风险分级管控与隐患排查治理管理制度

风险分级管控和隐患排查治理制度编制：双重预防体系创建小组审核人：批准人：2019-05-15发布201905-15实施XXXX食品有限公司山东XXX食品有限公司文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知各部室、车间：为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。特此通知。附件：1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况报告制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重预防体系风险沟通机制》山东XXXX食品有限公司2019年5月15日目目录目目录1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况报告制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重预防体系风险沟通机制》安全生产风险分级管控制度一、目的为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保公司的生产安全，落实安全生产主体责任，全面推行公司安全生产风险分级管控，二、依据：省政府办公厅《关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通（知鲁》安发【2016】16号）通知的要求。本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于公司各部,应门根据本制度结合各自实际，实现本制度的落实。四、名词解释安全生产风险：是指生产安全事故和职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控：是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。五、管理要求2、安全生产风险分级5.1、安全生产风险分级各部门应当根据公司实际情况，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。各部门应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评价方法进行危害因素辨识和风险评价。可使用工作危害分析法JHA）和安全检查表分析法（SCL）.各部门应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完.善5.1.3.1生产工艺风险重点评价内容。机房：机房操作、设备运行、生产过程中职业病危害因素的防护和周边环境等。锅炉房：锅炉操作、设备运行、生产过程中职业病危害因素的防护和周边环境等。5.1.3.2设备设施评价内容。5.1.3.2.1生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。5.1.3.2.2设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。5.1.3.2.3设备设施取得产品安全标志情况。5.1.3.2.4设备设施定期检测检验执行情况。5.1.3.2.5禁止使用设备的淘汰情况。5.1.3.3公司安全管理水平评价内容。5.1.3.3.1公司管理人员和岗位工人安全责任清单制定情况安，全管理制度、作业安全规程、各工种操作规程等制度建立和落实情况。5.1.3.3.2安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。5.1.3.3.3安全投入情况。5.1.3.3.4隐患排查治理体系建立和运行情况。5.1.3.3.5安全生产标准化体系建立和运行情况。5.1.3.3.6事故应急救援预案编制和演练情况。5.1.3.3.7作业现场管理情况。5.1.3.3.8安全风险公告情况。5.1.3.4公司人员安全素质重点评价内容。5.1.3.4.1主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况。5.1.3.4.2特种作业人员培训和现场考核情况。5.1.3.4.3从业人员安全培训及安全考核情况。5.1.3.4.4各类专业技术人员配备情况。5.1.3.5公司安全业绩重点评价内容。5.1.3.5.1公司成立以来生产安全事故情况。5.1.3.5.2公司成立以来安全生产监管指令落实情况。5.2、各部门应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照DB37/T2882-2016和DB37/T2973-2017制定的标准综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评价方法确定安全风险等级各。部门应当将安全生产风险等级从高到低划分为1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）和4级（低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。5.3、关于涉氨制冷企业重大生产安全事故隐患判定标准：5.3.1包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。5.3.2快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过人。5.4、风险分级管控5.4.1风险点划分为确保风险辨识的充分性、全面性和针对性，结合企业特点，将系统划分为：动力能源系统、生产系统。按照生产工艺流程或所实现的具体功能又划分为若干子系统。其中：能源系统包括：压缩机操作、加氨作业、冲霜作业；锅炉操作；电力系统。生产系统包括：杀猪、头蹄、副产、分割、包装入库、装车等作业。各作业系统可按照生产工艺流程或所实现的具体功能再划分为分各项专。业组可根据实际情况和风险辨识工作需要对，子系统进行分解，确保系统划分全面性、合理性和针对性，便于风险辨识工作开展。5.4.2危险源辨识公司建立危险源辨识与风险评价制度辨，识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。危险源辨识包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。