风险管控清单

风险管控清单,,,,,,,,,,,

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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1,耐压场,一车间,正在试验的时候电压很高，可能发生放电现象,触电,1,3,20,60,二,1、放好禁入杆；2、设置红外线感应自动切断装置；3、打开警示灯；4、张贴危险警示标识；,公司

2,配电室,二车间,如果配电设备体破损，无盖，接地差，灰尘多可能发生放电现象,触电,1,3,20,60,二,1、张贴危险警示标识；2、门口加挡鼠板；3、窗户加拦网；4；安排人值班；5、定期检查配电体保护接地；6、过道地面铺绝缘胶皮,公司

3,耐压场,三车间,正在试验的时候电压很高，可能发生放电现象,触电,1,3,20,60,二,1、试验前将活动门拉好；2、打开警示灯；4、张贴危险警示标识；,公司

4,屏蔽局,三车间,正在试验的时候电压很高，可能发生放电现象,触电,0.5,3,40,60,二,1、试验时将门关好；2、张贴危险警示标识,公司

5,配电柜,车间,如果配电柜破损或无盖、接地差、警示标识不足,触电,1,10,3,30,三,定期检查箱体完整、保护接地，标识完整,车间

,,,如果配电柜内积尘过多或堆放杂物导致线路发热，或是周围堆放易燃物,触电火灾,1,10,3,30,三,1、定期检查配电柜周围环境；2、定期清理配电柜内灰尘；3、禁止在配电柜附近堆放易燃品,车间

,,,如果电气线路电源线超负荷，未按顺序排列接线，未按规定一机一闸,触电,0.5,10,1,5,五,严格执行标准规范对配电柜进行定期维护,班组

6,电气线路,车间,如果配电柜内绝缘破坏可能导致厂房机构带电,触电,0.5,10,3,15,四,电器及线路应规范有序布置，留有足够安全操作及维修空间,班组

,,,如果出现线芯裸露，接头过多，线路过载,触电,1,10,1,10,五,制定检维修制度，定期专人检查,班组

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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7,行吊,车间,可能出现行车制动、限位等安全附件失效或缺失；,起重伤害,1,1,3,3,五,1、确保安全附件齐全。2.每班开车前对安全附件进行检查并确保有效。3.安全附件失灵时，立即停车进行整改,班组

,,,可能出现行车吊带、吊具磨损严重，吊钩无防脱装置,起重伤害,1,2,3,6,五,1、每班作业前对吊带进行检查。2、当吊带磨损超过5％立即更换吊带,班组

,,,可能出现电器线路老化破损，滑线漏电保护失效，绝缘端子破损，,起重伤害,1,0.5,20,10,五,定期对电器线路进行检查，并进行维修。,班组

,,,可能出现行车工未按安全操作规程及十不吊的要求进行操作；轨道上有障碍物，起吊重量超限，起吊位置不当等违规操作,起重伤害,1,2,20,40,三,1、定期对行车工进行教育培训。2、在吊运过程中严格执行安全操作规程,车间

,,,可能出现吊运物行走的安全路线，跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,起重伤害,1,2,20,40,三,1、行车吊运物件时，严禁吊运线路下站人。2、操作人员与吊物保持安全距离。,车间

8,龙门吊,货场,可能出现行车制动、限位、防风等安全附件失效或缺失；无轨道止挡等情况,起重伤害,0.5,2,1,1,五,1、确保安全附件齐全。2.每班开车前对安全附件进行检查并确保有效。3.安全附件失灵时，立即停车进行整改时，立即停车并进行整改。,班组

,,,可能发生电机接线盒无盖，电机无防雨罩或防雨罩破损，电机固定不牢,起重伤害,1,0.5,20,10,五,定期对电器线路进行检查，并进行维修。,班组

,,,可能发生吊运线路下站人，操作人员与吊物安全距离不当。,起重伤害,1,2,20,40,三,1、行车吊运物件时，严禁吊运线路下站人。2、操作人员与吊物保持安全距离。,车间

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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9,叉车,车间,可能发生刹车、液压、声、光、电等安全系统失效,机械伤害,1,10,3,30,三,1、确保每日开车前进行检查。2、定期维护液压、刹车系统。,车间

,,,可能出现叉车收车时未拔钥匙，无证人员驾驶，造成人员伤害,机械伤害,3,9,3,54,二,叉车收车时必须拔钥匙，叉车钥匙集中管理,公司

,,,可能出现叉车收车时未将叉车停放在指定位置，造成车辆相撞,机械伤害,1,1,3,3,五,要求叉车收车时，停放在指定位置,班组

,,,可能出现叉车部件老化、失灵、行驶过程中失控撞到他人,机械伤害,1,10,3,30,三,1、每天对叉车进行点检，发现车辆异常及时维修，异常车辆禁止使用；2、制定叉车清理排期计划，保养中发现问题及时维护。,车间

