工艺纪律检查报告

工艺纪律检查汇报检查表与考核表序号检查项目原则分检查内容结果被检查人实得分1文献和资料5工艺文献与否齐全、破损、看不清，与否理解和被执行55工艺文献与否符合现场加工，与否有指导性否35作业流程与否清晰55生产现场的登记表/跟件单与否齐全且与否记录及时、完整52设备和工装5设备与否按规定进行定期维护，与否对的填写记录352.工位器具与否按规定配置553.工装夹具与否认期保养43生产5与否按规定进行自检，检查措施与否对的否35与否进行了首检35出现不合格时的流程与否熟悉，与否会调整程序或夹具45操作员工与否按照工艺文献操作，操作与否规范否24物流5产品标识与否清晰，产品区域与否清晰不易混料否35检查5检具与否齐全，有效55产品与否有明确的检查状态55质检员与否认真执行首检、巡检、专检，检查标识清晰，检查记录完整，检查设备齐全否36区域6S5现场与否有脏物、水渍等否25产品放置与否整洁55产品与否按规定标识辨别放置否37安全生产5与否穿戴好安全防护用品否25与否懂得设备安全操作规程安全防护设备与否正在使用否3被检查工位机加分厂综合得分73整改项目及完毕期限负责人：日期：整改措施及完毕状况负责人：日期：企业设置工艺纪律检查组，负责组织平常工艺纪律检查考核工作检查组由如下人员构成：组长：生产部门领导组员：研发中心工艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率确实信，并友好各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实行；人力资源部和财务部负责考核成果的执行和实行；各有关部门负责工艺文献的监督执行，并对工艺文献提出提议和改良措施。检查所反应的大体情形图表1图表2从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分构成基础，图表2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“平安生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是咱们尔后要竭力改良的方向。第二是“区域6S”，做得好的是“文献和资料”、“查验”和“设备和工装”这三项，这但愿咱们后来维持这一水平、再接再厉地做好这三项。在现场拍照某些图片来展现所要反应的这些大体情形：工艺纪律检查图片及所反应的问题图片\反应的问题图片\反应的问题棒料没有堆放在专用毛坯区，叶轮动平衡标牌也处在标识区内工作现场有油污工具架上量具、劳保用品和生产图纸堆放在一起，没有定置摆放在各自的区域内操作设备时赤臂，带手套，会带来安全隐患新机床上有灰尘，没有保持清洁状态设备状态不良好，没有定期保养通用夹具和其他废品摆放在一起，没有分类寄存装配分厂工具和零件混放在一起待装箱件没有封存，和装箱件混杂在一起检查成果分析生产现场产品标识不太清晰，成品，半成品，已检品，未检品未分区寄存工具箱、工具柜脏污，工具、刀具、夹具、量具未定置摆放操作人员平安意识不高，操作设备时未穿工装生产现场有某些油污、积水质检员没有按期检查加工好的零件，工人也没有正常开展三检(首检、自检、互检)企业工艺文献不原则、格式不统一，文字体现不专业，工序、工步不太清晰由于工艺文献内容有点“驴唇不对马嘴”，指导性不强，致使操作人员大体不根据工艺文献执行，凭自己的体会来加工零件要紧缘故是研发中心工艺人员工作体会局限性，没有深切实践，到生产车间现场理解、发现并处理所显现的工艺问题，没有对某些老的生产工艺进行改良完善。设备操作人员6S现场治理意识不高，平安方面的知识不够。机加分厂和装配分厂没有合理运用好空间来划分物品的标识区。质保部质检员没有充足发挥他们的作用，对产品质量进行更好的操纵。五、有关职能部门的责任工艺纪律检查牵涉到研发中心、质保部、机加分厂、装配分厂、生产部、动力设备组与精益办这些部门，几乎覆盖了企业的要紧职能部门，部门之间要彼此友好、增强沟通、磋商处理检查中所反应的问题。六、对检查中发现的工艺纪律进行整改工艺纪律整改措施表编号：单位：不合格项序号不合格项描述规定完成日期签订/日期1工艺文献不符合现场加工工人现场6S精益化管理方面的知识欠缺工人安全意识不高车间里物品摆放空间没有被合理运用质检员作用没有认真执行三检原因分析序号原因分析负责人同意人/日期1工艺室没有一种统一的原则，工艺员没有结合生产实际工艺主管生产部经理工人没有认识到精益化和安全生产所带来的长远利益精益办3堆放的毛坯太多机加分厂4要检查的活多，没有时间对所有加工件执行三检质保部整改措施序号整改措施负责人计划完毕时间1对工艺文献制定一套符合生产实际的原则工艺主管2工艺员要不定期到生产车间去实践、学习工艺员3对老员工和新进的员工进行精益化管理和安全生产方面知识的讲座精益办主任4再增长一名质检员，以使大部分加工件执行三检人力资源部5把机加分厂里的毛坯归并到精加工车间，外购件临时不需要的就先不要采购，腾出足够空间物流部结论：验证人/日期：生产部经理验证结论根据上次检查所反馈的成果进行整改，按照工艺纪律整改措施表，大部分项目都进行了整改，少部分项目整改的效果还需要一段时间进行验证七、本次工艺纪律检查的后期处置一、工艺纪律还要实行平常检查、周检和不按期检查相结合的检查制度，锲而不舍。二、平常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺一起负责车间平常工艺纪律治理（并制定车间一级的工艺纪律治理制度及考察措施），发现违反工艺纪律现象及时纠正，同步记录在工艺纪律检查表上。3、周检：由研发中心工艺室每周五此前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。4、月检：由研发中心工艺室组织企业有关部门每一种月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。研发中心工艺室把每次检查成果进行记录，并把上月/上次检查成果不符合项作为下次检查的重点。对不合格项提出整改规定，对不合格项的整改成效进行验证。八、本次工艺纪律检查的考核一、工艺室把每次工艺纪律检查的成果进行汇总通报，各部门根据检查成果对有关负责人进行考核（评）。二、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或夸奖）、罚款、奖金等三种形式，由企业生产质量例会进行公告。3、工艺纪律检查，由质保部记录汇总，报企业生产质量例会，对有关负责人和有关责任部门进行考核，计入下个月的绩效工资考核当中。4、工艺纪律执行程度以工艺贯彻率进行衡量，工艺贯彻率指标暂定为≥85%，工艺贯彻率计算方式为：工艺贯彻率＝30%×问题整改率＋70%×检查合格率问题整改率为:(整改总项数－整改不合格项数)／整改总项数×100%检查合格率为:(检查总项数－不合格项数)／检查总项数×100%五、工艺纪律检查成果及工艺贯彻率到达情形，在每一种月的生产例会上通报。图表3图表3为每项得分在本项中所得分占的比例，根据数据图表和企业规定，比例占80%以上的要进行物质奖励，而对60%如下的要进行罚款，就对“文献和资料”所属职能部门研发中心进行300元的物质奖励，别离对“查验”—质保部和“设备和工装”—动力设备组进行200元和100元的物质奖励，并在企业进行夸奖。而对“生产”和“平安生产