分层审核记录表

分层审核记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核日期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核等级,,,一级¨二级¨三级¨,,,,,,,,,,,,,,,,,审核等级,,一级,,二级,,三级

审核员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,审核频率,,每季度,,每月,,每周

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,审核范围,,汽滤生产线,,汽滤生产线,,汽滤生产线

审核对象信息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,填表人,,"公司

（质量部）",,"

生产部",,"

车间班组长"

班组,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

设备名称,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

设备型号,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作员工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核内容,,,,,,,,,,,,,,,,审核结果,,,,,不符合的描述及反应,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,"符合Y,不符合N，马上纠正NC，不适用NA",,,,,,,,,,

A,过程输入的审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,环境安全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,零部件及包装放在规定的地方了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,工具、各种用品放在指定的地方了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,操作台上有与生产不相干的物品吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,操作设备及周围环境是否清洁整理？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,无多余物料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,物料是否按先进先出管控？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,劳动保护用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,工序区域是否有漏水漏油漏气现象,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,本工序所有的记录表格齐全受控有效吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2,近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货等信息，员工了解这些问题和自己的关系吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,员工的技能矩阵展现在看板上了吗？定期更新吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,设备、工装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,设备是否按要求进行点检,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2,开机前是否对设备型号、参数进行确认，与作业指导书相符合？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3,工装、测量装置是否完好并在有效期内。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4,设备预防性维护保养按要求进行了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,材料是否确认？（原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2,待加工零件确认？（零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3,是否有无标识产品，产品标识是否唯一，有过期标识吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.4,原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B,过程输出的审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,过程监控,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,自检首件合格，检验员确认后再开机？是否按要求进行检验和记录？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2,加工完成的零件是否按要求进行摆放？（周转箱、标识、摆放位置）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3,返工返修的产品是否有单独的标识进行跟踪？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4,调试品是否单独放置，按规定处理？（报废、评审）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5,过程调整后进行确认了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,建议（操作工是否有任何疑问和建议）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,关于文件的疑问和建议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2,关于产品摆放和流转的疑问和建议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.3,测量方面的疑问,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C,系统问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,不合格品控制及持续改进,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,不合格品进行标识并隔离在相应区域的容器内了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.2,不合格品能和其他产品明显区分吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.3,不合格品及现象进行统计分析了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.4,改进措施验证有效吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.5,纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.6,近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.7,不合格的原因得到根除了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,对上次审核内容的跟踪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1,上次的审核进行了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2,上次的NC问题重复发生了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.3,上次的N问题解决了吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,近期关注的问题（客户投诉，抱怨等质量问题等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

统计,Y,,,,