福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)

福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)1负责人与职责（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建设企业安全文化主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。102.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣1分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。101.2方针目标（10）1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。52.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分.。51.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣5分，102.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。５3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络无管理网络扣5分。5/1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分。101011002.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。101.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10分。102按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每项扣2分。53.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保不得分52．风险管理（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注2．1评价制度（5）企业应组织制定风险评估管理制度未制定风险管理制度扣5分52．2风险评价（20）1．选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识别和风险评价末做风险评价的扣14分。评价内容每项不符合扣2分。142、企业各级管理人员参与风险评价工作管理人员未参加评价的每一层次扣2分。62．3风险控制（40）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施遗漏或错误每一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.152.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。103、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。152.4重大危险源（35）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案扣5分(无重大危险源按缺项处理)52.定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。83．对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。检查记录的内容不全扣1分。84.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。85.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣6分。63．法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注3.1法律法规（30）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。无制度扣20分，无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。202.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未培训扣5分，未及时宣传扣2分。103.2安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。202.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。53．企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。53.3操作规程（40）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分。202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未组织编制新的操作规程扣10分。103．企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织培训学习、查不到记录扣5分。104．培训教育（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注4.1培训教育管理（20）1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案未制定计划扣8分。计划与教育需求不符扣２分。未提供相应的资源保证扣8分，未建立培训教育档案5分204.2管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。104.3从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于每年20学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。62.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。103.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。44.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录。未培训考核就上岗扣8分。未对新从业人员三级培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。82.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于72学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。24.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣1分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣1分。34.6日常安全教育(20)1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，并按照计划的活动内容和要求开展活动未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。42.班组安全活动每月不少于2次，班组活动应有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动无班组安全活动记录扣10分，少一班组扣2分、每项不符合扣2分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。103.管理部门安全活动每月不少于1次；管理部门无安全活动记录的，一个部门扣2分。44.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。25．生产设施及工艺安全（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1生产设施建设(15)1.新建、改建、扩建工程的安全设施应执行“三同时”制度，按规定对设立、设计、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；如有变更应履行变更程序查各阶段资料、审查报告及现场，每项不符合扣2分，扣完为止。未履行变更程序的扣3分。155.2安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐，按有关规定配备安全设施；查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。52.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，编入设备检维修计划，企业应确保安全设施的配备符合国家有关规定和标准。无专人负责扣2分，漏一项扣1分。无编入设备检维修计划扣2分，未定期检查和维护保养扣2分，扣完为止。53．对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分，未定期校准和维护每项扣1分。记录不全或过期未校准，每项扣1分，扣完为止。55.3特种设备(20)1.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及时定期检测，安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置，有关附属仪器仪表及时定期校验、检修，并保存记录。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。未按《特种设备管理条例》及时登记和定期检测的扣8分，每发现未登记注册或到期未检的一台扣2分，有关附属仪器仪表定期校验、检修，一项无记录扣1分，扣完为止。82.建立特种设备台帐和档案未建立台帐、档案扣5分。台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。53.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行１次检查，并保存记录查记录、看现场，无维护保养记录扣1分，检查记录每月少于一次扣1分，扣完为止。54.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销未及时办理报废不得分，未注销不得分。25.4工艺安全(20)1.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息；操作人员严格执行操作规程，保证工艺参数控制在安全限值内现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的，每人扣1分，扣完为止。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分，扣完为止。42.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整；生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理发现一处不完整或不可靠扣1分，无泄压和排空装置的扣2分。扣完为止。43.编制并落实开车方案、确认开车前安全条件：操作人员培训合格；各种危险已消除或控制没有编制开车方案扣4分，未进行确认每项扣1分,扣完为止。44.生产装置停车必须具备的条件：编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作，没有编制停车方案扣4分，未按方案停车扣2分。45、涉及危险工艺的必须具备自动化控制及安全联锁、超限报警等技术装置并符合安监总局的有关规定未进行技术改造不得分（国家规定改造时限到期后作为否决项）45.5关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制；联系人每月至少一次到联系点进行安全活动查文件，无联系点管理机制扣2分、联系人每月未到联系点参加安全活动的扣1分。42.建立关键装置、重点部位档案，建立基层单位及班组监控机制，明确各自的职责，定期每月进行检查、并形成记录无档案扣3分，每月少于一次检查的扣1分。33.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故无预案扣3分，少一次演练扣1分，无演练记录扣1分。35．6检维修（10）1.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则无年度综合检维修计划扣4分，“五定”不落实，每项不符合扣1分。42.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定查检修记录，每项不符合扣1分。65.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施申报审批手续查拆除方案、计划或记录、拆除设施申报、审批手续，每项不符合扣2分。42.凡需拆除的容器、设备、管道、应进行工艺介质清洗，根据拆除计划(方案),对已识别存在危险有害因素的应进一步采取措施，经分析、验收合格后方可进行拆除作业；查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收的项扣1分。33.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）36.作业安全（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注6.1作业许可（25）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2分。256.2警示标志（20）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志查现场，每项不符合扣1分。52.在生产区域设置风向标，厂区道路设置限速、限高、禁行等标志查看现场，每项不符合扣1分。53.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）54.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。56.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣2分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录）52.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商无安全协议扣5分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。无同一作业区域内两个以上承包商进行生产经营活动的作缺项处理53.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶未办手续、不佩带阻火器进入危险区扣3分，未按指定路线行驶扣2分。54.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出、入库应进行核查、登记并定期检查查现场，每项不符合扣2分，危化品出、入库无核查、登记并定期检查扣2分，扣完为止。85.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度和危化品装卸查验登记制度查现场记录，危化品运输、驾驶员、押运员必须持证上岗，门卫应有查验、登记记录，每项不符合扣2分，扣完为止。76.4承包商与供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书未执行承包商管理制度扣５分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣3分；名录不全，每缺一个单位扣1分。无表现评价扣2分，未签定安全协议扣３分。102.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣３分。56.5变更（10）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分。107.产品安全与危害告知（100）（自评/考核得分分）