,,,可能出现行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于前方的人员或车辆看不清楚，发生事故。,机械伤害,1,10,3,30,三,货物超出本身视线，要进行倒车行驶,车间

,,,货物超重或偏坠导致叉车倾倒或货物倾倒,机械伤害,1,3,10,30,三,按操作规程操作，禁止超载和偏坠,车间

,,,可能出现行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人,机械伤害,1,10,3,30,三,对叉车进行限速行驶，行驶速度不大于5公里,车间

,,,可能出现未经培训持证上岗叉车工操作,机械伤害,1,10,3,30,三,1、叉车工必须持证上岗；2、叉车工定期进行安全培训,车间

,,,可能出现叉车未定期检验,机械伤害,1,1,1,1,五,每一年选有资质的机构进行检验,班组

,,,可能出现违规使用叉车，不按操作规程操作,机械伤害,1,10,3,30,三,1、叉车工必须持证上岗；2、叉车工定期进行安全培训,车间

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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10,车辆,厂区内,可能出现运输车辆进入厂区超速行驶未按规定路线行驶和停放；运输车辆搭载无关人员进入厂区；进入车间倒车观察,车辆伤害,3,3,3,27,三,1、进入厂区的运输车辆应按照厂区规定行驶；2、驾驶及装卸人员应进行相应的安全培训，3、严禁运输车辆搭载无关人员进入厂区。4、倒车时有人,车间

,,,可能出现物料装车过程，未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施；装卸过程中人员上下车不当，货物装卸过程中放置不当,高处坠落物体打击,1,2,3,6,五,1、物料装车过程，应有可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。2、装卸人员高处作业应有可靠的防止高处坠落的措施,班组

,,,可能出现在装卸过程中使用行车，不按行吊操作规程和十不吊的规定,起重伤害,1,3,3,9,五,在装卸过程中严格按照安全操作规程操作,班组

,,,可能出现装卸过程中无关人员参与装卸，无关人员进入装卸区域（如驾驶员、随车人员）,磕碰伤害,1,1,1,1,五,禁止无关人员进入装卸区域并参与装卸作业,班组

,,,可能出现驾驶员封车固定过程中因操作不当受到伤害,磕碰伤害,1,1,3,3,五,1、将运输项目承包给具备安全作业条件和有资质的单位，并签订安全生产协议，明确工作范围和职责划分；2、监督驾驶员的封车作业,班组

11,物料堆放,车间,可能出现堆料和取料作业同时进行；堆料超过限定高度、堆放不规范,坍塌,1,2,3,6,五,1、在同一作业区，采用人工或者汽车、铲车装卸作业时，堆料和取料作业严禁同时进行。2、未经许可，非作业人员严禁进入。3、堆料区实行定制管理，规范堆放。,班组

12,物料存放,车间,可能出现由于放置不当，导致物资滑落,物体打击,1,2,3,6,五,对物资进行定置存放,班组

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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13,储气罐,车间,可能出现保护装置、安全阀、压力表失灵导致压力剧增引起爆炸,物体打击,1,1,1,1,五,安全阀、压力表定期校验，空压机压力连锁装置完好可靠，定期巡检安全,班组

,,,可能出现空气压缩机的油位、温度、压力等连锁保护装置失,机械伤害,0.5,10,3,15,四,1、确保油位、温度、压力等的安全连锁有效，并每周进行检查。2、定期维护温控阀、最小压力阀、减压阀,班组

,,,可能出现储气罐的泄压阀、压力表没有定期检,爆炸,0.5,2,20,20,四,1、空气罐的泄压阀要每年进行一次检验验。2、压力表每半年进行一次检验。3、每班要对压力表进行点检，确保有效。4、当泄压阀、压力表失效时，及时维护,班组

,,,可能出现空气压缩机的胶管材质强度不够，引起胶管,其他伤害,1,1,1,1,五,定期检查胶管使用情况，定期更换,班组

,,,机器旋转、传动、转动部分无防,机械伤害,1,0.5,10,5,五,每日检查防护罩是否缺失,班组

14,牵引机,车间,履带牵引机运转时，履带夹紧力大，如果履带串出，未停机用手推履带容易把手夹住并造成伤害,机械伤害,1,2,3,6,五,设备运转时，如果发现履带串出，未停机不得用手推履带,班组

