某装饰工程有限公司内部管理汇编

威海好人装饰工程有限公司威海好人装饰工程有限公司威海好人装饰工程有限公司我们是好人装饰的员工,我做到:尽职尽责求真务实追求卓越开拓创新永攀第一威海好人装饰工程有限公司公司员工守则一、热爱品牌，以公司为家，严格遵守公司的各项规章制度。二、服从公司管理，坚决按照公司原则办事，认真执行各级领导指令，履行岗位职责，按时完成公司下达的各项任务。三、努力学习，熟悉并掌握专业知识和岗位技能，懂得装饰行业内容，不断七、不论大小事，要敢于承担责任，并有义务举报有违反工作规定、有损公八、员工要善于动脑，勇于创新，反应敏捷，明辨是非，处理问题机制妥当，九、尊重客户，对待客户及来访人员要热情、大方、自信，对待客户提出的十、员工上班时要衣帽整齐，统一佩戴胸卡。威海好人装饰工程有限公司威海好人装饰工程有限公司员工入职离职管理制度第一条：关于新来员工考核期的管理规定5、在考核期间，员工应严格遵守公司的管理制度，在考核期间员第二条：关于员工入职的管理规定第三条：关于员工离职的管理规定总经理签字批准后方可办理离职手续，没经批准私自离职者公总经理签字生效，并于离职当日上交胸卡、考勤卡、名片、及3、员工若因重大错误被公司开除解聘，公司将不予发放任何底薪威海好人装饰工程有限公司员工管理制度2、消耗性办公用品包括：纸张、档案袋、笔芯、墨盒、固体胶、双面胶、××装饰”4、前台要认真填好外出登记表，上门客户信息汇总，第十二条、公司员工有下列行为之一者，将被公司解聘，并追究其相关责任第十三条：公司的福利制度威海好人装饰工程有限公司会议管理制度部门经理晨会主要内容为：各部门总结前一天工作并安排当日及明会议主要内容为：对本季度工作的总结，对员工的升降及业绩的评2、各部门经理汇报本周、本月工作情况，以及需提请总经理或其他各4、与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意1、任何人员不得无故不参加公司召开的各项会议，各部门领导缺席罚第八条、严守会议秘密，在会议决议未允许正式宣布以前，不得私自泄露会威海好人装饰工程有限公司值日值班制度威海好人装饰工程有限公司公司员工办公行为规范范行为，创造良好的企业文化氛围。3、用语：在任何办公场合应用行业术语规范，语气温和，音量适中，4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。接听，离之最近的职员应主动接听，使用礼貌用语并统一口径-----1、工作时间内不应无故离岗、串岗、不得闲聊、吃零食、大声喧哗，音响设施应放轻音乐，确保办公环境有序。如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特3、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区持断电状态。4、发现办公设备（包括通讯、生故障时，员工应立即向行政部报修，以便及时解决问题。1、办公桌柜等用品专为办公之用，应保持整洁完好，不得存食物或过2、常用办公用品（计算机、打印机、钢卷尺等）妥善保存，财务要定3、资料及其他设备：各种办公设备器械，设计图书资料是公司财产的一部分，任何人不得私自外借或占为己有。反此规定的人员，将给予50----100元的扣薪处理。本制度的最终解威海好人装饰工程有限公司前台接待标准流程（1）请客户入座（安排桌椅）并道“您请坐”（2）与客户进行基本交流，询问大致情况：请问您是来咨询房屋装修还（4）借此机会为客户倒水，并安排设计师接待：您先坐，我去帮您介绍一（1）请客户入座（安排桌椅）并道“您请坐”助设计师将客户送至电梯口或楼下大门口或车上）威海好人装饰工程有限公司客服回访标准用语客服人员：您好！请问您是*****先生（小姐、女士）吗？威海好人装饰工程有限公司最后关闭电源，不要通过关闭电源来关闭电脑。任何部件，如因此损坏电脑硬件，照价赔偿。