有机加工管理手册某乳制品加工企业

受控分发号：某乳业有限企业有机乳制品加工管理手册根据GB/T19630.1～4-《有机产品》编写文献编号：YJSC-文献修订及发放标识文献或修订表（名称、标识）发放人接受人版本更新实行时间有机乳制品加工管理手册（C.0)C.0-编审页文献名称文献编号编制人/日期同意人/日期有机乳制品加工管理手册（C.0)YJSC-标题：目录文献修改记录页 101企业简介 102《管理手册》公布令 203组织机构图 304任命书 405方针、目的公布令 51、范围 62、引用原则 73、定义 84有机乳制品加工管理体系的规定 94.1总规定 94.2文献规定 104.2.1总则 104.2.2生产车间、储备等场所的位置图等场所的位置图及分布图 104.2.3有机乳制品加工管理手册 104.2.4加工、销售、储存规程或程序 114.2.5文献控制 114.2.6记录控制 114.3资源管理 124.3.1人力资源 124.3.2职责和权限 134.4内部检查 144.5采购和追踪体系 154.6改善 16附录：文献目录 17有机乳粉生产的补充规定 18文献修改记录页序号更改告知单号更改部位更改内容更改方式更改执行人日期备注更改前更改后划改换页换版11换版√某某.1.1801企业简介某乳业有限企业是在国家级扶贫龙头企业、自治区农业产业化龙头企业某某高科技发展有限责任企业8月全额投资设置的原某技术有限责任企业的基础上，于6月增资扩股改制而注册登记的股份制企业，位于某州首府某市——国家级伊宁边境经济合作区深圳路455号，占地42683.9平方米，建筑面积1平方米，注册资本5000万元。是自治区农业产业化重点龙头企业、某州企农双赢型先进企业、企业既有员工145人，制度完善、机构健全、管理规范；先后获得了QS证，出口食品生产企业卫生注册、通过ISO9001-质量管理体系认证和ISO2-食品安全管理体系认证，并逐渐建立全面的食品安全防护体系；企业使用信息化管理平台。5月，被同意为某州直唯一一家“学生饮用奶”定点加工生产企业。经营范围：乳制品、饮料生产销售；农副产品收购生产销售（国家严禁经营除外）、本企业自产产品有关技术的出口，本企业生产科研所需原辅材料及其设备、仪器仪表、零配件和有关技术的进口（以上项目国家限制或严禁进口商品或技术除外），生肉分解、肉食品加工销售，本企业的进料和三来一补。奶源建设：企业具有独特奶源优势，除某的自有奶源基地，某乳业充足运用母体企业某企业的友好良种牛群优势、雄厚的技术服务优势、综合资源优势，把与农牧民利益紧密连接作为企业长足发展的关键，积极推进奶牛养殖向规模化、集约化、原则化合作经营发展，截至底，企业已投入资金500多万元建设注册合作性质的奶源基地83个，其中合作牛场2个、奶牛养殖合作社50个、集奶站31个，涉农8100户，奶牛数量32400头，以保证某乳业充足、安全、健康奶源。某乳业的产品组合符合国家产业政策规定，在全疆同行业中产品种类最为丰富。企业一期建设完毕，生产规模为日处理牛奶250吨，重要生产全脂乳粉、脱脂乳粉、奶油；二期建设合计投资5000多万元，其中280万美金全新进口新西兰及利乐先进设备，重要以生产食用级干酪素、酪蛋白系列产品和无水奶油为主，项目生产规模为日处理鲜牛奶150吨（可扩大生产规模），装备及工艺居国内领先水平，（干酪素生产线为国内第一条符合国际IDF原则的生产线，无水奶油生产线设备工艺居国内前列），经检测产品质量完全符合设计规定和国标；以生产销售酸牛乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳、含乳饮料等市场终端消费品为主的三期生产线，整体设计日处理鲜牛奶200吨，三期第一阶段建设投资300多万元，设备安装基本结束，该阶段生产能力为日处理鲜牛奶80吨，各类10余种产品已陆续上市。企业本阶段生产能力为日处理鲜牛奶480吨，位居全疆前列。某乳业是内外销相结合型企业，是新疆同步在乳粉、奶油行业第一家通过国家质量监督认证承认委员会审查，获得出口食品生产企业卫生注册的乳品生产经营企业。由某乳业自行生产的乳粉，现已直接或间接销售到新加坡、土库曼、阿富汗、哈萨克斯坦国、泰国、尼日利亚、苏里南等十多种国家和地区，奶油也初次走出了中国，国际市场前景看好。9月，某乳粉荣获第16届中国乌鲁木齐对外贸易洽谈会“最佳出口商品奖”，自治区人民政府授予某乳粉为农业名牌产品称号；同年10月，企业酸奶获得某州第二届农副产品金奖。