搅拌站程序文件

混凝土搅拌站企业管理制度和程序文献★定义：1．本管理制度及程序文献是根据本行业运行实际、企业特点及GB/19002-1994idtISO9000：1994体系制定的。2．本管理制度及程序文献是企业生产经营、质量方针、目的等体系正常运行，保证企业有效管理、质量保证、经济效益的基本法规，是我司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。3．本管理制度及程序文献由企业制定并经董事会审核同意实行。4．本管理制度及程序文献的修改由企业负责，并经董事会审核同意实行。5．本管理制度及程序文献由企业综合部解释。6．本管理制度及程序文献发放至部门主管及生产层主管。★

管理职责：1．总经理：①全面负责企业生产经营、并建立有效的管理，对董事会负全责，完毕年度各项指标。②组织实行企业的各项工作和活动，负责企业的资源配置、产品质量、生产安全、管理评审、协议评审。2．副总经理：①负责分管企业生产经营，并在其中提出企业及董事会生产经营决策根据，完毕分管指标。②贯彻生产经营计划，负责组织实行监督产品的销售、评审、生产、设备运行、安全。3．总工程师：①

全面负责企业生产运行过程中的质量控制，处理生产运行过程中的有关技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管理。②

主持质量技术分析评审，提出纠正和防止措施，负责新材料、新技术的研发和运用。4.综合部:①负责各类文献的编写、建档、传递及有关保密；对企业各项制度的执行负责解释、修订，组织招集会议并记录。②协助企业领导处理非经营类的纠纷、来访、来函，并提出处理意见。③负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。5.销售部：①

负责搜集市场信息，负责业务的承接及投标，并编企业经营生产计划（业务量、资金回款、资源配置）。②

协调与客户及经营方面的关系，处理履行协议过程中发生的各类问题。③

组织协议的评审及重大项目的技术交底，负责协议执行过程中生产、质量、服务的信息搜集并及时反馈给各有关部门。④

编制月度资金回款计划并负责贯彻，负责客户违约、资金催讨等有关事务的办理及法律诉讼证据提供。6．结算部：①

负责每日、每月、每个协议项下的生产量结算及业务员、预算员已完毕结、决算的审核报批（部主管-副总经理-总经理），同步对按业务提成的岗位进行核算。②

负责已完毕的决算项目进行记录、归纳列出明细并下发催款告知。③

负责企业所有已签约协议的管理，及时整顿履约、延期、违约、还款协议。④

对非协议项目的业务（现金方式）进行审核并签订（报主管并同意后）生产指令。7．质量部：①

负责企业原材料、产成品、生产过程的质量控制及检查（放行、退货），并对也许产生的不合格品进行鉴定。②

负责砼原材料的选用、进料、建账、盘库存。③

负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。④

负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，负责质量事故的分析和处理。8.财务部按国家有关法规及企业董事会规定。9.调度室:①

