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文档简介
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NO.,项目,内容,3/M,3/B,3/E,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,职责,备注
1,文件,文件框架划分,,,,,,,,,,,,,质量部,
,,品质文件撰写（文件程序、内审管审程序）,,,,,,,,,,,,,质量部,
,,品质手册制定,,,,,,,,,,,,,质量部,
,,生产、品质、物资三大部门文件整理,,,,,,,,,,,,,质量、生产、物资,
,,研发、销售文件建立,,,,,,,,,,,,,质量、研发、销售,
,,人资等行政单位文件建立,,,,,,,,,,,,,质量、人资、行政,
,,建立公司文件系统,,,,,,,,,,,,,品质、IT,
2,公司体质,品质政策和目标制定,,,,,,,,,,,,,总经理,
,,管理代表选定,,,,,,,,,,,,,总经理,
3,体系培训及宣传,体系宣传,,,,,,,,,,,,,品质、工会,
,,体系培训,,,,,,,,,,,,,品质、人资,
4,内部审查,Q1内部审查试跑,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,内审问题整改,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,后续内部审查计划,,,,,,,,,,,,,质量,
5,体系运行,各部门按体系和文件要求试运行,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,体系与实际运行之异常分析及改进,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,体系持续运行之相关工具培训,,,,,,,,,,,,,ALL,
6,管理审查,管理评审前输入资料准备,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,管理评审实施,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,评审后改善,,,,,,,,,,,,,ALL,
7,体系认证,选择认证机构，提交认证申请,,,,,,,,,,,,,品质,
,,认证审核前的准备,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,正式认证现场审核审核,,,,,,,,,,,,,品质,
,,认证审核后对不符合的纠正,,,,,,,,,,,,,ALL,
,,领取证书,,,,,,,,,,,,,品质,
8,体系维护,组织内部自我检查、自我改进机制的不断优化,,,,,,,,,,,,,,
,,各种辅助体系优化的管理工具的引入和推行,,,,,,,,,,,,,,
,,不断进行体系管理知识培训和意识的灌输,,,,,,,,,,,,,,
,,在ISO9001的基础上引入ISO14001、18000等其他方面或更高要求的管理体系,,
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