今年，经自治区奶办全面核查，企业成为某地区唯一一家“学生饮用奶”定点生产企业。02《管理手册》公布令我司根据GB/T19630.1～4-《有机产品》及有关法律法规，并结合企业实际状况，编制完毕本《有机乳制品加工管理手册》；现予以同意颁布，自颁布之日起实行。本手册作为企业有机乳制品加工管理的直接根据，按照企业的内部组织分工，明确了企业各部门分厂的职责和有机认证的规定，以保证我司有机认证的顺利完毕。本手册作为企业有机管理的有效手段，合用于有机乳制品加工管理的全过程，是我司有机乳制品加工的管理规范，企业各部门和分厂车间必须严格遵照执行。总经理：同意日期：103组织机构图04任命书为了贯彻执行GB/T19630.1～4-《有机产品》原则，加强企业对有机乳制品加工管理，经决定:任命某某同志为有机乳制品加工管理负责人；总经理：同意日期：1月105方针、目的公布令滴滴乳液，凝聚诚信，向消费者提供放心的有机原奶新疆某有机乳制品加工滴滴乳液，凝聚诚信，向消费者提供放心的有机原奶新疆某有机乳制品加工质量目的：奶源100%有机，产品100%有机，不添加任何物质。奶源100%有机，产品100%有机，不添加任何物质。1、范围本手册合用于有机乳制品加工的全过程，其目的是为规范有机乳制品加工过程，使之符合有机乳制品加工的原则和有关法律法规。通过有机管理实现新疆某有机乳制品加工的方针和目的。本手册有机乳制品特指有机全脂乳粉和有机脱脂乳粉2、引用原则中华人民共和国畜牧法中华人民共和国动物防疫法进境动植物检疫审批管理措施兽药管理条例饲料和饲料添加剂管理条例《兽药质量原则》《兽药管理规范》GB/T19630.1有机产品生产GB/T19630.3有机产品标识与销售GB/T19630.4有机产品管理GB3095环境空气质量原则GB14881食品企业通用卫生规范GB12348-工业企业厂界环境噪声排放原则GB15618-1995土壤环境质量原则GB3838-地表水环境质量原则GB5749-生活饮用水卫生原则GB/T21692-乳粉卫生操作规范GB19644-乳粉卫生原则GB8978污水综合排放原则3、定义3．1有机农业遵照一定的有机农业生产原则，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调整剂、饲料添加剂等物质，遵照自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。3．2有机产品生产、加工、销售过程符合本部分的供人类消费、动物食用的产品。3．3常规生产体系及其产品未获得有机认证或未开始有机转换认证。3．4转换期从按照本部分开始管理至生产单元和产品获得有机认证之间的时段。3．5平行生产在同一农场中，同步生产相似或难以辨别的有机、有机转换或常规产品的状况，称之为平行生产。3．6缓冲带在有机和常规地块之间有目的设置的、可明确界定的用来限制或阻挡邻近田块的禁用物质漂移的过渡区域。3．7投入品在有机生产过程中采用的所有物质或材料。3．8生物多样性地球上生命形式和生态系统类型的多样性，包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。3．9转基因生物通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。3．10容许使用本部分许可使用的物质或措施。3．11限制使用本部分容许有条件地使用的物质或措施。3.12严禁使用本部分不容许使用的物质或措施。3.13食品配料指包括食品添加剂在内的、用于食品加工或配制的物质3.14食品添加剂指为改善食品色、香、味、形、营养价值，以及为保护和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。3.15加工助剂指为了在加工过程中实现特定的技术目的，而在原材料的加工中故意使用的物质或材料。其自身不作为产品成分，但在终产品中也许存在其残留物或衍生物。3.16离子辐射指放射性核素（如钴60和铯137）的高能辐射，用于变化食品的分子构造，以控制食品中的微生物、寄生虫和害虫，从而到达保留食品或克制诸如发芽或成熟等生理学过程的目的。4有机乳制品加工管理体系的规定4.1总规定4.1.1新疆某有机乳制品加工基地应遵守国标和国家有关法律法规的规定，应搜集并保留有机文献，且保证这些文献是最新有效的，并在有规定期提供。4.1.2新疆某有机乳制品加工基地对申请认证的土地拥有合法的土地使用权和合法的经营证明文献，拥有政府部门颁发的有效证书。