威海好人装饰工程有限公司图书管理制度时为员工查阅资料提供方便，为了使图书管理威海好人装饰工程有限公司财务会计管理制度合《企业会计制度》有关内容，以及好人装饰工程有限公司会计核算具体要求，c、采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以公司预算会计为主，结合实际，设置银行现金日记账，总分类账，各项明细分类账；d、原始凭证是记账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备，合法，内容真实，数字正确，日期切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；e、财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补，涂发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正，凭证，账册应根计凭证保存年限按规定办理；等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支g、做好库存现金的保管工作，有关证券或现金必须放在银箱里，确保用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。和上级主管部门了解管理部经营状态和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据，所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，根据公司的具体情况，人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员；财务会计部经理、主管会计、出纳、统计员。（二）财会人员的岗位职责（1）向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人表，送企业法人审阅；（5）根据行业的具体特点，依据财会管理有关法规，政策，文件，制定财会管理具体制度和操作程序；（6）组织拟定各项费用标准的预算方案，送企业领导审批，修定；用法律，行政处分和经济手段保护公司的合法权益；（1）向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作；（5）及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账（1）及时统计，存储各种费用收付资料，供（3）及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。威海好人装饰工程有限公司行政人员工作范围2、收集上交的请假条，并在考勤表上标注后，月底与考威海好人装饰工程有限公司聘用业务人员协议书一、家装业务经理底薪3000元（若本人有车并为公司服务，另补助车油费每费每个小组最多不超过5个人员。管理提成本小组签单总和的0.5%。五、所有业务人员不可私自接单转单，也不可私自内部窜单将业绩冒名顶替九、业务部开发小区，有此而产生的自动上门客户业务部0.5%提成。业务经双方可进行协商。威海好人装饰工程有限公司聘用设计人员协议书任参入决定设计部人员的招收，辞退及升降的工作，并配合业务部跟单，底提成3%达到规定的设计管理提成支取方式，随工资每月发放已签单项目的（三）有独立完成签单者无论实习多长时间，当即提升为资深设计师，底薪（四）主任设计师底薪1500元，任务5（五）首席设计师底薪2000元，任务8万；五、设计人员个人关系签单除设计正常提成外、另提业务提成按家装3%，工装师做方案的都可作为其个人业务。介绍人的费用公司不再另给支付。若需支签单时把此项费用加进去，业务提成也可按正常付给，设计师优惠权限9.5增加，正负误差不可超过5%，否则损失由当事人承担责任。客户签定合同并交十三、本合同一式三份，行政部一份，财务部一份，设计部一份，双方威海好人装饰工程有限公司效果图施工图提成参考表威海好人装饰工程有限公司聘用工程管理人员协议书二、对工程部要进行有效管理。包括对工长，监理的培训和教育，使员工充违纪，工程部经理将承担管理责任并受处罚。理相关工程验收手续等事情。及时完成总经理和公司例会交办的其它任务，若延期办事给公司造成损失的，将承担经济责任。威海好人装饰工程有限公司工程项目目标责任书为圆满完成项目工程的施工任务、确保施工安全、工程质量、承诺工期，实现利润最大化，经公司研究决定，委派同志为该工程的项目责任人。责任人在履行责任过程中：公司为其提供：工程项目所需要的资金、设备、材料、资料等，保证按时到位；施工工队、相关技术、管理人员等人力资源；相应的财务、管理及技术支持。根据责权利相统一原则，1、严格按照投标文件施工合同的工期承诺，按工期天完成施工任务，开工日期为，竣工日期为2、工程质量达到合格标准，力争省优质工程。工程进行一半或三分之二时，协助预算部门做好工程决算的统计工遵守公司制定的工程管理制度；％，％；毛利润率超出目标利润率时，公司奖励其超出部分利润率的20%;3、计算方法：项目毛利润率＝结算总额-材料费-人工费-该项目除管理人员工资以外的其他直接费用--税费（5..83若开发票4.