危险源辨识的方法采用工作危害分析法JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法JHA）即对每个作业步骤或作业内容识别出与此步骤或内容有关的危险源保，持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法（CL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点内所有的作业活动、设备设施、人员和管理，包括：——作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况——现在和将来的生产活动；——所有进入作业场所的人员活动；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；——工艺、设备、管理、人员等变更；——地质、气候及环境影响等。危险源辨识的过程公司组建危险源辨识工作组动，员全体员工积极参加，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识应参照危险源的分类标准的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素管理因素等危害因素进行辨识充，分考虑危害的根源和性质危。险源辨识步骤：发动全员参加、辨识方法培训、辨识、填写分析记录、汇总、审查补充完善5.4.3风险分级基本原理是通过风险点辨识计算出风险值根，据风险等级划分标准进行分级。风险值确定方法采用作业条件危险性评价法。具体计算方法如下：5.431、D=LEC（详见附件1）式中：——风险值L发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C一发生事故产生的后果严重程度风险等级划分标准D值危险程度风险等级>320最高危险—160〜320较大危险二70〜160—般危险三<70轻微危险四5.4.4风险管控一级：危险度最高，由公司（部门）负责管控。具体由公司安全科和各相关部门具体落实；对重大风险以上危害因素当，风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，限期治理，直至风险降低后才能开始工作。二级：危险度较高，由车间负责管控。负责制定管理制度、规定及改进措施；（车间）负责制度的宣传、落实。三级：危险度一般，由班组负责管控。负责考虑效果更佳的解决方案改、进现有控制措施降低风险。班组负责日常的监控运行，确保控制措施得以维持安全状态。四级：危险度轻微，由岗位负责管控。各岗位工负责日常的监控运行通。过设置警示标识、交接班告知等方式，提升岗位工风险意识。5.4.5管控措施将最终形成的《危险源辨识、评价、管控措施表》按照系统或者子系统汇总，根据确定的风险点整理各危险源的控制措施结，合公司的安全规章制度汇编、操作规程汇编、应急预案策划，对照相关的法律、法规、标准、规程要求结合现有的程序文件形成风险点的管控措施。风险管控措施包括：工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制、应急处置控制等，其中有一种或几种组合控制措施各。组根据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的规定，结合风险分级结果，从密闭、隔离、转移、生产工艺优化、先进技术和设备的应用、自动化控制等方面考虑，制定行之有效的防范措施和应急措施并，落实到位，严格控制安全风险向安全隐患的转变。5.4.6信息建档管理各组负责将安全风险管控分析讨、论结果汇总，并填写风险点辨识、评价、管控措施表汇总上报公司“两个体系”建设领导小组审核，审核通过后由公司安全科负责建立安全风险管控电子档案。各岗位工发现新的风险点或管控措施不力或失效等问题应时及，时上报班组，班组汇总上报各工作组，工作组制定或修改管控措施后上报公司安全科，安全科组织审核通过后，对风险管控档案进行更新，从而实现风险管控体系的及时更新完善。5.4.7安全风险告知公司通过对流动岗位制作配发“安全风险告知牌固”，定岗位制作悬挂“安全风险告知牌板”，在作业场所设置“安全风险告知栏”等形式进一步加大对员工的安全宣传教育并不定期组织职工进行学习使，每位职工都能够熟悉自身周围存在的安全风险及相应的管控措施，真正实现风险预知、预控。5.5、管理责任建立健全安全生产风险分级管控制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产风险分级管控责任制逐，步构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对安全生产风险分级管控不力、构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不力导，致形成隐患，并引发事故的单位，按照公司《安全生产考核管理制度》进行处理.6、附则本制度由公司安全办负责解释。事故隐患排查治理制度1、目的为进一步落实省政府办公厅《关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字2【016】36号）和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通（知鲁》安发【2016】16号）通知的要求,加强公司安全管理，提高职工安全意识，熟悉隐患排查治理的方式、方法。适用于公司各部门安全生产隐患排查、整改治理、建档监控等管理。3、职责总经理领导组织公司的隐患排查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安全科落实隐患的整改治理；各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；隐患整改复查及人员对整改过程及结果跟踪和评价。4、内容基本要求安全隐患排查治理是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；防范和整改事故隐患。安全隐患排查（包括岗位和班组巡查，各车间、各部门组织的日常检查，公司组织的综合性排查，以及各种专业、季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。安全隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发动职工积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安全检查走过场，流于形式。