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文档简介

第一人民医院审计工作制度1.简介第一人民医院审计工作制度旨在规范医院内审计工作的开展，提高医院管理和运营的效率和合规性。本制度明确了审计的定义、工作目标、组织结构、职责分工、工作程序和结果运用等方面的内容，以确保医院审计工作的科学性和规范性。2.审计定义审计是指对医院内部各项管理活动进行全面、系统、客观和独立的检查、评价和监督，旨在发现问题、提出改进意见，并确保医院的合规性和风险控制。3.审计工作目标第一人民医院的审计工作目标主要包括以下几个方面：发现医院管理方面的问题和风险，提出改进意见和措施；评估医院各项管理活动的效果和合规性；监督医院内部各部门的运营情况，确保医院的正常运转；提高医院资源利用效率，降低成本，提升服务质量。4.审计组织结构4.1审计委员会第一人民医院设立审计委员会，由医院领导和相关专家组成。审计委员会负责审计工作的决策、指导与监督，并对审计结果负责。4.2审计部门审计部门是第一人民医院的内设机构，负责具体的审计工作。审计部门设有内部审计组和财务审计组，根据具体工作需要可以设立临时审计组或派驻审计人员。5.审计职责分工5.1审计委员会的职责审计委员会的主要职责包括：制定医院审计工作的总体计划和目标；监督和评估审计工作的执行情况；针对重大问题和风险提出建议和解决方案。5.2审计部门的职责审计部门的主要职责包括：制定审计工作计划和具体任务；开展内部审计和财务审计；收集、整理和分析审计数据；发现问题和风险，并及时提出改进意见；撰写审计报告，并向相关部门提出整改要求；跟踪整改情况，确保问题得到解决。5.3相关部门的配合责任医院各部门除了配合外部审核人员开展审计工作外，还应当积极配合内部审计部门的工作，提供相关资料和信息，并对审计结果及时整改。6.审计工作程序审计工作程序主要包括以下几个阶段：6.1确定审计对象和范围内部审计部门根据医院的运营情况和风险特征，确定审计的对象和范围，确保审计工作的有效性和全面性。6.2开展审计调查审计人员根据审计计划，开展相关调查，收集和分析相关数据和信息，发现问题和风险。6.3编写审计报告审计人员根据调查和分析结果，编写审计报告，详细描述发现的问题和风险，并提出相应的建议和改进措施。6.4提出整改要求审计报告送达相关部门后，相关部门应根据报告中的要求，制定整改计划，并在规定的时间内完成整改工作。6.5跟踪整改情况审计部门负责跟踪整改情况，确保整改工作的有效性和及时性。如发现整改不到位的情况，将及时报告给审计委员会。7.审计结果运用审计结果应及时反馈给相关部门和管理层，并作为医院内部决策和改进的重要依据。医院应建立健全的控制机制，确保审计结果真正起到改进和提升医院管理的作用。8.附则本制度自颁布之日起生效，审计部门应根据实际情况，适时对本制度进行修订和完善。对于违反本制度的行为，应依法追责，同时医院将加强内部宣传和培训，提高全体员工

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