工作审批流程图附件

工作审批流程图一、用餐招待审批午餐接待以工作餐为主午餐接待以工作餐为主总经理口头同意1000元以上饭店用餐总经理口头同意元以上饭店用餐董事长口头同意1000元如下饭店用餐行政部安排用餐并索取发票行政部共同面试工作人员口头提出用餐申请部门负责人口头同意部门安排用餐并索取发票行政部共同面试董事长审批财务部审核并履行报销手续总经理口头同意1000元以上饭店用餐总经理口头同意元以上饭店用餐董事长口头同意1000元如下饭店用餐行政部安排用餐并索取发票行政部共同面试工作人员口头提出用餐申请部门负责人口头同意部门安排用餐并索取发票行政部共同面试董事长审批财务部审核并履行报销手续补充书面用餐审批手续补充书面用餐审批手续阐明：1、具有审批权限的负责人可以在审批权限内直接安排用餐，并按照上述流程履行手续（部门参与接待人数原则上不超过2人）。2、严禁具有审批权限的负责人采用化整为零的方式超权限安排用餐，报销需有用餐明细附件，发票背面需要参与接待人员签字。3、接待用餐安排应当本着“热情周到、按需安排、因人制宜、厉行节省”的原则进行。二、产品研发审批如不一样意研发，则须第一时间告知渠道部，并告知客户渠道部根据如不一样意研发，则须第一时间告知渠道部，并告知客户渠道部根据市场需求提出研发需求同意同意提交研发物料采购计划研发制作样品总经理审批汇报产品部负责人审核汇报研发小组提交可行性汇报组建研发小组同意产品部负责人审核研发需求不一样意同意同意提交研发物料采购计划研发制作样品总经理审批汇报产品部负责人审核汇报研发小组提交可行性汇报组建研发小组同意产品部负责人审核研发需求不一样意财务部配合产品部采购物料资料财务部配合产品部采购物料资料存档产品部提出研发需求产品部提出研发需求不一样意补充研发资料不一样意不一样意补充研发资料不一样意阐明：1、研发物料的采购此外制定审批流程。2、研发物料和样品录入企业进销存软件系统。3、原则上样品制作2件，一件在企业展厅或产品部展厅保留，一件用于拍摄视频、图片资料和展销，拍摄和展销结束后由产品部负责保留。移交物料三、产品研发物料采购审批移交物料同意资料存档产品部入库并录入进销存软件系统财务部负责人审核产品部提交研发物料需求清单并附可行性汇报同意资料存档产品部入库并录入进销存软件系统财务部负责人审核产品部提交研发物料需求清单并附可行性汇报审核研发需求产品部和财务部共同组织采购（双人制）总经理审批（大额再报董事长审批）仓管人员结合库存状况提出新采购计划产品部和财务部共同组织采购（双人制）总经理审批（大额再报董事长审批）仓管人员结合库存状况提出新采购计划不一样意不一样意补充完整资料补充完整资料代工打样产品合格四、新产品量产审批代工打样产品合格同意同意电商部组织代工生产推广效果好新媒体企业组织推广推广效果不好总经理审批产品部负责人审核研发小组不一样意同意同意同意电商部组织代工生产推广效果好新媒体企业组织推广推广效果不好总经理审批产品部负责人审核研发小组不一样意同意产品部入库并录入进销存软件系统重新组织研发资料存档电商部和产品部审核产品质量董事长审批产品部入库并录入进销存软件系统重新组织研发资料存档电商部和产品部审核产品质量董事长审批新产品出样后新媒体运行师制定推广计划不一样意修订推广计划不一样意修订推广计划打样不合格，重新组织打样打样不合格，重新组织打样阐明：1、代工工厂或匠人由总经理协商产品部和电商部共同确定。2、产品售罄，由电商部制定追加量产计划，报总经理、董事长审批，并组织量产。同意继续出差同意员工提出出差申请总经理审批不一样意同意部门负责人审核五、出差审批同意继续出差同意员工提出出差申请总经理审批不一样意同意部门负责人审核出差人员提供发票和单据部门负责人审批资料存档财务部按财务审批流程报销员工超时超地区申请员工出差出差人员提供发票和单据部门负责人审批资料存档财务部按财务审批流程报销员工超时超地区申请员工出差不一样意不一样意则员工按计划返回不一样意不一样意则员工按计划返回阐明：1、具有审批权限的负责人可以直接申请或安排出差，并按照上述流程履行手续。2、工作人员超时超地区出差，返回后必须在出差申请表中注明原因。