签证漏项给工程决算造成损失，未达到利润额的约定值；分从工资中扣罚；情节严重的公司有权扣罚其所有底薪及奖威海好人装饰工程有限公司工程承包规定）：）：）：威海好人装饰工程有限公司要求，并维护河南金博大装饰公司品牌，特申请加盟河南金博大装饰公司项目承威海好人装饰工程有限公司项目承包工程队加盟合同甲方有偿提供展示标识、工作服装、操作文件、文本等工作物品及装修、装饰材料，乙方提供工作人员、施工用具。甲方向乙方提供工程项目，由乙方负责按甲方的设计要求及施工工艺进行装修施工并达到合格通过质量验收。2、甲方向乙方提供经客户确认后的施工图纸及工艺做法说明，并向乙方4、甲方应随时对工地进行抽查，如果甲方在抽查中发现乙方施工质量不合格或乙方未按合同要求的工艺、施工程序操作的，甲方有权对乙方8、甲方工程监理或工程巡检有权对乙方发出质量、工程整改单，并限定承包工长同时也要承担责任。2、乙方及施工人员必须自觉维护甲方形象及利益，乙方要服从甲方的管理，遵守甲方的制度，带领施工队按时完成施工任务。公司，否则，将由乙方自行承担因此而产生的一切责任。增加工程量等原因延误了工期，乙方必须填写“延误说5、乙方对所接工程有异议，应在接单进场前向甲方提出讨论，开工后提6、如果乙方施工质量不合格或未按合同要求，工艺做法、施工程序等要8、乙方施工前需做好现场清点，对开工前有损坏的成品及其它问题，以书面形式经客户签字认可后上报甲方，否则，由此产生的一切损失均9、乙方必须服从甲方工程监理提出的问题，按质量工期整改要求，在限10、乙方在未征得甲方许可的情况下，不得中不能涉及到工程承包、转包、报价、设计好坏等问题，发现有损甲16、乙方必须遵守物业部门的管理规定做好施工现场卫生和垃圾清洁工育，采取必要的安全措施并对施工人员的安全及因此产生的一切后果自行承担，特种行业人员要持证上岗，严禁违规操作，乙方要为本施工队人员强制办理个人意外伤害险。并交与公司备案统计（复印件）19、乙方在未撤出施工现场前，必须按程款及合同保证金。22、乙方承揽甲方工程期间严禁同时为其他公司工作或私接工程，乙方合量需要，乙方需事先声明，在得到甲方认可后，乙方才可承接非甲方格后付7%第二次木工结束经验收合格并收到工程甲方二期工出现任何问题，乙方不能妥善处理，甲方将从质量保证金中扣除对客3、如乙方未交纳足额上述加盟合同信用保证金，甲方将扣留工程总额4、甲方交给乙方施工工程费用中含乙方施工人员的月工资安全生产保险，如乙方需要，甲方可在其施工费用中扣除，代办养老6、合同到期或双方自愿解除合同后，合同信用保证金在最2、双方均应遵守劳动纪律，做到守信守时，严格3、工程完工后，甲方、乙方及客户要到施工现场进行验收，并填写“验4、甲方负责统一供给主要材料，乙方凭工程领料小时内到客户家维修，如不按时维修，甲方有权安排公司其它人员维7、如因乙方责任致使甲方终止合同的，乙方将自动丧失在甲方的一切权益及质量保证金、工程款项等，同时乙方还要对由此而对甲方造成的9、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，且有同等法律效力。10、对本合同未尽事宜，双方应协商解决。威海好人装饰工程有限公司根据公司工程施工需要，经甲乙双方认真协商，本着维护公司品牌、共同发展的原则，特签定本协议，以便工程保证质量、文明施工，双方同意按约执行。责因甲方包给乙方的工程款内含有安全生产保险费）九、乙方必须服从甲方管理人员的工作安排及巡检员的现场指导维护十四、工程竣工结算：所有验收单齐全，客户尾款收回，一个星期后30威海好人装饰工程有限公司工程施工协议书（包工包料）根据公司工程施工需要，经甲乙双方认真协商，本着维护公司品牌、共同发展的原则，特签定本协议，以便工程保证质量、文明施工，双方同意按约执行。（因甲方包给乙方的工程款内含有安全生产保险费）扣除乙方在公司的信用保证金及所有工程款。十、乙方必须服从甲方管理人员的工作安排及巡检员的现场指导维护好现款收回、包售后服务等承包。十三、付款方式：一次泥瓦工结束，经甲方验收合格后按承包价总额的7%支威海好人装饰工程有限公司联盟营销协议书甲乙双方根据《合同法》本着资源共享，互惠互利、优势互补、共同发展的2、乙方展位应按照形象店、精品店的标准予以设计和装修。乙方装修展位的方案及工期须经甲方认可，方可施工。装修期间，乙方应服从甲方管理；4、甲方可根据销售情况要求乙方调换样品，乙方应及时更换在金博大材料展样品是乙方的最新及最畅销产品；乙方产品如有缺货，必须在不影响正常示或撤走样品。乙方如未及时在甲方展厅做出明确宣传。