采购工作方向

采购工作职责基本职责：认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购任务。与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。严把采购质量关，确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。负责办理督促物料验收、入库等手续。定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析和总结报告。完成采购部临时交办的其他任务。米购流程：对自己在工作中采购操作过程，进行细化说明。主要分以下5个步骤。一、 各部门、工序下达采购计划：由采购签收计划，再由采购对计划逐条进行审核，把明显有错误的计划打回落实，其余的交计划由采购进行分类下发，二、 采购接到计划后，对采购计划进行梳理分类，大致分类如下：有年度供货协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。有零库存协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。每个月进行一次查库，确定库存量，根据现场计划进行适当的补充，确保现场使用的需要。有战略合作协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。如果有其他厂家的产品需要替代的，请对方和现场交流进行选型，确保现场使用能顺利，稳定。独家供货的，让对方报价，进行砍价，一般独家供货的产品初次都不怎么好谈，但做过1、2次以后，取得对方的信任，就比较好谈，一般是确定一个固定的折扣，最终按谈好的折扣进行采购。单个合同价格在5万以上的（上述4种除外），收集资质，报招标办进行招标。单个合同价格低于5万的，发询价函进行比价（不能少于3家），选择性能价格比好，售后服务好的客户签订合同。2、型号规格有异议，需现场进行型号规格落实的。由采购经理向计划科专职人员提交计划落实表，如果确实需要落实的，由计划科专职人员下发给各分厂计划员，在限定时间内返回。从新下发计划，由采购员组织采购。3、计划分错，需要内部调整的，由采购经理提交计划转出表，写明转出原因，最好能写明是哪位业务经理的业务范围，节省计划科从新调整计划的时间。三、 做合同进行订货，订货分成以下几种操作模式：1、 按合同模板做合同，主要针对供货量不是很大的客户（货到付款）和要款到发货的客户，这样能确保合同的跟踪执行。2、 用零库存发货通知单，主要针对有零库存协议的厂家，送货方便，如果有急用的货物能在最短的时间内，把货物订出去，让对方有足够的时间进行生产、发货，确保现场使用。3、 用订货通知单，主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户（货到付款），货量较大的客户，每次发货后让对方派人过来清点，如果没来清点的，货物丢失由对方负责。四、 催货根据工作平台中的合同进程跟踪表，每5天进行一次查看，根据合同中的到货时间进行催货，让对方发货时注意以下事项：1、 发货时在货物外包装上注明合同号、产品名称、型号、数量、用料分厂等信息。2、 送货时带合同、送货单等各一份。3、 卖方提供合格证。4、 货发出后3天内把发票用EMS寄出，发票备注栏务必注明合同编号。五、 入库厂家发货后一般都发提货单等资料，在工作本上作个详细的记录，并把库房反映的情况一并记录，根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。六、 催票、交票根据金牒中暂估的情况，通知对方开票，收到发票后交助理，由助理进行交票。1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时米办保证按时到货。2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。1：采购员岗位职责3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资外购申请单”为依据。7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“物资外购申请单”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象,同对方交谈时，头脑要灵活，不知道尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长，会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌的，要懂得善用时间.采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品（如有都交给上级做处理），这样对你对公司都不好，到时会害了自己.同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系的.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是违法的，任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.后勤在发给《供货商进料不良通知》时，采购了解情况后，（如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用）.传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失.供货商提供的样品，采购员要先记录在《样品登记明细表》上，然后再给业务部门确认，结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.采购没有权力备原材料，需要备原料或安排库存，一定要有业务的备料通知单方可，而且要把备料给上司知道.供货商在报价时,有三种方式：（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.采购过程是一个很紧张的过程，有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一