,,,履带牵引机运转时，履带夹紧力大，向牵引机入口送线的时候，手离履带太近的话手容易随线被履带卷入而造成伤害,机械伤害,3,3,3,27,三,向牵引机送线的时候，手握在离线头远点的地方,车间

,,,机械牵引机运转时，线与牵引轮之间夹紧力大，捋线的时候，如果手伸入到线与轮之间容易造成伤害,机械伤害,3,3,3,27,三,机械牵引装置运转时，手远离牵引轮,车间

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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15,机头,挤出线,机头温度高，在机头处调绝缘壁厚的时候碰到机头被烫伤,烫伤,1,10,3,30,三,调绝缘壁厚作业时注意用力的方向,车间

,,,多孔筛板孔细，使用千枚通清理多孔筛板的时候要用力方向不对容易伤到自己,机械伤害,1,3,3,9,五,清理多孔筛板作业时要注意用力的方向,班组

,,,操作工用火焰清理多孔筛板的时候，附近的可燃物接触到明火容易引发火灾,火灾,1,2,3,6,五,使用火焰清理时，要远离可燃物存放区域，并且在通风良好的地方使用，火焰不得对自己和他人,班组

,,,装卸螺杆作业时，行吊动作方向错误，螺杆摆动容易伤到人,机械伤害,1,2,3,6,五,操作行吊的时候，要先确认后操作，点动操作，不可斜拉斜吊,班组

16,自动成圈打包机,挤出线,绕盘头上下动作，如果操作工手伸入到绕盘头下面，容易被绕盘头压伤,机械伤害,6,0.5,3,9,五,尽量不要将手伸入绕盘头下方，处理故障时尽量使用工具，如果实在是要将手伸到绕盘头下方，先用合适的物体在绕盘头下掩住,班组

,,,切刀开闭动作，如果操作工手伸入到切刀中，容易被切刀割伤,机械伤害,6,0.5,20,60,二,加强安全意识教育，尽量不要将手伸入切刀中，处理故障时尽量使用工具，或先用合适的物体在切刀下掩住,公司

,,,C形循环环绕装置工作时运转速度快,机械伤害,3,2,3,18,四,1、手不得伸入到C循环运转路径中的任何一个位置2、加警示标识,班组

,,,推盘杆前后动作，如果操作工肢体伸入到推盘杆与设备外壳之间，推盘杆动作时容易造成挤伤伤害,机械伤害,3,2,3,18,四,1、处理设备故障或异常时，不可将肢体伸入到推盘杆与设备外壳之2、加强安全意识教育,班组

,,,抱臂抱紧、扩张、旋转、横移动作，如果操作工肢体伸入到抱臂的动作路径中时抱臂的突然动作,机械伤害,1,1,3,3,五,加强安全意识教育，处理设备故障或异常时，不可将肢体伸入到抱臂的抱紧、扩张，横移的动作路径中,班组

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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17,绞笼,成缆线,操作工在上下盘的时候，卸下的轴盘放到了防护拦网和设备之间的过道中，操作工在操作行吊上盘的时候，轴盘晃动剧烈容易造成员工的磕碰伤害,机械伤害,1,3,3,9,五,加强安全意识教育，操作工卸下的轴盘不要放到防护拦网内的过道中，要放到指定位置上,班组

,,,操作工在上盘的时候，在绞笼内侧上轴时，操作行吊调整轴盘位置，如果轴盘摆动方向不对容易造成员工的磕碰伤害,机械伤害,1,3,3,9,五,加警示标识，加强安全意识教育，操作工在操作行吊的时候，要先确认后操作，点动操作,班组

,,,地坑较深，操作工行走时未注意脚下容易跌落坑中,机械伤害,1,3,3,9,五,设一个警示标识，加强安全意识教育操作工在绞笼附近行走时要注意脚下,班组

18,铠装机,成缆线,操作工用行吊吊运铠装带的时候，如果铠装带捆从吊具中脱落，容易砸伤作业人员,机械伤害,0.5,3,20,15,四,操作工吊起铠装带捆的时候一定要先点动起升，确认牢靠后，再连续起升,班组

,,,铠装带边缘比较锋利，操作工在安装铠装带的时候容易造成操作工划伤,机械伤害,1,3,1,3,五,穿戴好劳保防护用品，作业时注意站位和手脚等放的位置,班组

,,,铠装机工作时高速绕转，如果有断裂或松动的绕包机紧固件，紧固件甩出伤人,机械伤害,0.5,10,3,15,四,起车前要先检查铠装机紧固件有没有拧紧，每次更换完铠装带的之后，一定要拧紧紧固件。起车前一定要将防护拦网或防护罩关闭好,班组