当甲方举行大型营销活动时，乙方应积极参与并给予甲方一定的进价优惠，如促销活动涉及媒体宣传，双方另行协商；乙方有商品促销活动宣传资料印刷、专卖店客户等推荐中，应主动宣传推荐甲方，扩大甲方知生效。乙方须保证给甲方的《金博大结算价》不高于其它装饰公司的供货价格；乙方须保证其市场最低零售价不低于给甲方提供的《乙方产品市场3、甲方介绍客户到乙方购买产品，乙方零售价与甲方结算价之间的差额，应个月，否则甲方有权按控价不严原因对乙方进行处罚。乙方特价促销期间质量、价格、供货时间等）并加盖有甲方材料专用刻章，以传真形式发送单内容在甲方规定时间送货到施工现场且负责安装。每份生效定单与本协2、甲方到乙方采购物品时，须出据盖有甲方材料专用刻章的《金博大材料定3、甲方验收产品名称、型号、数量，并由甲方材料员及客户同时在《金博大2、若因产品质量出现问题，或因质量问题出现客题，由此给甲方造成的经济及名誉损失由乙方承担，若在工程施工中出现质量问题，乙方应做无条件退换货，并承担全部责任;3、甲方（或甲方客户）在乙方所购产品多余部分，在不影响二次销售的情况4、乙方负责产品的售前、售中及售后服务。乙方产品年内给予免费维修，乙方保证甲方或甲方客户购买其产品享受《消费者权益保护法》所规相关流程制度，否则甲方有权按元/天对乙方进行处罚，直接自货款2、乙方免费向甲方提供各类展示样品及宣传资料供甲方推荐使用;5、凡甲方或甲方客户在郑州市内订购乙方产品，乙方均应免费送货到甲方施6、当甲方或甲方客户购买的乙方产品有剩余或不足时，乙方接到甲方通知后在甲方要求时间内，乙方均应免费送货或撤出该产品，直至甲方和甲方客际使用时却不能按时供货，并影响甲方工程施工的，甲方可将该项材料总金4、乙方有任何违反本协议规定的任何义务。十一、协议期满后，在同等条件下乙方有权优先续签协议；不愿续签者，自行装修的可移动部分及乙方样品可以带走，固定部分不得拆除。合同解除或终式采取签合同当天交纳或自合同签立起一年内逐月从乙方的货款中扣付，待十四、未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商解决。十五、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章后生效。代表人：代表人：威海好人装饰工程有限公司甲乙双方根据《合同法》本着资源共享，互惠互利、优势互补、共同发展的质量、价格、供货时间等）并加盖有甲方材料专用刻章，以传真形式乙方按此单内容在甲方规定时间送货到施工现场。每份生效定单与本家有关质量标准、环保标准，并保证所提供检验报告、认证证书真实底解决问题，由此给甲方造成的经济及名誉损失由乙方承担，若在工程施工中出现质量问题，乙方应做无条件退换货，并承担全部责任;3、甲方（或甲方客户）在乙方所购产品多余部分，在不影响二次销售的4、乙方负责产品的售前、售中及售后服务。乙方产品年内给予免费维修，乙方保证甲方或甲方客户购买其产品享受《消费者权益保护5、乙方必须保证在双方约定时间内完成送货，服从甲方工程管理相关流1、乙方向甲方应提供产品价格明细表（包括品牌、品名、规格、等级、签字盖章后生效。乙方须保证给甲方的《金博大结算价》不高于其它装饰公司的供货价格；乙方须保证其市场最低零售价不低于给甲方提四、结算方式6、当甲方或甲方客户购买的乙方产品有剩余或不足时，乙方接到甲方通际使用时却不能按时供货，并影响甲方工程施工的，甲方可将该项材料总金九、签定本合同时，乙方应向甲方交纳履约保证金元整，款项付给方式采取签合同当天交纳或自合同签立起一年内逐月从乙方的货款中扣付，待十一、未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商解决。十二、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章后生效。编制单位：扬州广扬建安装饰工程有限公司第一章总则第二章财务管理与核算中心岗位职责说明(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；(3)有效监督公司财务计划的执行；(5)参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参(6)协调好与内部各部门的关系，处理银行、税务部门关系;(8)定期组织部门召开例会,对本公司发生的业务进行检查和分析,(9)审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金(1)具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成日常工作；(2)按照会计核算原则,定期检查、分析公司财务、成本、费用和(3)详细审核财务核算中每张凭证、有关的内容、数字、金额、期(4)负责各项目部总帐策划、设帐、安排及处理报表；(5)查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠(6)协助财务总监办理融资及信贷业务；(7)完成领导交付的其他工作。