年批准（技术负责人）：日期:2021年月日附表2：日常监督记录表（一)监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；3、起止时间：2021年月日时分――2021年月日时分；4、监督采用的方法：人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□；5、方法考核：已掌握□未掌握□差错点□；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练□不熟练□差错点□；9、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2021年月日日常监督记录表(二）监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是:温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是□否□；3、是否按规定及时记录监控记录：是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□否□；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是□否□；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是□否□；7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制：是□否□；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区"或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□;10、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期：2021年月日日常监督记录表（三)监督检查日期监督员监督内容检测方法监督记录对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□否□；2、抽查个检测标准,其中作废标准个;3、所选用的方法是否通知了客户：是□否□;4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是□否□；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是□否□；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是□否□;7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□否□；8、其他:论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期：2021年月日日常监督记录表（四）监督检查日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□否□；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□否□;3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备维护保养记录》：是□否□；5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□;6、所有设备如可能是否均有编号：是□否□;7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□否□；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；9、是否有设备的三色标识:是□否□；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□;11、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2021年月日日常监督记录表（五）监督检查日期监督员监督内容测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划:是□否□；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□；3、检定/校准状态是否有标识:是□否□；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□;5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□否□;6、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2021年月日日常监督记录表（六）监督检查日期监督员监督内容抽样、样品处置监督记录对室抽样、样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关)、抽样地点或图示:是□否□；2、样品是否有的标识：是□否□；3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否□;4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□否□；5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是□否□；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□否□;7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□;8、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2021年月日日常监督记录表（七）监督检查日期监督员监督内容结果报告监督记录对室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求:是□否□；2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是□否□；4、报告的发放是否符合要求：是□否□；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是□否□；6、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2021年月日附表3:不符合评审处置记录表不符合事实描述：报告人:日期:2021年月日不符合性质评审意见：1。不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合2。措施要求:纠正纠正措施纠正处置意见：于年月日前进行原因分析,并将检测报告加上检测依据标准的信息。批准人（质量负责人技术负责人)：日期：2021年月日纠正过程实施记录：：日期：2021年月日验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）:验证人（监督员内审员):日期:2021年月日说明：发生的不符合按《实施纠正措施程序》、《不符合检测工作的控制管理程序》和本表步骤进行即可。附表4：实施纠正措施记录表不符合评审表编号不符合原因分析：：日期:2021年月日纠正措施计划：：日期:2021年月日纠正措施评价、质量负责人技术负责人：日期：2021年月日纠正措施实施记录:：日期：2021年月日验证意见：验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）:验证人（监督员内审员）：日期：2021年月日工地试验室人员培训计划一、培训目标为了进一步提高试验检测人员的基本业务能力和业务素质,较为全面系统的了解和掌握公路工程、桥梁工程及隧道工程试验检测的专业知识,提高试验检测人员实际操作能力，以“认真钻研业务，努力学习新标准、新技术、新的检测方法，提高试验检测水平”为目标，制定试验室如下培训计划:二、培训范围试验室全体人员三、培训计划试验检测培训计划表时间培训对象培训形式培训内容主办部门培训时间培训方法培训目标3月1日试验室全体人员试验室集中培训试验室管理制度试验室