公司办公用品管理规定

第第页公司办公用品管理规定

办公用品管理制度是针对本公司办公用品的计划、收购、分发和保管的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减削铺张糜费，节省成本，提高办公效率。

第二条负责部门

为了统一限量，掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买和管理，都应由_____部统一负责。

第三条办公用品的分类

办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。详细分为以下三类：

1．消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2．管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3．管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第四条办公用品的购买

1．申购

依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向_____主任报告，确定订购数量。假如办公印刷制品需要调整格式，或者将来某种办公用品的需要量将发生改变，也一并向_____提出。

调整印刷制品行式，需要由运用部门以文书形式提出正式申请，经_____部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到特地商店收购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

2．收购规定

〔1〕在办公用品库存不多或者有关部门提出非常需求的'状况下，根据成本最小原那么，选择径直去商店购买或者订购的方式。

〔2〕在各部门申请的办公用品中，假如包含有需要订购的办公用品，那么申请部门还需要另填一份订购单，经_____部门确认后，径直向有关商店订购。

〔3〕_____部门，需要依据订购单，填写“订购进度掌握卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

〔4〕按订购单以及订购进度掌握卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

3．验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度掌握卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。

收到办公用品后，对比订货单与订购进度掌握卡，开具支付传票，经_____签字盖章，作好登记，转交_____室负责支付或结算。

4．考前须知

办公用品原那么上由_____统一收购、分发给各个部门。如有非常状况，允许各部门在提出“_____申请书”的前提下就近收购。在这种状况下，_____部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付_____部门保存，以作为日后运用状况报告书的审核与检查依据。

第五条办公用品的保管

1．登记

全部入库办公用品，都需要一一填写入库清单。

2．保管

需要清晰地掌控办公用品库存状况，常常整理与清扫，须要时要实行防虫等保全措施。

3．盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由_____人员负责。清点要求做到账物全都，假如不全都需要查找缘由，然后调整清单，使两者全都。

4．持有量调查

〔1〕需要对本公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。

〔2〕调查方式是，每月_____日对前一月领用量、运用量以及余量〔未用量〕做出统计，向上报告。

〔3〕_____室对报告进行核对，检查各部门所统计的数量是否与仓库的各部门领用台账中的记录相全都。最末把报告分部门进行编辑保存。

第六条办公用品分发领用

〔1〕各部门的申请书需要一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

〔2〕接到各部门的申请书〔两份〕之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给_____室。

〔3〕_____室进行核对后，把申请的全部用品各齐，分发给各部门；

〔4〕用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交_____记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第七条对办公用品运用的监督与调查

调查内容包括：

1．核对用品领用单据与用品清单。

2．核对用品申请书与实际运用状况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

经理职责

1．核对收支传票与用品实物清单。

2．核对支付传票与送货单据。

第八条办公用品的报废

对决断报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第九条附那么

本规定经_____核准后实施，增设修订亦同。

本规定最终说明权归_____。

公司办公用品管理规定2

第一条制定目的

办公用品管理制度是针对本公司办公用品的计划、收购、分发和保管的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减削铺张糜费，节省成本，提高办公效率。

第二条负责部门

为了统一限量，掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买和管理，都应由**部统一负责。

第三条办公用品的分类

办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。详细分为以下三类：

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第四条办公用品的购买

1、申购

依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向**主任报告，确定订购数量。假如办公印刷制品需要调整格式，或者将来某种办公用品的需要量将发生改变，也一并提出。

调整印刷制品行式，需要由运用部门以文书形式提出正式申请，经**部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到特地商店收购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

2、收购规定

〔1〕在办公用品库存不多或者有关部门提出非常需求的状况下，根据成本最小原那么，选择径直去商店购买或者订购的方式。

〔2〕在各部门申请的办公用品中，假如包含有需要订购的办公用品，那么申请部门还需要另填一份订购单，经**部门确认后，径直向有关商店订购。

〔3〕**部门，需要依据订购单，填写“订购进度掌握卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

〔4〕按订购单以及订购进度掌握卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

3、验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度掌握卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。