(1)、认真执行现金管理制度；(2)、处理现金收付和银行结算业务，大额现金要及时存缴银行，(4)、管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；(6)、协助上级领导办理贷款手续并记录清楚；部门负责人审批签字第三章材料费和人工费报账、付款流程部门负责人审批签字2、材料费一律凭真实有效、合理合法的原始送货单据或是材料发票根据合同或协议约定的付款根据合同或协议约定的付款方式，准确填写“材料付款申字材料部应先到财务部确认材料和未入账数据材料部根据采购合同及申购单准确填写“付款申请单”分管副总总经理最终审批材料部根据采购合同及申购单准确填写“付款申请单”分管副总总经理最终审批财务部分管副总审批签字财务部审核付款节点及发票单据手续完整性审批签字出纳根据审批手续部门负责人部门负责人出纳根据审批手续办理付款货到后材料员负责追回发账2、项目部根据合同、工程进度完成情况以及已结算已付款数准确填3、承包班组根据合同约定应提供发票的须提供发票，如不提供将按分管副总审核确认签字工程部先至财务部确认班组根据班组合同或协议约定的确认签字往来账数据（包括已结算、付款方式填写班组付款申请未结算工程款和已付款数）单，项目经理签字确认造价部门审核确认签字财务部根据合同或协议部复查确认签字表和发票等情况总经理最终审批出纳根据审批付款手续续关第四章费用报销制度为明确各类费用在报销付款中的流程和注意事项，特制定本制2、各部门在月末前向办公室递交办公用品申购计划，需经本部门负4、办公室专员凭采购计划向财务部申请借款用于办公用品采购，填2、员工因地区差异不愿在所在公司缴纳社会保险费，而想以自由职5、费用发票应用胶水分类、整齐地粘贴在“原始凭证粘贴单”上，7、费用发票抬头应与收益的所属公司名称一致，吃不准的咨询财务分管副总审批签字部门经理审核签字分管副总审批签字部门经理审核签字2、部门经理：按管理权限对部门发生的费用真实性、合理性负责审4、财务审核：对报销凭证的相关内容是否符合财务制度要求进行审5、财务总监：对财务审核后的报销凭证，根据公司资金计划和资金7、总经理：对费用具有最终审批权，对所有费用的真实、合理、合8、出纳会计：审核报销单是否完成上述签字流程，对审批签字手续经办人在费用发生后经办人在费用发生后填写费用报销单财务总监财务总监审批签字现金会计根据资金支付计划办理报销或扣借款财务会计当日记账第五章备用金管理制度为加强公司资金管理，提高财务工作效率，现就公司备用金管理金两种,定额备用金限定某些工作岗位会经常或重复发生的支付项目2、日常借支需要严格区分备用金性质，是定额还是临时，控制内容3、备用金实行专人借支专人归还的办法，不得全部或部分二次转借4、因人员调动或离职等原因造成人员更换的，必须办理清账及变更单位:元为进一步加强和规范公司固定资产的管理和核算工作，及时掌握二、固定资产分类：固定资产按经济用途、使用情况分为七类：1、表7、土地8、其他。公司所属各单位必须按上述分类进行固定3、序号序号使用寿命预计净残值率年折旧率1房屋建筑物2办公设备3机械设备4运输设备56仪器仪表7五、固定资产的购置及审批:⑴购置固定资产的审批程序:根据公司主要领导审批同意后方可组织购买。⑵固定资产的购置:公司七、固定资产的核算：⑴公司所有固定资产由公司财务部门统一核的折旧年限及折旧率计提折旧。⑵每月底公司财务部按照各项目部实际使用的固定资产计提折旧。⑶项目部不需使用的固定资产应及产的折旧。⑷公司财务部负责统计各项目闲置固定资产，及时报送净值原价第七章周转材料核算管理的实物形态而逐渐转移其价值的材料。我公司使用的周转材料主要转材料租赁中心,回收的材料以模板、木方、电缆线等为主，并可根1、需求量大、使用周期较长、品种多、规格复杂的项合理地摊入有关工程项目成本中去的经济管理办法。