铁路工程安全生产双体系(风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系流程操作手册完整版培训讲解)

2023铁

路

工

程

安

全

生

产

双

重

预

防

机

制目录01

风险及隐患对安全的影响02

风险分级管控要素与方法事故隐患排查与治理双重预防体系程序与持续改进

01风险及隐患对安全的影响隐患控制风险措施或过程出现的缺陷风险生产作业与生具有，可能导致事故的因素高处作业形成的高度动火作业产生的火花高处作业防坠落失控

动火作业附近可燃物1、

安全管理基础工作与生具有不可消除人为产生可以消除直接导致事故失控导致事故1、

安全管理基础工作风险分级管控与隐患治理双重机制风险管理隐患治理发现风险控制措施与过程存在的缺陷对缺陷存在对事故影响程度进行分析对可能引发事故的隐患提出方案进行治理辨识生产作业过程中存在的风险因素对风险引发事故可能性和严重度进行评估根据严重程度进行风险分级管理落实控制措施制定控制措施辨识与评估风险系统控制风险监控并

实施①

辨识风险

①

制定措施

①

隐患排查②

评估风险

②

系统管理

②

消除隐患③

明确重点

③

整体落实

③

持续改进发现风险和有效控制风险是关

键现代安全管理理念的安全管理1、

安全管理基础工作02风险分级管控要素与方法1、风险管理相关数据采集确定事故类型风险辨识影响因素、事故机理事故发生的可能性事故导致的严重程度风险评估风险分级制定计划风险控制落实减少或防范风险的措施安全风险分级管控确定危险源

识别方法划定危险源识别范围实施危险源识别进行风险

评价进行风险

分级策划风险

控制措施实施跟踪验证JHA/SCL/P明确识别范编制识别信确定风险评编制风险评明确风险控制定实施计HA/FIA/H围(区域、息计算表、价方法价分类统计制原则及要划并跟踪验AZOP

等场所)(LEC/TRA)定期更新信息表求证2、

风险辨识思路方法与工具强化过程排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或

区域，编制风险点排

查清单按照人、物、环境和管理四个层面进行风

险辨识，编制危险源

辨识清单，对危险源进行风险评价，确定重大风险，

编制风险评价与分级

管控信息表按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺

序制定实施风险控制

措施，

编制本单位风

险库。2

.

1风险分级管控两清单、

一表、

一库排查风险点

辨识危险源

风险评价与分级2、

风险辨识思路方法与工具制定实措施2、

风险辨识思路方法与工具2

.2排查风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或两者以上的组合①

如危险化学品罐区、液氨站、煤气炉等是风险点②

在罐区进行的清罐作业、防火区内进行动火作业等也是风险点排查风险点是风险管控的基础，

对风险点内的不同危险源(与危险点相关的人、物、环境及管理)

进行识别，风险评估以及根据评估结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。2、

风险辨识思路方法与工具2.2排查风险点基于以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即为确定的风险点。风险点排查清单序号区域/班组风险点名称工作任务备注2、

风险辨识思路方法与工具2.3

辨识危险源根据企业生产作业特点，参照国家标准，应用风险辨识工具辨识危险源

确定风险划分作业活动

确定风险是否可承受《生产过程危险和有害因素分类与代码》

(GB/T13861)《企业职工伤亡事故分类标准》

(GB

6441)2、

风险辨识思路方法与工具2.3

辨识危险源《生产过程危险和有害因素分类与代码》

(GB/T

13861)生产过程危险和有害因素管理因素组织机构不健全责任制未落实

·规章制度不完善

·

投入不足·

管理不完善其他管理因素缺陷物的因素物理性危险和有

害因素化学性危险和有

害因素·生物性危险和有

害因素环境因素室内作业场所环

境不良室内作业场所环

境不良地下(含水下)

作业环境不良人的因素心理、生理性危

险和有害因素

行为性危险和有

害因素2、

风险辨识思路方法与工具2.3

辨识危险源根源能量(能源或能源载体)

危险物质状态物的不安全状态人的不安全行为辨识风险源的存在确定其特性第

一

类危险源第二类危险源2、

风险辨识思路方法与工具2.3

辨识危险源常用方法根据企业特点选择适宜辨识方法安全检查表

(SCL)作业安全分析JSA/JHA预先危害分析PHA危害与可操作性分

(HAZOP)事故树分析

(F

TA)①

对辨识出的危险源进行分析，确定发生事故的可能性和严重度。②

风险评价的方法主要应用评级工具或者软件进行。2、

风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级2、

风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级风险矩阵评价法

(LS

法

)风险矩阵法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别是表示危险源潜在后果的可能性

(L)

和后果

(S)

。识别出每个作业活动可能存在的危害；并判定这种危害可能产生

的后果及产生这种后果的可能性，二者乘积，得出所确定危害的风险；然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施。R—风险值L---

发生伤害的可能性S---发生伤害后果的严重程度R=LXS步骤三二者乘积，得出所确定危害的风险，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施R=LXS2.4风险评价与分级风险矩阵评价法

(LS法)步骤一确定危害事件发生的可能性

(L)步骤二确定危害事件可能产生的后果

(S)2、

风险辨识思路方法与工具级值频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经验控制措施监控、联锁、报警、应

急5每次作业或每月发

生无检查(作业)标准，不

按标准检查(作业)无操作规程或从不执

行操作规程不胜任(无上岗资格证、

无任何培训、无操作技

能

)无任何监控措施或有措

施从未使用.无应急措施4每季度发生检查(作业)标准不全或

很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少

执行操作规程不够胜任(有上岗资格

证，但没有接受有效培

训、操作技能差)有监控措施但不能满足

控制要求，措施部分投

用；有应急措施但不完

善或没演练3每年发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时

候不按照标准检查(作业)发生变更后未及时修

订操作规程或多数操

作不执行规程一般胜任(有上岗资格证，但经验、技能不足，

曾多次出错)监控措施满足控制要求，

但经常被停用或发生变

更后不能及时恢复；有

应急措施但未根据变更

及时修订或作业人员不

清楚2每年发生或经常发

生标准完善但偶尔不按标准

检查(作业)操作规程齐全但偶尔

不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施满足控制要求

但供电、连锁偶尔失电

或误动作；有应急措施

但