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,,,铠装带接头焊接的时候，如果点焊机电源线的线芯裸露或是接地不良的话容易发生电击伤害,触电,1,2,3,6,五,使用点焊机前一定要检查好是否有线芯裸露的地方使用点焊机前一定要确认是否良好接地,班组

,,,铠装带到盘底时，如果铠装带运行速度过快容易甩出伤人,机械伤害,1,3,3,9,五,铠装带剩盘底时一定要把速度降下来,

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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19,绕包机,成缆线,绕包机工作时高速绕转，如果有断裂或松动的绕包机紧固件，紧固件甩出伤人,机械伤害,1,10,3,30,三,起车前要先检查绕包机紧固件有没有拧紧，每次更换完绕包带的之后，一定要拧紧紧固件。起车前一定要将防护拦网或防护罩关闭好,车间

20,模具,成缆线,操作工在向模具中续加填充绳时，未停车用手拿着填充绳的一端搭在模具口处续加填充，手容易被带入模具中造成挤伤伤害,机械伤害,1,3,20,60,二,向模具续加填充的时候，一定要先停车，将填充用塑料薄膜等缠绕到线芯上后再起车,公司

21,高温蒸箱,成缆线,高温蒸箱工作时箱门温度很高，倚靠箱门或徒手摸箱门容易发生烫伤伤害,机械伤害,1,10,1,10,五,加“高温危险”警示标识，并经常检查,班组

,,,高温蒸箱打开箱门的时候，大量蒸汽扑出，距离蒸箱很近的人容易发生烫伤伤害,机械伤害,1,10,1,10,五,加一个警示牌，开门前要把警示牌拉出,班组

22,工频火花机,成缆线,火花机工作时，盒内电压很高，如果手伸入到盒内，容易被电击,触电,0.5,2,20,20,四,火花机工作时，手不得伸入到出入口的铁链中,班组

,,,火花机如果没有有效接地，火花机漏电时会使设备带电，容易对人造成伤害,触电,0.5,1,20,10,五,经常检查，要保证火花机接地良好,班组

23,在线打压检查试验,成缆线,仪器检测时电压很高，容易发生电击伤害,触电,1,1,20,20,四,如果发现在线打压检查，保持一定的距离,班组

24,激光喷码机,成缆线,激光会把皮肤灼伤,灼伤,0.1,10,20,20,四,喷码机在工作的时候，手不得伸到镜头下面，眼睛不可直视镜头,班组

25,点焊机,成缆线,点焊机电源线芯裸露，路过人员容易发生电击伤害,触电,0.5,10,3,15,四,使用点焊机前要确认无线芯裸露，且接地良好,班组

26,地轴,成缆线,地轴的防护罩可能缺失，裤脚容易被卷入地轴中,机械伤害,3,3,1,9,五,定期检查地轴防护罩是否有缺失，如果有缺失及时补充,班组

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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27,拉丝机,拉丝线,对焊机电压电流高，如果接地不良或是线芯裸露，容易造成电击伤害,触电,1,3,3,9,五,定期对对焊机检查接地是否良好，是否有线芯裸露,班组

,,,地面如果有溢出的拉丝液，路过人员不注意容易滑倒,机械伤害,1,3,1,3,五,经常检查，及时清理干净,班组

,,,设备运转时退火柜门可能没有关闭，如果铜丝或铝丝拉断，断点处的线头甩出容易伤人，蒸汽容易熏到人,烫伤,1,10,1,10,五,1、加上限位控制开关2、如果发现未关的退火柜门，与其保持一定的距离,班组

,,,设备运转时牵引轮箱门可能没有关闭，如果铜丝或铝丝拉断，断点处的线头甩出容易伤人；如果牵引轮箱内壁油污多，火星打到油污上可能出现明火，可能造成烧伤,烧伤,1,1,3,3,五,1、加上限位控制开关2、加强安全意识教育，如果发现未关的牵引轮箱门，与其保持一定的距离,班组

,,,收线设备柜门可能没有关闭，如果铜丝或铝丝拉断，线头甩出容易伤人，收线器高速运转，如果有紧固件松动或断裂，轴盘轱辘出来容易造成磕碰伤害,机械伤害,0.5,10,3,15,四,1、加上限位控制开关2、如果发现未关的收线设备柜门，与其保持一定的距离,班组