六、财务审批分管领导审批董事长审批总经理审批资料不完整资料不完整出纳财务部审核报销人整顿单据分管领导审批董事长审批总经理审批资料不完整资料不完整出纳财务部审核报销人整顿单据补充完善资料补充完善资料资料不完整资料不完整资料不完整资料不完整七、物料领用审批移交物料移交物料移交物料移交物料产品部研发材料使用状况阐明资料存档多出物料交回给仓管员入库产品部提交产品研发计划及物料领用清单审核研发需求产品部研发材料使用状况阐明资料存档多出物料交回给仓管员入库产品部提交产品研发计划及物料领用清单审核研发需求总经理审批财务部负责人审核总经理审核产品部产品研发仓管人员办理出库 总经理审批财务部负责人审核总经理审核产品部产品研发仓管人员办理出库八、会议流程：告知人员参会告知会议议题会议筹办计划告知人员参会告知会议议题会议筹办计划会议发起人分管领导组织会议行政安排会场阐明：申请部门发起会议申请，综管部根据会议时间安排会场，若会议时间与另部门相重的，可与其部门协商沟通进行时间调整，原则上小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先次序：企业例会、企业临时会议、部门会议。档案借阅流程：同意同意分管领导审批借阅人董事长审批同意同意分管领导审批借阅人董事长审批阐明：借阅人应对资料妥善保管，不能有破损或折角，不能在资料文献上进行涂改，资料偿还时档案保管员应对借出资料仔细检查与否有破损或折角、涂改，再进行入档。办公用品申报流程：部门负责人特殊重要用品分管领导审批申请人部门负责人特殊重要用品分管领导审批申请人综管部综管部日用品日用品阐明：办公用品申报在统一规定期间内（每周三）由各部门指定一位负责人申报至综管部，综管部统一集中采买。网络、通讯管理流程：增长网络、通讯增长网络、通讯分管领导审批董事长审批申请人综管部分管领导审批董事长审批申请人综管部故障维修故障维修实行实行印章使用管理流程：印章使用印章使用综管部分管领导盖章印章使用人使用部门负责人综管部分管领导盖章印章使用人使用部门负责人阐明：一、人才招聘审批（围绕岗位编制和招聘需求）经理（含）以上董事长面试企业员工推荐（填写简历）预约失败不合格合格不合格合格合格合格合格经理（不含）如下员工录取行政部搜索简历或人才投递简历用人部门负责人审核简历录取经理（含）以上董事长面试企业员工推荐（填写简历）预约失败不合格合格不合格合格合格合格合格经理（不含）如下员工录取行政部搜索简历或人才投递简历用人部门负责人审核简历录取资料存档行政部办理入职手续总经理面试用人部门和资料存档行政部办理入职手续总经理面试用人部门和行政部共同面试行政部预约面试不合格不合格不合格不合格阐明：1、如条件许可，经理如下级别的人才面试可由用人部门、行政部和总经理一起进行。2、如条件许可，经理（含）以上人才可由总经理和董事长一同面试。3、尤其推荐人才，可由用人部门、行政部和总经理或董事长先直接面谈，决定录取后口头告知行政部，再补填简历和办理有关手续。十五、人才录取流程:同意同意综管部推荐分管领导审批董事长审批用人部门主管同意告知报到阐明：应聘中层如下职位面试者由有关部门分管领导做最终复试即可，中层以上职位面试者需加一轮总复试环节，由董事长面谈。个人资料、证件入职培训新员工报到开展工作岗位专业培训用人部门入职手续综管部十六、入职流程个人资料、证件入职培训新员工报到开展工作岗位专业培训用人部门入职手续综管部十七、转正流程合格试用期满合格试用期满新员工入职填写转正申请部门主管审批综管部审批企业文化考核配合人员评价专业技能考核分管领导审批阐明：试用期转正十八、离职流程：离职申请离职工工离职申请离职工工综管部主管审批部门主管审批办理交接手续办理离职手续离职分管领导审批十九、培训流程:同意董事长审批分管领导审批综管部审批申请部门定计划监督实行同意董事长审批分管领导审批综管部审批申请部门定计划监督实行阐明：二十、协议管理流程：起草签订协议协议存档起草签订协议协议存档协议负责人部门负责人审批分管领导审批财务负责人审批财务部审核总经理审批协议签订部门、财务部董事长审批二十一、成本管理流程：行政办公费用预算管理流程：财务部负责人财务部负责人行政办公分管领导审批费用预算行政办公分管领导审批费用预算阐明：做成本审批做成本审批成本立案提供有关内容项目经理副总审批负责人经营决算部董事长审批财务部同意2)项目成本管理流程：阐明：二十二、资产维修流程：维修成本其他资产办公资产维修成本其他资产办公资产维修申请人综管部材料设备部分管领导审批董事长审批同意实行维修实行维修部门领导审批阐明：二十三、采购流程：1）行政办公采购流程：收货后收货后同意提交采购需求计划、成本计划申