安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。5、隐患排查治理形式建立岗位、班组、车间、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位日排查、班组周排查、车间月排查、公司季度排查的全面隐患排查机制。5.1、岗位日排查岗位按照排查本内容实行一班三检，分别在作业前、作业中、作业后对设备和作业环境进行检查，发现隐患立即整改，不能立即整改的，及时报告班组长。5.2、班组周排查班组长实行每周一检，一个班组包含几个岗位（作业场所），班组长采取巡回检查方式，负责本班组管辖的作业现场的隐患排查每。班应认真填写事故隐患排查本。5.3车间月排查每月，分别由生产、辅助等单位负责人亲自组织开展隐患排查按，隐患排查表内容逐项检查，每次检查结束后各单位将检查问题汇总上报并监督整改形成闭环管理，整改闭合后交安全科备案。5.4公司季度排查公司安全科每季度最后一个月之前组，织安全管理人员、技术人员、部门负责人及其他相关人员，开展一次生产作业现场覆盖1面00%的隐患大排查。安全科负责查出安全隐患的整改监督，整改完毕进行复查，形成闭环管理。凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按照规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。6、隐患整改治理对检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。对隐患整改治理要建立专门的台帐并由安全科组织实施监督和复查。对查出的事故隐患，凡班组或岗位能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。对较重大的隐患整改，由公司安全科门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报安全科处存档。对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。7、本制度自下发之日起各部门参照实施事故隐患排查治理举报奖励制度事故隐患排查治理举报奖励制度1目的建立良好的工作环境，及时排查治理生产过程中的不安全因素迅，速消除安全隐患，确保隐患排查治理的体系的有效运行。本制度由安全办制定，适用于本公司各部门。3编制依据根据《中华人民共和国安全生产法、》《临沂市安全生产委员会办公室关于印发＜加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案＞的通知》、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指（南试用版）》，其他安全生产相关的法规、标准、规范，以及山东皇上皇众信有限公司安全生产管理制度等相关规定要求。4事故隐患报告和举报奖励及处罚事故隐患报告每天工作人员应根据危险源管控周期计划对辖区内的危险源进行排查，发现事故隐患立即向上级汇报；当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；各部门负责人接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理；各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告重。大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。4.2举报奖励凡工作人员举报，经部门经理核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患10-20元，重大事故隐患50-100元进行奖励。隐瞒不报或谎报的处罚岗位员工有将本岗位的隐患上报的责任和义务如，发现对本岗位的隐患存在隐瞒不报或谎报的行为，一般隐患将予以每处每1次0元的处罚，重大隐患予以100元每处每次的处罚。4.2.3事故隐患整改：对发现的隐患不能立即整改或整改不到位的视情节严重程度给予50至200元的罚款。重大隐患整改期间监控措施不到位或未组织整改的对责任部门及责任人进行考核、罚款处理；由此造成事故的将根据《安全事故处理规定》进行处理。发生重大以上事故的依法追究相关人员的责任。5本制度自下发之日起执行。隐患排查治理资金使用专项制度隐患排查治理资金使用专项制度隐患排查治理资金使用专项制度隐患排查治理资金使用专项制度1目的建立良好的工作环境，及时排查治理生产过程中的不安全因素迅，速消除安全隐患，确保隐患排查治理的体系的有效运行。本制度由安全办、财务部门共同制定，适用于公司各部门。3编制依据根据《中华人民共和国国家安全生产法及》财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法提》取费用的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。4具体内容4.1按照《暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。4.2安全隐患排查治理资金应当按照“项目计取确，保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务部应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。4.3安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：安全隐患或重大事故隐患的评估整、改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。4.4企业财务人员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划。使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。4.5总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。