4.1.3新疆某有机乳制品加工基地应按原则的规定建立有机乳制品加工管理体系，该管理体系应形成文献，加以实行和保持，并持续改善其有效性。4.1.4新疆某有机乳制品加工应与有机生产波及到的有关各方签订协议，协议应保证有关各方都能遵守原则的规定。4.2文献规定4.2.1总则新疆某有机乳制品加工管理体系文献包括：（1）生产基地（有机乳制品加工基地）的位置图；（2）形成文献的有机乳制品加工的方针和目的；（3）有机管理手册；（4）原则所规定的形成文献的生产、加工经营规程和程序；（5）原则所规定的记录。4.2.2生产车间、储备等场所的位置图等场所的位置图及分布图我司按比例绘制生产车间、储备等场所的位置图及分布图，这些图定期查对有变化时及时更新以反应单位的变化，并标明加工、包装车间；原料、成品仓库及有关设备的分布；4.2.3有机乳制品加工管理手册新疆某有机管理负责人组织编制的《有机乳制品加工管理手册》，包括：有机乳制品加工的简介和组织机构图；有机乳制品加工的方针和目的；有机乳制品加工内部的管理人员及其他有关人员的责任和权限；有机乳制品加工的实行计划；内部检查；跟踪审查；记录管理；客户申、投诉的处理。4.2.4加工、销售、储存规程或程序我司制定详细的加工、销售、储存规程或程序，规程和程序应形成文献并得到切实执行，包括：文献名称文献编号文献管理程序YRQF01-记录管理程序YRQF02-管理评审（领导层会议/总结会议）程序YRQF03-产品标识与追溯控制程序YRQF04-人力资源管理程序YRQF05-基础设施、设备管理程序YRQF06-销售管理程序YRQF07-采购管理程序YRQF08-生产管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS确认、验证筹划控制程序YRQF11-试验和检查设备管理程序YRQF12-内部审核管理程序YRQF13-产成品检查管理程序YRQF14-不合格品和潜在不安全品管理程序YRQF15-设计和开发控制程序YRQF16-纠正和防止措施管理程序YRQF17-突发事件准备和响应管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的预备环节管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP计划管理程序YRQF22-食品安全验证管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-以上程序引用了有关的生产和加工规程。4.2.5文献控制新疆某有机管理负责人组织制定《文献管理程序》，总经办负责有机乳制品加工管理体系所规定的文献的控制，应保证文献在公布前得到同意和最新有效，并保证在使用处可获得合用文献的有效版本。4.2.6记录控制新疆某有机管理负责人组织建立各类工作记录，养殖活动及其他方面按规定做好记录并保持记录。企业制定《记录管理程序》保证记录控制符合规定，记录应清晰、精确，为养殖和挤奶、储存提供有效证据。多种记录应至少保留5年。多种文献里对记录进行了规定和引用。4.3资源管理新疆某高层领导应保证与有机乳制品加工相适应的资源。该资源包括满足运作规定的硬件资源和人力资源。加工的设施和设备的采购和管理执行《基础设施、设备管理程序》，由总经办负责基础设施账目的建立、购置等，维修和保养执行清洁规程，由生产部负责实行。4.3.1人力资源4.3.1.1总则新疆某有机管理负责人组织建立《人力资源管理程序》，保证从事有机乳制品加工规程的人员应能胜任本职工作，包括充足理解从繁殖、养殖、发售的过程中保持有机完整性的重要意义。4.3.1.2新疆某高层管理者应:（1）确定从事有机乳制品加工的人员所必要的能力；（2）提供培训或其他措施以满足这些规定；（3）配置内部检查人员。4.3.1.3新疆某任命有机乳制品加工管理负责人，并规定具有如下条件：（a）单位的重要负责人之一；（b）理解国家有关的法律、法规及有关规定；（c）理解GB/T19630.1~GB/T19630.4的规定；（d）具有5年以上牛养殖生产和(或)加工的技术知识或经验；（e）熟悉本单位的有机乳制品加工过程。4.3.1.4新疆某任命内部检查员，并规定具有如下条件：(a)理解国家有关的法律、法规及有关规定；（b）相对独立于被检查对象；(c)熟悉并掌握GB/T19630.1~GB/T19630.4的规定；(d)具有3年以上牛养殖生产和(或)加工的技术知识或经验；(e)熟悉有机乳制品加工管理体系及养殖过程。