2017年度卫辉市市场发展服务中心

2017年度卫辉市市场发展服务中心预算公开说明目录第一部分卫辉市市场发展服务中心概况一、部门预算单位构成二、主要职责第二部分卫辉市市场发展服务中心2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：卫辉市市场发展服务中心2017年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分卫辉市市场发展服务中心概况一、部门预算单位构成卫辉市市场发展服务中心机构规格相当于正科级，隶属于卫辉市人民政府管理；内设办公室、财务科、京楼市场所、卫辉市场所，核定事业编制120名，其中：领导职数1正3副，股级领导职数12名，实行经费自理。二、主要职责卫辉市市场发展服务中心主要职责是：办公室职能：协助中心领导进行综合协调和督促检查；负责重要会议的组织、文电处理、综合信息、人事新闻宣传、档案管理、信访提案、保密保卫、计划生育的管理；负责机关公共事务、行政工作。财务科职能：负责贯彻落实国家有关财经法律、法规，制定本单位各项财务制度，做好中心财务资金的管理工作，组织编制年、季、月各项财务报表，负责单位各项票据、凭证的审查工作，固定资产的登记管理工作，严防国有资产流失，完成领导交办的其它工作。京楼市场管理所和卫辉市场管理所职能：负责市场的规范化管理工作，保持和组织市场良好的经营和卫生秩序，确保市场的繁荣和可持续发展，搞好市场内部的消防安全工作，负责市场内房屋、水电设施的维护和管理，负责周边关系的协调，为经营者和消费者营造一个宽松的经营和消费环境，完成上级交办的其他工作任务。第二部分卫辉市市场发展服务中心2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明卫辉市市场发展服务中心2017年收入总计340.5万元，支出总计340.5万元，与2016年相比，收、支总计各增加83.6万元，增长24.55%。主要原因：工资津补贴支出增加8.6万元，本年新增临时性项目资金75万元。二、收入预算总体情况说明卫辉市市场发展服务中心2017年收入合计340.5万元，其中，一般公共预算5.07万元，国有资源有偿使用安排335.5万元。三、支出预算总体情况说明卫辉市市场发展服务中心2017年支出合计340.5万元，其中：基本支出265.5万元，占77.97%；项目支出75万元，占22.03%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明卫辉市市场发展服务中心2017年一般公共预算收支预算5.07万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加2万元，增长40%，主要原因：工资福利支出增加2万元。五、一般公共预算支出预算情况说明卫辉市市场发展服务中心一般公共预算支出年初预算为5.07万元。主要用于以下方面：工资福利支出4.5万元，占88%；对个人和家庭补助支出0.57万元，占12%；六、一般公共预算基本支出预算情况说明卫辉市市场发展服务中心2017年一般公共预算基本支出5.07万元，其中：人员经费5.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。七、政府性基金预算支出决算情况说明我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明我单位2017年“三公”经费预算为4.08万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年相比增减无变化。。具体支出情况如下：(一)公务用车购置及运行费2.96万元，其中，公务用车运行维护费2.96万元。(二)公务接待费1.12万元。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况卫辉市市场发展服务中心2017年机关运行经费支出预算14.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。政府采购支出情况2017年政府采购预算安排9.5万元，均为政府采购服务预算。关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金317.71万元。2017年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金340.5万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费