4.6财务人员负责对安全隐患排查治理资金进行统一管审理核，安全费用提取、事故隐患排查治理情况报告制度事故隐患排查治理情况报告制度安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况汇，总并建立公司安全经费投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。4.8安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用安；全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.9各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。4.10发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的公，司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由公司讨论决定。1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理现，结合公司实际，制定事故隐患排查治理情况报告制度。2职责安全办在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行评估分级，建立事故隐患登记报告档案。3内容3.1安全办接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即下达《隐患整改通知单》；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的应，当立即移送有关部门并记录备查。对于发现重大事故隐患，应向上级安监部门报送，重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。3.3对于一般事故隐患，及时向安全科报送,由公司安全科下达《隐患整改通知单》。事故隐患建档制度1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理现，结合公司实际，制定事故隐患排查治理建档制度。2职责安全办在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行统计分析，建立事故隐患登记台账。3事故隐患台账主要内容隐患部位；检查人；3.3检查时间3.4采取的防范措施及应急预案；3.5整改措施及方案；3.6整改期限。整改责任人。4重大隐患需建立“一患一档”，档案包括以下内：容隐患排查登记表；隐患整改通知单；重大隐患整改方案；重大隐患整改前，临时防范措施和应急计划；隐患整改结果验收单。事故隐患排查治理和监控制度事故隐患排查治理和监控制度事故隐患排查治理和监控制度事故隐患排查治理和监控制度1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理现，结合公司实际，制定事故隐患排查治理和监控制度。2职责安全科在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行评估分级，建立事故隐患治理和监控档案。3内容3.1公司应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。3.2定期组织安全生产管理人员、车间管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。并按照职责分工实施监控治理。3.3对于重大事故隐患由，公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。3.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的应，当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置设、施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。3.5加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时应，当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级气象、安监等部门报告。安全风险公告管理制度1、目的为确保安全生产，消除安全隐患，坚持“以人为本、安全第一、预防为主综合治理”的原则，实现安全目标。为便于全体员工能在生产中了解到风险，并掌握一定的防控措施，做到心中有底，特制订本安全风险公告制度。本制度适用于公司各部门。3、安全风险公告管理措施公司在宣传栏，各车间、班组在显眼位置和重点区域分别设置安全风险告知栏。制作岗位安全风险告知卡，并标明安全风险可能引发的事故隐患类型事、故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位要，设置明显的警示标志或报警装置。各车间、班组及重要区域应配置应急设备设施和撤离通道并，强化危险源监测和预警。隐患公示填写要规范，要求按安全风险类别、级别、存在地点、处理措施等内容，逐条、逐款进行填写，字迹清楚、工整。安全风险公示栏必须保持清洁，其它人员不得无故进行涂改、抹擦。安全风险公布时间应在下班前填写完毕，便于员工了解当班存在的问题，提醒员工注意，接受员工监督。管理人员和主要责任人，必须熟知重大安全风险的类型特征。各专职安全人员每周必须对本部门进行安全风险排查将，安全风险汇报给责任人、安全办。各车间、班组对重大安全风险要以公告栏公告形式公布，让广大员工对安全风险存在的危害引起足够的重视，并书面通知班组长对安全风险及整时改并做好记录。4、附则4.1本制度由安全办负责解释。4.2本制度自下发之日起执行。风险管控目标责任考核制度为切实加强安全生产风险分级管控体系建设进，一步明确体系建设和运行过程中各相关层级责任分工，规范和加强考核工作，促进体系运行持续改进，特制定本制度。1、考核目标1.1体系建设1.1.1建立健全组织机构，保障人财物力的有效支持，明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员的职责。1.1.2制定体系建设实施方案，明确任务分工和时间期限，定期组织会议，发动全员落实到位。1.1.3制定风险分级管控制度、奖惩制度等文件，确保符合企业实际可操作，并传达落实到基层员工。1.1.4制定体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等，并分层次、分阶段组织培训，建立健全培训档案。