4.3.2职责和权限4.3.2.1总经理任命有机管理机构和人员，确定有机乳制品加工的规模和目的，提供资源取保有机乳制品加工的实行。确定有机乳制品加工方针和目的。负责牛场工作的协调。4.3.2.2有机乳制品加工管理负责人职责和权限按GB/T19630.1～4-《有机产品》的规定建立、实行和保持企业的有机管理体系；通过汇报和会议向企业汇报有机管理体系的进展和改善的需求；就有机乳制品加工管理体系的有关事宜同认证机构等外部的联络；负责组织有机乳制品加工的内部检查和监督；负责组织按程序和计划规定对企业有机乳制品加工管理体系进行检查监督。理解有机原奶的产量。负责与有机养殖基地签订供奶协议；组织有机乳制品加工的培训。负责有机工作协调；负责有机乳粉的销售。4.3.2.3内部检查员负责对有机产品生产的全过程进行监控，检查生产过程与否符合GB/T19630《有机产品》和《有机乳制品加工管理手册》的规定；对我司有机乳制品加工追踪体系的全过程确认和签字；配合认证机构的检查和认证；向认证机构提供内部检查汇报；负责对内部检查的不符合项及时纠正；负责内部有机管理程序制定和内部人员教育培训；负责就有机乳制品加工管理体系的有关事宜与认证机构与外部的联络，互换信息。其他部门和岗位职责见职责文献的规定。4.4内部检查4.5.1新疆某有机管理负责人组织制定《内部审核管理程序》按一定的时间间隔（一年必须一次以上）进行内部检查，以确定有机乳制品加工管理体系及其养殖与否：（1）符合国标GB/T19630及有关法律法规的规定以及所确定的有机乳制品加工管理手册的规定；（2）得到有效实行与保持。4.5.2内部检查应由具有一定能力的内部检查人员来承担，也可聘任具有能力的外部人员。4.5.3内部检查人员应（1）熟悉并理解国家有关的法律、法规及其他规定；（2）熟悉并掌握国标的规定；（3）具有农业生产的技术知识或经验；（4）熟悉我司的有机乳制品加工管理体系及生产过程。4.5.4新疆某有机管理负责人应保证（1）将检查成果告知被检查部门的负责人；（2）及时采用合适的纠正措施；（3）将检查的内容和成果形成文献。4.5采购和追踪体系4.4.1新疆某有机管理负责人组织应建立种牛、饲料、药物采购和保管体系,建立《采购管理程序》和《库房管理制度》，保证不使用禁用的和未经许可的生产资料以及可跟踪的生产批号系统。4.4.2为保证有机完整性,有机乳制品加工者应建立完善的追踪系统，新疆某有机乳制品加工过程应通过原奶采购、加工、销售记录、其他记录、文献、产品批号等的追踪，保证能追溯实际生产、加工、销售全过程的详细记录。4.6改善4.6.1持续改善新疆某有机管理负责人应运用有机乳制品加工的方针和目的、检查成果、纠正和防止措施，持续改善有机乳制品加工管理体系的有效性，增进有机乳制品加工的健康发展。4.6.2纠正、防止措施新疆某有机管理负责人组织制定《纠正和防止措施管理程序》，保证对发现的不合格／潜在不合格事实采用措施，以消除不符合或潜在不符合的原因，防止其再发生。程序内容包括：（1）确定不符合的原因；（2）评价保证不符合不再发生的措施的需求；（3）确定和实行所需的措施；（4）记录所采用措施的成果；（5）评审所采用的纠正或防止措施。附录：文献目录文献名称文献编号文献管理程序YRQF01-记录管理程序YRQF02-管理评审（领导层会议/总结会议）程序YRQF03-产品标识与追溯控制程序YRQF04-人力资源管理程序YRQF05-基础设施、设备管理程序YRQF06-销售管理程序YRQF07-采购管理程序YRQF08-生产管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS确认、验证筹划控制程序YRQF11-试验和检查设备管理程序YRQF12-内部审核管理程序YRQF13-产成品检查管理程序YRQF14-不合格品和潜在不安全品管理程序YRQF15-设计和开发控制程序YRQF16-纠正和防止措施管理程序YRQF17-突发事件准备和响应管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的预备环节管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP计划管理程序YRQF22-食品安全验证管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-有机加工操作规程YYRYYJ-01-人力资源部管理制度（员工福利和劳动保护规程）YRQF-人/01-有机乳粉生产的补充规定1加工1.1企业有机乳粉加工与常规加工共用设备，在常规加工结束后应进行彻底清洗，并不得有清洗剂残留，详细执行企业清洁和消毒的规定。