收到办公用品后，对比订货单与订购进度掌握卡，开具支付传票，经**签字盖章，作好登记，转交**室负责支付或结算。

4、考前须知

办公用品原那么上由**统一收购、分发给各个部门。如有非常状况，允许各部门在提出“**申请书”的.前提下就近收购。在这种状况下，**部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付**部门保存，以作为日后运用状况报告书的审核与检查依据。

第五条办公用品的保管

1、登记

全部入库办公用品，都需要一一填写入库清单。

2、保管

需要清晰地掌控办公用品库存状况，常常整理与清扫，须要时要实行防虫等保全措施。

3、盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由**人员负责。清点要求做到账物全都，假如不全都需要查找缘由，然后调整清单，使两者全都。

4、持有量调查

〔1〕需要对本公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。

〔2〕调查方式是，每月**日对前一月领用量、运用量以及余量〔未用量〕做出统计，向上报告。

〔3〕**室对报告进行核对，检查各部门所统计的数量是否与仓库的各部门领用台账中的记录相全都。最末把报告分部门进行编辑保存。

第六条办公用品分发领用

〔1〕各部门的申请书需要一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

〔2〕接到各部门的申请书〔两份〕之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给**室。

〔3〕**室进行核对后，把申请的全部用品各齐，分发给各部门；

〔4〕用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交**记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第七条对办公用品运用的监督与调查

调查内容包括：

1、核对用品领用单据与用品清单。

2、核对用品申请书与实际运用状况。

3、核对用品领用清单与实际用品清单。

经理职责

1、核对收支传票与用品实物清单。

2、核对支付传票与送货单据。

第八条办公用品的报废

对决断报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第九条附那么

本规定经**核准后实施，增设修订亦同。

本规定最终说明权归**。

公司办公用品管理规定3

1目的

为加强公司办公用品的管理，做到合理配置、科学运用，使办公用品管理制度化、规范化，特制定本规定。

2适用范围及分类

2.1本规定适用于公司运用办公用品的全部部门和个人。

2.2本规定中的办公用品分为两类：

2.2.1办公耗材：办公运用的各类消耗用品，如文具、办公用纸、电脑耗材等。

2.2.2办公器材：未达到固定资产标准的办公家具和办公电子产品等。

3职责

综合管理部是归口管理部门，负责办公用品的收购、调剂并建立公司办公器材总账和标识卡，对运用状况监督检查以及报废后的处理。

4收购与配置

4.1办公用品收购应根据公司资金业务审批权限的规定进行收购。

4.2办公耗材收购

公司每月办公耗材的日常收购，由综合管理部根据收购计划进行。各部门临时需要的办公耗材，由各部门自行收购。

4.3办公器材收购

4.3.1各部门需要添置办公器材，由本部门根据要求填写《办公器材申请表》(见附件1)经部门领导签署看法后提交综合管理部审核。经审核的确需要添置，由综合管理部予以内部调剂，无可调剂的报公司领导批准后方可收购。

4.3.2办公器材的`收购，归口部门应根据公司《物资收购〔发包〕管理方法》的管理规定执行。

4.3.3综合管理部对新收购的办公器材进行验收，建账后移交需求部门运用。

4.3.4办公器材安装中所涉及的强电、弱电、电话、网络等，由综合管理部统一协调。

5办公器材管理

5.1日常维护

5.1.1综合管理部负责对办公器材建立统一编号，图例见附件2〔例如：桌子001〕，并建立台账进行管理〔见附件3〕。

5.1.2办公器材运用过程中，日常修理由运用部门自行修理。假设无法自行修理时，应通知厂商现场处理。

5.2综合管理部每季度对各部门办公器材运用状况进行检查，保证办公器材完好。

5.3运用者跨部门调动、因编制缘由、离退人员，其办公器材留在原部门由综合管理部封存。任何部门和个人不得拒绝、私自转让、自行调入、调出、互换，留用。对长期不投入运用或运用率极低的办公器材，综合管理部予以收回。

5.4办公器材采用“谁运用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的原那么，运用部门和运用者具有保管和维护责任，不得丢失、损坏和挪作他用。因个人缘由造成办公器材损坏的，责任人要承受相应的损失。

5.5报废处理

5.5.1办公器材确因自然损坏或因运用时间