1.1.5建立健全作业活动清单和设备设施清单，确保涵盖主要作业和主要生产设备设施。1.1.6结合企业实际确定风险点，采用合理的辨识方法充分进行危险源辨识、分析，合理评价评级。1.1.7危险源控制措施与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1.1.8编制风险分级管控清单，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。1.1.9清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。1.1.10通过公示、培训等有效方式告知岗位员工从事岗位的主要风险相关内容，对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位设置明显警示标志。1.1.11安全生产风险分级管控体系建设应与职业健康相融合一，并进行职业健康风险辨识和管控。1.2体系运行1.2.1每年至少对体系运行情况进行一次系统性评审。1.2.2重大变更应及时开展危险源辨识、风险评价，更新风险管控措施和风险管控清单。1.2.3建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。1.2.4重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。责任处分2.1对于制定有关文件、组织培训、编制记录和档案存在缺项漏项、内容不全的，每发现1项，对责任人扣发当月考核工资20元；不整改或整改不到位的，每1项，对责任人扣发当月考核工资50元，其直接上级负连带责任，扣发当月考核工资20元。2.2工作拖沓，体系建设任务规定时间未按时完成或质量不高存在缺陷的每，1项，对责任人扣发当月考核工资50元；在规定时间内扔未完成或大小写不到要求的，每1项，对责任人扣发当月考核工资100元，其直接上级负连带责任，扣发当月考核工资50元。2.3体系运行评审、更新不及时、不到位的，1每项，对责任人扣发当月考核工资50元；在规定时间内扔未完成或大小写不到要求的每，1项，对责任人扣发当月考核工资100元，其直接上级负连带责任，扣发当月考核工5资0元。2.4、对接受任务推三阻四、推诿扯皮、编理由逃避的、工作落实不到位、配合协同不到位、职责未履行的，对直接责任人给予警告并扣发当月考核工1资00元，再次发生的调离岗位。管理考核3.1日常考核。由班组长对岗位员工进行考核，考核分为三档，分别为优秀、合格、不合格，优秀者奖励现金50元，不合格者扣发当月考核工资50元。3.2月度考核。公司安全领导小组每月对各部室（车间）体系建设和运行情况进行考核，考核分为三档，分别为优秀、合格、不合格，优秀者奖励2现00金元，不合格者扣发当月考核工资200元。4奖惩程序4.1奖励流程：部门提出申请，经部室（车间）、分管领导审核后，报公司安全办公室，由安全办审核后报公司安全生产领导小组组长审批后执行。4.2罚款流程：罚款执行人开具扣发考核工资申请单，经经部室（车间）负责人审核，分管领导审批，报公司安全办备案后执行。4.3所有奖惩在当月工资中体现。4.4考核工资扣完后，不再另行扣发。5、附则5.1本制度由安全办负责解释。5.2本制度自下发之日起执行。隐患排查治理体系运行考核制度为做好隐患排查治理体系建设工作，明确各级日常运行的工作责任与分工，落实奖惩，特制定本办法。一、员工考核1、员工违反下列行为之一的，公司安全办、部门(车间)、班组有权当视情对员工进行批评教育并处考核：不会排查所在工作岗位事故隐患的，扣发当月考核工2资0元/次。未对所在岗位开展班前、班中、班后事故隐患排查的，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资20元/次发现隐患或事故苗头，自己有能力解决而不解决，或未采取临时性控制措施的，扣发当月考核工资50元/次发现隐患或事故苗头，自己不能解决，又没有及时上报的，。扣发当月考核工资50元/次违反操作规程或作业指导书的禁止性规定从，事违章作业、冒险作业或其他不安全作业的，扣发当月考核工资100元/次，。2、员工有下列行为之一的，部门应当视情对员工进行通报表扬并处现金50-500元：制止或纠正他人违章作业，保护自己或他人不受伤害的。2）本岗位重大隐患得不到及时整改时及，时向部门负责人汇报的，或对部门管理人员的强令冒险作业行为及时向安全管理部门或者企业主要负责人汇报的。二、部门考核1、对隐患排查治理工作按照下列权限实施分级考核：1）班组违反隐患排查治理有关规定的公，司安全办、部室（车间）有权对班组长进行考核。2）部室（车间）违反隐患排查治理有关规定的，公司安全办有权当对部室（车间）负责人进行考核，部室（车间）负责人有权当对负有管理责任的相关人员（包括安全管理员、班组长）进行考核。3）公司安全办违反隐患排查治理有关规定的，公司安全领导小组长有权对安全办负责人进行考核，安全办负责人应当对负有管理责任的相关人（员部室、车间负责人或其工作人员）进行考核。2、对违反下列隐患排查治理规定的，有关部门应当进行查处并对有关责任人员进行考核：1）班组未按照“每班1次”的标准开展日常隐患排查，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资50元/次。2）消防、电气、设备、工程、技术等职能部门未按照“每月一次”的标准开展业务范围内的专业/专项隐患排查，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资100元/次。3）安全办、部室（车间）未按照“每1月次”的标准开展综合性隐患排查，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资100元/次。4）安全办、部室（车间）未按照“每季度1次”的标准开展季节性隐患排查，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资100元/次。5）安全办、部室（车间）未在“元旦、春节、劳动节、国庆节”等节假日或“全国（全省）两会”前开展隐患排查，或排查没有书面记录的，扣发当月考核工资100元/次。。6）公司发生生产安全事故或获悉同行业发生生产安全事故职后能，部门、子公司、车间未开展事故类比隐患排查的，扣发当月考核工1资00元/次。7）隐患排查结果没有及时向员工进行公示或，者每月25日前没有向公司安全办书面汇报