考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注7.1危化品档案（30）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查、分类，建立危化品档案未进行普查或分类扣10分，普查或分类缺一种危化品的扣3分。未建立危化品档案扣10分。档案不全，每项扣3分。307.2化学品安全技术说明书和安全标签（30）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户未编危化产品“一书一签”扣20分，未提供给用户的每项扣5分，漏‘一书’或‘一签’每项扣3分，扣完为止。202.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品采购的危化品缺“一书一签”的每项扣1分，扣完为止。107.3化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。107.4危险化学品登记(20)按照有关规定对危化品进行登记未取得登记证书扣20207.5危害告知（10）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。108.职业危害（100）（自评/考核得分分）

考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注8.1职业危害申报（25）企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其监督查申报资料，未及时、如实申报的扣２5分。每漏报一项扣５分。258.2作业场所职业危害管理（50）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案无卫生档案和从业人员健康监护档案扣8分。计划、方案和档案缺一项的扣2分。82.作业场所应符合GBZ1、GBZ2每项不符合扣2分，扣完为止。103.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离作业场所与生活区没有分开扣10分，有害作业与无害作业没有分开扣5分，作业场所住人不得分。104.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录.报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2分、无通道每一处扣5分，未定期检查每次扣2分。（定期检查以记录为证）75.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案未定期（至少每年一次）检测扣10分，未设置标识牌扣5分，未存入档案扣5分。106.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业安排未体检人员上岗每人次扣2分，安排禁忌人员上岗每人次扣2分。58.3劳动防护用品（25）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用现场查看，未提供个体防护用品扣10分，未按标准提供的缺一项扣2分；查培训记录，未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。102.各种防护器具都应定点存放在专柜里，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封现场查看，未配备防护器具专柜的扣5分，未专柜存放扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；校验后无记录、无铅封的一处扣1分。53.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业未建立台帐扣5分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分，扣完为止。109.事故与应急（100）（自评/考核得分分）

考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注9.1事故报告（15）1.明确事故报告程序企业、部门、车间负责人，安全管理人员不明确程序的1人次扣2分。从业人员不明确程序的1人次扣1分。52.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告未按程序报告的扣5分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣1分。企业未发生事故，按缺项处理。53.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报未按有关规定补报告的扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。59.2抢险与救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场未启动预案或预案未能发挥作用，扣5分。企业负责人未直接指挥或指挥不力扣5分，各部门配合不力扣5分，未做好现场抢救和警戒扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。102.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线未设警戒线扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。53.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。59.3事故调查和处理（20）1.发生生产安全事故,应积极配合各级政府组织的事故调查，如实提供有关情况,对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告负责人和有关人员在事故调查期间提供情况不属实扣5分。接受委托调查未按时完整提交事故报告扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。52.发生工伤或未遂事故,应按“四不放过”原则分析原因，吸取教训，落实防范措施。发生工伤或未遂事故未组织调查分析扣3分,未采取整改措施扣5分.企业未发生事故，按缺项处理。53.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生未落实整改和预防措施扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。54.建立事故档案和事故管理台帐未建立事故档案和台帐扣5分，档案和台帐不完整的每项扣1分。59.4应急指挥系统（10）1.建立应急指挥系统，未建立指挥系统扣5分。52.建立专兼职应急救援队伍未建立救援队伍扣3分。33.明确应急指挥系统和救援队伍的职责未明确应急指挥系统和救援队伍职责每项扣分扣1分29.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。52.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。53.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态未配备必要的防护救护器材扣5分，无维护保养记录扣3分。59.6应急救援预案与演练（20）1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案不符合规定要求的每项扣2分。82.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录未定期培训、演练，扣5分，演练后未评价的扣2分，评价后未形成记录的扣2分。53.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后未定期评审扣2分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。44.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制未备案扣3分，未通报扣2分，未建立联动机制的扣2分。310．检查与自评（100）（自评/考核得分分）