摊销方法原则），第八章租赁设备核算管理为加强公司财务部对机械设备租赁的财务核算与管理工作，制2、设备科与设备承租单位或个人签订的设备租赁合同，合同条款应4、租赁设备发生的维护保养等相关费用由设备科按程序报销，费用5、公司机械设备对外租赁办理出、入库手续时要按要求开具资产调6、设备报废由设备科提出申请，按规定经相关部门人员会同签定后(出租方)将塔吊/租金以(元/月/台)或设备租赁租金结算报告单(出租方)将塔吊/报停天，实际承租天，租金以(元/月/台)或：（设备租赁竣工报告单(出租方)将塔吊/算租金；承租方归还出租方塔吊台(型号)、：（第九章票据管理规定划款事由、收款单位、金额，使用完成后向总账会计办理核销手3、提交《开票申请单》时，须准确提供开票单位信息资料，包括企5、开票员将已开具的发票交由总账会计复核，加盖发票专用章后交1、审核发票的内容与供应单位的经营范围是否吻合，各类发票只能3、审核发票盖章，加盖的印章应是发票专用章或税务局代开发票专1、收据由财务部负责人统一印制，交由财务专门人员验收和登记起2、对外办理预收款需要开具收据时，必须在收据备注栏中注明“款3、公司内收取现金的，由出纳依据实际收取的金额开出收据，总账5、总账会计每月关账之前应核查出纳会计收据使用情况，应将收据1、项目开工前，使用出入库单和废品单据应由保管员到公司财务部2、开具的出入库单和废品单应有材料员、保管员及项目经理签字为3、出入库单、调拔单和废品据的开具注意事4、每月报账日，项目部保管员应持所有开具过的单据到财务部进行1、每月，财务负责人、总账会计会同出纳应不定期进行一次现金库2、每月末，财务负责人、总账会计会同出纳将所有使用过的票据进3、每月末，总账会计与出纳配合做好银行存款盘点工作，并与银行1、银行预留印章实行分离保管，财务专用章和发票专用章由总账会3、印章保管和使用只能对已填写的票据加盖，不得在空白票据上加第十章财务工作交接及其档案管理第十一章财务人员考核办法财务部作为一个独立的运行部门，可以有自3、部门被考核人员于当月最后一个工作日将个人“本月工作总结”第十二章附则上海xx装饰工程有限公司质量管理手册4．2质量体系4．3合同评审4．5文件和资料控制4．7顾客提供产品的控制4．8产品标识和可追溯性4．9过程控制4．10检验和试验4．11检验测量和试验设备的控制4．12检验和试验状态4．13不合格品的控制4．14纠正和预防措施4．15搬运、贮存、包装、防护和交付4．16质量记录的控制A0质量手册A001．1．1总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写《质量手01．1．2质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核01．1．3经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施01．2．1质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编01．3．3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理01．3．4管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写01．3．5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可01．4．5手册未经管理者代表批准不得复制。01．4．6手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办01．4．7手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版A0本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程A0《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》3．1安装－是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的3．2隐蔽工程－是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项3．4施工组织设计－为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划和施工方A04．质量体系要求A0b.确定公司各部门、各岗位的职责权限及相互关系。E.处理协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，F.监督有关部门采取纠正和预防措施并验证其结果的有效性。G.代表公司与外部认证机构联络H，.