也可在有机转换或常规产品加工结束、有机产品加工开始前，先用少许有机原料进行加工将残存在设备里的前期加工物质清理出去（即冲顶加工）。冲顶加工的产品不能作为有机产品销售。冲顶加工应保留记录。1.2加工工艺应不破坏食品的重要营养成分，整个工艺中不得添加其他化学试剂。1.3加工用水水质应符合GB5749的规定。1.4严禁在食品加工和储备过程中采用离子辐照处理。1.5严禁在食品加工中使用石棉过滤材料或也许被有害物质渗透的过滤材料。2有害生物防治2.1应优先采用如下管理措施来防止有害生物的发生：消除有害生物的孳生条件；防止有害生物接触加工和处理设备；通过对温度、湿度、光照、空气等环境原因的控制，防止有害生物的繁殖。2.2容许使用机械类的、信息素类的、气味类的、粘着性的捕害工具、物理障碍、硅藻土、声光电器具，作为防治有害生物的设备或材料。2.3容许使用以维生素D为基本有效成分的杀鼠剂。2.4在加工或储备场所遭受有害生物严重侵袭的紧急状况下，倡导使用中草药进行喷雾和熏蒸处理；限制使用硫磺。假如应使用常规熏蒸剂对加工设备或储备场所实行熏蒸，则应先将有机产品移出熏蒸场所，熏蒸后至少通过5d才可将有机产品移回通过熏蒸的场所。严禁使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。3包装3.1倡导使用由木、竹、植物茎叶和纸制在的包装材料，容许使用符合卫生规定的其他包装材料。3.2包装应简朴、实用，防止过度包装，并应考虑包装材料的回收运用。3.3容许使用二氧化碳和氮作为包装填充剂。3.4严禁使用品有合成杀菌剂、防腐剂、和熏蒸剂的包装材料。3.5严禁使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品。4储备4.1通过认证的产品在贮存过程中不得受到其他物质的污染。4.2储备产品的仓库必须洁净、无虫害，无有害物质残留，在近来5d内未经任何禁用物质处理过。4.3除常温储备外，容许如下储备措施：温度控制；干燥；湿度调整。4.4有机产品应单独寄存。假如不得不与常规产品共同寄存，应在仓库内划出特定区域，采用必要的包装、标签等措施保证有机产品不与非认证产品混放。4.5产品出入库存和库存量应有完整的档案记录，并保留对应的单据。5运送5.1运送工具在装载有机产品前应清洗洁净。5.2有机产品在运送过程中应防止与常规产品混杂或受到污染。5.3在运送和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关阐明不得被玷污或损毁。5.4运送和装卸过程应有完整的档案记录，并保留对应的单据。6环境影响6.1废弃物的净化和排放设施或贮存设施应远离生产区，且不得位于生产区上风向。贮存设施应密闭或封盖，便于清洗、消毒。6.2排放的废弃物应到达对应原则。有机食品加工中容许使用的非农业源配料及添加剂表A.1非农业源食品添加剂和加工助剂列表序号物质名称说明国际标号INS1琼脂增稠剂，用于各类食品。4062阿拉伯胶增稠剂，用于饮料、巧克力、冰淇淋、果酱。4143碳酸钙膨松剂、增长剂和加工助剂，用于面粉，30mg/kga)。1704氯化钙凝固剂，用于豆制品。5095氢氧化钙玉米面的添加剂和糖加工助剂。5266硫酸钙（天然）稳定剂、凝固剂，用于面粉、豆制品。5167活性炭加工助剂。8二氧化碳防腐剂、加工助剂，应是非石油制品。用于碳酸饮料、汽酒类。2909柠檬酸酸度调整剂，应是碳水化合物经铀生物发酵的产物。用于各类食品。33010膨润土（皂土、斑脱土）澄清或过滤助剂。11高岭山澄清或过滤助剂。55912硅藻土过滤助剂。13乙醇溶剂。14乳酸酸度调整剂，不能来自转基因生物。用于各类食品。27015氯化镁（天然）稳定和凝固剂，用于豆制品。16苹果酸酸度调整剂，不能是转基因产品。用于各类食品。29617氮气用于食品保留，仅容许使用非石油来源的不含石油级的。94118珍珠岩过滤助剂。19碳酸钾酸度调整剂，仅在不能使用天然碳酸钠的状况下容许使用。用于面食制品。50120氯化钾用于矿物质饮料、运动饮料、低钠盐酱油、低钠盐。50821柠檬酸钾酸度调整剂，用于各类食品。3322