关于工程服务配件领发的有关规定

关于工程服务配件领发的有关规定PAGE7-关于工程服务配件领发的有关规定

1、目的为使公司的工程配件管理规范化，保证配件及时、准确地满足客户需求，特制订本制度。2、范围本制度适用于工程配件管理全过程。

3、流程管理规定3.1对于客户服务配件的需求，工程服务部要求客户提供书面订单（见附表1）。3.2工程服务部根据客户订单，需确认客户要求，形成工装配件流转单（见附表2），确认后下单至技术中心或物管部。3.3技术中心根据工程服务部的工装配件流转单提供配件清单（见附表3）。3.4物资管理部采购人员根据工程服务部的工装配件流转单，有库存则通知工程服务部直接向仓库领用；无库存则联系供方制作，并书面反馈交付期以便于工程服务部及时与客户沟通。3.5物资管理部做好配件供方制作的跟踪工作，根据跟踪情况，将交付期告知工程服务部。3.6配件制作完毕，物资管理部需及时通知品管部检验。3.7品管部外检人员负责配件的检验，并及时向物资管理部提供检验结果。3.8物资管理部根据品管部提供的配件检验合格报告，办理入库手续，并通知工程服务部领用。对未检验的配件或不合格的配件不能办理入库手续。出库时，凭领料单的规格、数量一一核对，经领料人签字后方可出库。4、工程配件流程管理图4.1工程配件管理流程：客户→工程服务部→技术中心/物资管理部→供方→物资管理部（采购）→品管部（外检）→物资管理部（仓库）→工程服务部→客户。5、过程控制规定5.1工程服务部5.1.1工程服务部应主动提前了解客户需求，对于常用批量配件通知各客户提早一个月预订，尽量做到有计划性。对客户的批量工装确定好后一个工作日内完成下单，下单时间以技术中心提供配件清单的承诺时间为准（原则上最长时间不超过7天）。下单与跟踪由领料主管负责。5.1.2在自用仓库备用一些常用的中型线或小型线工装。5.1.3对自备仓库库存限额做好控制工作，根据配件库存量及外部客户需求情况，及时做好补库工作。并提前一个月将配件需求计划表下单至物资管理部。5.1.4对于外地客户需要的一些常用现成的零配件在24小时内（不含节假日）发出。5.1.5对于新昌客户需要的一些常有的配件在当天完成领发。5.1.6工程服务部一律不得直接向供方领配件，严格按流程向仓库保管员领配件，否则一切责任由工程服务部负责。5.2物资管理部5.2.1对于小批量工装订单，根据实际情况，物管部与工程服务部双方确定交付期，标准配件最长时间不超过10天，定制配件最长时间不超过20天。5.2.2在小批量工程配件入库后，物资管理部应通知工程服务部尽快按领料单的数量出库，其他部分则库存。5.2.3根据工程服务部的补库计划表，物资管理部在一个月内完成加工。5.3技术部5.3.1技术部应提高技术设计标准化、通用化、系列化，增强技术设计更改的严肃性、周全性。6、物资出厂：按《公司物资出厂管理制度》执行。7、处罚规定7.1若不按上述规定流程执行或不在规定时间内完成相应工作，造成公司其他部门工作无法开展或因配件提供不及时造成客户不良影响的，将对部门负责人作通报批评并罚款500元以上，直接责任人作通报批评并罚款300元以上。8、附则8.1本规定由总经办制定，报总经理批准实施。

8.2本制度自发文之日起执行。关于工程服务配件领发的有关规定附表1客户服务配件订单客户名称：时间：年月日配件名称型号单位数量交货期机床编号备注经办人：日期：关于工程服务配件领发的有关规定附表2工装配件流转单订单内容工装配件工装情况描述或清单交货时间相关部门负责人确认并签字工程部技术部物管部制单部门制单人日期备注：本表单适合采购金额较小，但需要技术部门出具零件清单、制造部门组织零部件采购和装配等各部门配合才能完成的零星下单，譬如工程部的工装件、联线装置等。关于工程服务配件领发的有关规定附表3技术中心服务配件工装清单时间：年月日序号图号配件名称配比（件/线）安装部位备注设计：校对：审核：批准：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916