考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注10.1安全检查（25）1.建立安全生产事故隐患排查治理制度和档案、统计、上报制度。未制定制度扣5分。52、安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表无编制各种检查表扣15分。检查表没有明确的目的、要求、内容和计划的每项扣2分，检查表不全，每缺一种表扣2分。153.安全检查表应作为企业的有效文件，并不断完善《安全检查表》未作为企业的有效文件扣3分。510.2安全检查形式与内容（30）1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩检查表未实施的扣10分。未按检查表进行检查的每次扣2分，未建立台帐每项扣2分,扣完为止。检查没有与责任制挂钩的不得分。102.对安全检查所查出的问题隐患要下达整改通知书并对整改情况进行复查，保存相应记录对查出隐患未下达隐患整改通知书的扣5分。整改后未进行复查扣2分，未保存记录的扣５分。103.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求查检查记录，每项不符合扣2分。1010.3整改（30）１、1.对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，落实整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急预案。并对整改情况进行验证保存相应记录。对查出隐患未下达隐患整改通知书的扣15分。未进行分析、未制定措施、未落实时间、责任人的每项扣2分，整改后未进行验证扣2分，未保存记录的扣2分。152、对监督管理部门责令限期治理的重大事故隐患，应在限期内完成，无法在限期内完成的应向有关部门提出书面申请，经批准后可延期；对各级政府挂牌督办的重大事故隐患，治理结束后应委托中介机构对治理情况进行评估、论证，符合安全生产条件的，向有关部门提出书面申请，经同意后方可恢复生产或使用。未进行治理的扣10分。限期内未完成又未向有关部门提出延期申请的扣5分。治理结束未委托中介评估、论证的扣5分，符合安全生产条件但未向有关部门提出申请的扣5分，未申请恢复生产、使用的扣10分。无重大事故隐患按缺项处理。103.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查主管部门未对查出的问题和整改情况进行检查扣5分。未做隐患冶理台帐的扣3分510.4自评（15）每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施无自评扣15分，未针对自评提出进一步完善的改进计划和措施的扣8分，不完善的每项扣2分。15备注：１、安全标准化A级要素权重系数和考核总分值的计算方法A级要素权重系数得分计算方法负责人与职责0.10每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中—总分值；—权重系数; i—各要素得分值；n—要素个数。对缺项部分，各Ａ级要素的评定得分i＝实际得分／（100-缺项分）＊100风险管理0.10法律法规与管理制度0.10培训教育0.10生产设施及工艺安全0.18作业安全0.15产品安全与危害告知0.05职业危害0.05事故与应急0.05检查与自评0.122、安全生产规章制度应至少包括以下内容：安全生产职责；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；安全生产会议管理；安全生产费用；安全生产奖惩管理；；安全培训教育；特种作业人员管理；风险管理与风险评价；隐患治理；重大危险源管理；变更管理；事故管理；防火、防爆管理，消防、包括禁烟管理；仓库、罐区安全管理；关键装置、重点部位安全管理；生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；检维修管理；生产设施拆除和报废管理；承包商、供应商管理：职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；劳动防护用品（具）和保健品管理；作业场所职业危害因素检测管理；应急救援管理；安全检查管理；３、安全标准化创建应包括的主要台帐安全费用管理台帐；从业人员工伤保险台帐；事故隐患管理台帐；职工培训管理台帐；各级安全会议；安全设施管理台帐；全检查台账；特种设备管理台帐；危险化学品出入库管理台帐；剧毒品出入库管理台帐；职工劳保用品发放领用登记台帐（供应部）；职工个体放护设施管理台帐（班组）；职业卫生防护用品管理台帐；事故管理台帐；应急救援器材管理台帐。

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