车辆管理制度2016

第10页共10页发文总经办签发主送各部门呈送总经理主题车辆管理制度车辆管理制度总则第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条本制度所指公司车辆包含公司的物流配送车辆、公务车辆及员工自购车辆。物流配送车辆系指公司为仓储服务配送的车辆；公务车辆系指公司为各项业务部门配备的车辆；自购车辆系指员工自购车辆。第二章车辆管理第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。但结合本公司实际情况，其后期部车辆日常管理由后期主管负责统一调派，其他公务车辆实行由行政统一安调派。第4条公司所有车辆实行一车一卡制，不得私自转借他人使用，车辆责任人负责妥善保管好加油卡，造成加油卡丢失责任人自行承担。特殊情况使用现金加油必须取得主管领导同意方可，否则财务一律不给予报销。公司所有车辆油卡统一由专人负责加油充值。第5条公司为销售人员专职配备的车辆，原则上不得挪为私用。如因工作的实际需要确需使用车辆，须由本人填写《用车申请单》，经部门主管领导审核后呈报公司总经理审批后方可使用。第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出必须按规定填写《车辆使用申请单》，经相关部门批准后方可使用。凡驾驶公司公务车人员，一律将车辆驾驶证报行政备案，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。第7条车辆行驶证及钥匙，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管。第8条每车设置《车辆行驶记录表》，当日使用人员在使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。驾驶人在行驶过程中必须严格填写《车辆行驶记录表》，此表作为报销各项费用的依据。车辆责任人于每月底统一将《车辆行驶记录表》上交行政处，未按照规定执行者，公司一概不给与报销费用。每车设置《车辆加油记录表》，车辆使用人在每次加油后，做好车辆加油登记，同时将加油小票粘贴在车辆加油记录表后，车辆责任人于每月底统一将《车辆行驶记录表》上交行政处。行政部人员每月不定期抽查，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。车辆使用第11条车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）专车专用。第12条车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。仓储配送中心车辆由仓储主管负责统一调派，其他公务车由行政统一调派。=1\*GB3①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派。所需的各项费用由其自行承担。②属公务用车，使用人需填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交总经理审核后交由行政部负责人调派。车辆使用申请尽量作到用车提前半天申请，行政部依重要性顺序统一安排车辆。遇紧急情况或突发事件可随时派车，但事后一天内由使用人补办手续。申请流程：本人填写《车辆使用申请单》→部门审核→总经理审核→行政调配任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款100元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。第13条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第14条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失。第15条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。维修保养第16条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第17条车辆维修、保养、加油程序（1）驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。（2）驾驶员发现车辆故障或者需要保养时，应先向主管人员提前报备，填写《车辆维修保养申请单》，经相关人员进行确认核实后予以送指定维修厂检修。（3）维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。（4）针对车辆一般小故障，可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。（5）车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过500元时，应与公司联系请求批示。（6）由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。（7）由公司指定由专人负责每月油卡充值，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。司机在卡内余额小于300元及时报备行政部。每次加油时，司机需在《车辆加油记录表》做好登记记录，以备报销时核对。7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。车辆保险第18条公司通过商定，确定承险保险公司。第19条公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。第20条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。第21条一旦出现车辆保险索赔事件，责任人应在第一时间与保险公司取得联系并及时通知相关负责人。事故处理完毕后，办理索赔手续。违规与事故处理第22条在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。（1）无照驾驶。（2）未经许可将车借给他人使用。（3）酒后驾车。第23条驾驶员应严格遵守交通规则，因驾驶员自身原因造成的交通违章，其罚款由司机个人自行承担罚款及驾照扣分。属于公司因素造成的违章，公司自行承担相关罚款。行政部负责每月在网上查询违章记录一次，对于违章车辆及时公布。第24条各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。第25条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。第26条发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。费用报销第27条车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。仓储、主城区车辆费用于每底，随同附上《车辆加油登记表》及《车辆行车记录表》报销，此表作为核算费用报销凭证之一。销售（区县）出差人员回公司次日将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报总经理签字后，方可报销。第28条因公外出人员，原则上一律不得乘坐出租车，因工作需要乘坐出租车时间限制为晚上20:00之后至于次日8：00时间段，其他特殊情况乘坐出租车必须取得主管领导同意方可报销。第29条私车公用。（1）因公外出人员先向办公室行政部申请使用公司车辆，在公司车辆调配不开时，因需征用员工自购车辆时，私车公用产生的费用按照车辆的排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等因素凭加油发票全额报销燃油费用，其间产生的过路费、过桥费、停车费用凭实证报销。加油发票的额度须和实际行程产生的费用大致一致，否则将不予认可。办公室行政部负责统计、核算每月车辆行驶的公里数。（2）购车人需严格向车辆管理部门和保险部门缴纳相关费用，确保车辆各类证件齐全并在有效期内，否则由此而造成的一切后果均由购车人自行承担。（3）购车人需要爱惜车辆，自行负责车辆日常保养和维护，确保车况的良好状态，不得驾驶有安全隐患的车辆，否则由此而造成的一切后果均由购车人自行承担。（4）公车私用驾驶人在行驶过程中必须严格填写《车辆行车记录表》，此表作为报销各项费用的依据。未按照规定执行者，公司一概不给与报销费用。（4）私车公用的驾驶员在驾驶过程中应严格遵守车辆管理和交通法律法规，对违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切经济损失均由驾驶人本人自行承担责任。（5）购车人在重庆市主城区内因私人业务需要，自驾车产生的相关费用公司一概不给与报销。附则：本制度修订及解释权，属于我公司行政部所有，经总经理审批后实行。从2015年7月1执行。附件1：《车辆使用一览表》附件2：《车辆使用申请单》附件3：《车辆调派单》附件4：《车辆行驶记录表》附件5：《车辆维修保养申请单》附件6：《车辆加油记录表》附件1《车辆使用一览表》：附件2用车申请单年月日申请人车牌号目的地□市内申请部门随行人数□外省市用车时间月日时至月日时用车事由部门主管总经理审批行政部审批备注：此联由申请人填写，交行政部留存附件3：车辆调派单年月日用车人车牌号目的地□市内部门随行人数□外省市用车时间月日时至月日时用车事由行政部审批车牌号码驾驶员此联行政部填写，用车人交司机留存附件4车辆行驶记录表车牌号码：月份：日期出发时间前往地点返回时间出车里程数返回里程数行驶里程数使用人签字备注附件5车辆维修保养申请单年月日车号里程数经办人保养/请修项目预算金额修理厂损坏原因行政部审核意见总经理审批意见附件6车辆加油登记表车牌号码：加油卡号：日期加油地点加油量L加油费油卡余额使用人备注说明：紧急情况下采用现金，需在备注中注明。每月底统一上交行政助理。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100