28,拉丝液存放区,拉丝线,易燃物堆放，如果遇到明火可能发生火灾,火灾,0.5,0.5,20,5,五,设严禁烟火警示标识，存放区周围严禁出现明火,班组

29,废铜废铝存放区,拉丝线,退废铜的时候，经常有叉车通过，存放区域外堆放很多废铜废铝，行走不注意容易造成磕碰伤害,机械伤害,1,1,3,3,五,叉车要注意鸣笛，打转向灯,班组

30,管绞机,二车间,电葫芦吊物高度低，行走不注意容易造成磕碰伤害,机械伤害,1,10,3,30,三,设一个警示牌,车间

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

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31,铜杆铝杆存放区,拉丝线,在堆放铝杆时，铝杆可能倾倒歪斜，容易造成周围人员磕碰伤害,机械伤害,0.5,2,3,3,五,"设一个警示标识，卸铝杆和堆放铝杆的时候要有专人监护，2、质检来取样时要告知库房一声，互相监督，互相关照；

3、库房操作行吊起升时一定先确认好已经挂稳；

4、库房操作行吊运行时要确认好吊运高度，不得从人上经过；

5、库房操作行吊下落时一定要确认落稳再摘钩",班组

32,绞线机,框绞线,上下盘装置在前进后退动作时，如果装置旁有人容易发生挤伤伤害,机械伤害,1,3,3,9,五,加一个警示牌，操作上下盘装置前先把警示牌拉出,班组

,,,上下盘装置在向上翻起时，如果装置上有人，容易发生磕碰伤害,机械伤害,1,3,3,9,五,加一个警示牌，操作上下盘装置前先把警示牌拉出,班组

,,,绞体在运转时，防护拦网可能未关闭，拉断的铜丝或铝线或尾圈线头甩出伤人,机械伤害,1,2,3,6,五,加上限位控制开关，先确认关闭防护网再起车,班组

,,,绞体在运转时，如果机械锁紧松动，轴盘飞出或砸倒防护网，容易造成砸伤伤害,机械伤害,1,0.5,20,10,五,起车前先做好检查，发现有机械松动的及时锁紧,班组

,,,框绞机的地轴防护罩可能缺失，容易将从靠地轴过近的行人裤脚卷进,机械伤害,1,3,3,9,五,经常检查地轴防护罩，如果有缺失及时补充,班组

33,焊接轧纹,三车间,氩弧焊的弧光刺眼，眼睛直视容易受伤,辐射,3,3,3,27,三,戴好护目镜，眼睛不得直视弧光,车间

34,剥皮机,生产部,剥刀尖锐，如果手随线咬入剥刀中会将手划破,机械伤害,1,3,3,9,五,加警示标识，对员工加强安全教育,班组

序号,风险点名称,所在位置,主要危险源,可能导致,作业条件危险性评价,,,,危险级别,典型控制措施,层级

,,,,,L,E,C,D,,,

35,对焊机,框绞线,对焊机电源连接线常和地面上油污混在一起，电流过大使电线表面温度高可能发生油污自燃，容易造成烧伤伤害,烧伤,0.5,10,3,15,四,使用对焊机前要先清理干净地面上的油污,班组

,,,对焊机电源连接线在地面上，常被对焊机、轴盘等压来压去，可能会造成线芯裸露，容易造成电击伤害,触电,0.5,10,3,15,四,对焊机或轴盘来回移动时注意不要压到线，对焊机使用完后要将对焊机放到指定地点，电源线盘起，定期检查,班组

,,,对焊机使用过程中电压电流很大，如果接地不良，容易发生电击伤害,触电,1,1,20,20,四,定期做检查，做好维护,班组

,,,对焊机是短路电流产生极高温度融化铜，被融化的铜温度非常高，如果用手碰到，容易造成烫伤，融化时也可能飞溅出火星，容易溅到皮肤上被烫伤,烫伤,3,3,1,9,五,戴好护目镜，注意手的位置和头的高度,班组

36,电梯,三车间、四车间,电梯轿厢停的位置未与楼层地面相平，上下电梯时容易发生跌倒伤害,机械伤害,1,1,3,3,五,定期检查电梯运行是否正常,班组

,,,电梯轿厢门感应器失效，用手挡轿厢门或用身体倚靠轿厢门容易发生挤伤伤害,机械伤害,1,2,3,6,五,定期检查轿厢门感应器是否失效,班组

,,,背靠电梯门站立，当电梯门打开时容易摔倒,机械伤害,1,1,3,3,五,做好安全教育，互相监督，张贴安全须知,班组

,,,电梯故障停运，被困电梯内,机械伤害,1,1,3,3,五,定期检查电梯故障报警电话是否有效,班组