组织向客户提供质量保证。A0为了实现质量方针和质量目标,保证管理、执a.工程项目实施所需的生产设备b.。--负责公司质量体系的组织建立、实施和保持运行。--定期向总经理报告质量体系运行情况，处理质量体系运行中的问题。--组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜的联络工作。4．1．3．4每次评审的内容及参加人员等按Q根据GB/T19001-1994idtISO9001:199程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文件化的质量体系，使其有效运适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一4．2．2．1总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手册和程序文件。4．2．2．2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4．2．2．4各职能部门负责质量体系第三有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、4．2．4．54．3．3．54．4．3．4．3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计4．4．3．5．1设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是4．4．3．5．3设计评审记录由设计部保4．4．3．6．1在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做4．4．3．6．3负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针4．4．3．7．1在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办4．4．3．7．3设计人员应作好设计确认记录4．4．3．8．1需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施4．4．3．8．2设计更改的结果应以设c.为法律或积累知识的目加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保4．6．3．3对分供方和分包方的质量验证对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管和使用并进行“甲供”字样。4．9．2．34．9．3．11根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指操作资格的人员使用经过鉴定合格的设备进行操作，并填写对外购、外协产品、过程产品和竣工工程项目进行规定4．10．3．1制定并实施Q/CS02-4.10-2000《检验和试验4．10．3．2．1对外购、外协产品、顾客提供产品进入施工工地后由材料部在验收前办理送对装饰材料实施检验的依据是：图纸、技术文件、质量标准、进货检验等规检验人员实施进货产品检验，合格的产品办理入库手续或直接转序，不合格4．10．3．2．4对办理了“紧急放行”审批4．10．3．5检验和试验记录4．10．3．5．1检验和试验记录的建通过进行检验和试验状态标识，确保只有经过检验和试验合格的产品（过程）才能交付技质部是检验和试验状态的归口管理部门，负责制定4．12．3．2在施工过程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑装饰、设备安装施工各阶4．12．3．3检验和试验状态划分为四种状态a.单位工程和各分项、分部工程的检验和试验状态应使用检验记录、试验报告结论作状才能使用或转序。4．12．4支持性程序文件为了对外购物资和生产施工过程中出现不合），①如该材料不影响整体质量和使用要求，经与顾客协商d.质量分析会记录4．14．3．2．2技质部组织有关部门和人员进行分析，找出潜在4．14．3．4当通过验证认为所采取的纠正和预防措施未达搬运、贮存、包装、防护和交付4．15．2．34．15．3．2．3搬运、贮存、包装、防护和交付4．15．3．4．2施工应按施工程序转入下道工序的情况下，现场施工员应负责对上道工4．16．2．3a.建筑装饰材料、成品、半成品和设备b.的质量检验记录（包括分供方和分承包方所c.