接受销售部(业务员)的销售经营生产计划,下达生产指令,负责协议项目的砼供应安排,协调各项目的生产衔接(开盘时间、泵车类型、车数、完毕时间等)。②

负责车辆、设备的维修计划的编制及贯彻，负责车辆的配置。③

负责每日编报生产登记表及生产记录,列出奖、罚清单。④

负责协议项目现场的勘查，确定行车路线，实行安全教育。10.试验室：①

负责各协议项目砼标号的配合比设计并出具配合比，负责各生产项目的砼抽样扩块制作及多种数据的检查和汇报的出具。②

负责原材料的检查、验收。③

负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作，负责对现场质量纠纷的取样及数据分析。④

负责对计量器具的检查及计量标定。11．材料室：①

根据企业的经营生产计划，编制原材料及辅料的采购计划并实行。②

负责材料的入库及库存管理（称重、码放、盘存、建账）。12.搅拌站：①

负责接受生产指令并按目前批次砼配合比进行投料生产，负责记录当日产量及原材料消耗。②

负责搅拌站的平常维修、保养并填报修理计划和实行，在生产过程中，对应急故障有对应的补救措施。13．车队：①

负责驾驶员的平常管理，考核出勤及消耗。②

负责车辆交通安全及有关维修。

部门职能分派表序号要素名称综合部销售部结算部质量部财务部调度室试验室材料室车队

管理职责▲○○○○○○○○

质量体系

○

▲○○○○○

协议评审

▲○○○○○○○○

文献和资料▲○▲▲○○○○○

采购

▲○▲○▲▲

甲供材

▲○▲○○○○

产品识标

○○▲

○○○○

生产过程控制

▲○▲

▲○○▲

进货检查

○

▲○

过程检查

○

▲

○▲○○

试验设备控制

▲

▲

检试验状态

▲

▲

不合格品控制

▲

纠正防止措施

▲

运送及交付

▲

○

▲○

▲

质量记录控制

▲

○▲○○

内部质量审核○○○▲

○○○○

培训▲○○○○○○○○

服务

▲

结算

▲▲

○○

○○

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经营业务及协议评审：1．

目的：开拓经营业务，对的理解协议条款保证协议项的执行。2．

①分管生产经营的副总经理负责业务的展开、协议条款确实认及协议评审；②销售部负责各项业务的洽谈、协议条款的草拟、协议内容的解释、协议项下的计划编制及下发（生产项目指令）；③结算部负责协议项下的完毕预、结算、产量的记录、违欠款的告知④质量部负责产品的质量控制水平、检查程序⑤财务部负责各项协议的收欠款财务明细及垫资能力的评估；⑥调度室负责协议项目的执行及协调、评述生产能力的可行性；⑦试验室负责协议项下的原材料检查、配合比设计、砼抽样检查、试块制作⑧材料室负责计划下的原材料的采购⑨车队负责产品的运送、泵送及现场安排。3．

经营业务除价格外,必须注意到如下①项目的一直时间、砼的标号、项目的地点；②生产服务、技术的规定（泵车及搅拌车的安排、间断时间、初凝时间）；③结算方式，按实、按图、给与不给损耗（损耗的比例）、结算时间；④初次付款时间、周期付款、最终付款、延期付清；⑤协议项目的变更、费用的变更；⑥违约责任、违约赔款；⑥协议签字的有效性（法人委托）；⑦法律条款的可行性。4．

协议价格、付款、垫付方式，必须由企业领导确定。5．

生产能力的评估和实现。6．

质量水平和检查能力的体现。7．

协议交底必须包括：数量及时间（至少时间完毕）标号、坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等）。8．

协议评审的记录及实行由销售部负责。9.协议修改的评审(1)

顾客指令：顾客对目前协议提出变更应由销售部列出明细并由有关部门对其进行评审（按上述规定）。(2)

客观原因：应由销售部提出初步评审意见并征得客户的同意再进行评审。附件：(1)协议评审表(2)协议交底单(3)协议文本清样(4)砼结算清单(5)《中华人民共和国协议法》（6）经营计划书

协议评审表工程名称

工程地点

建设单位

施工单位

技术要求

评审结果

生产要求

评审结果

参与人员

审批

记录

结果

协议交底单工程名称：交底时间：交底内容：交底单位

交底人

接受单位

接受人

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文献和资料的管理1．

目的：为了保证所有与经营、生产、技术、质量有关的场所均使用对应文献和资料的有效版本，防止使用作废的文献和资料，严禁企业的有关文献和资料向外流失，保证企业的文献和资料的传递及时有效，保证企业的各项活动和制度规定可以得到充足体现。2．

①总经理负责各项文献的审批和发放并确定文献的修改及发放范围。②企业办公室（综合部）负责各项管理制度的编制、发放并监督执行。③企业各部门负责制定本部门的业务工作程序并报企业主管领导审核，由企业总经理同意并执行。④各项管理制度分发至各部门主管，各项业务工作程序分发至各部门相对应的岗位，员工手册发至每位员工，企业的各类资料由各部门分类管理。

3．

文献、资料管理职责表序号文献、资料名称主管部门有关部门领导1规范、原则、质量计划、操规、验评、质量记录、技术交底、材耗质管部办公室总工2销售协议、变更告知、评审记录、经营计划、浇灌令、结算销售部核算部、财务部经营生产副总3采购协议、原材料进出库单质管部材料室财务部总经理4经营生产类固定资产采购协议总经理、经营生产副总搅拌站、车队董事会5非经营生产类固定资产采购协议总经理办公室董事会6砼决算、收款结算、协议履约核算部销售部、财务部经营生产副总7各项管理制度、员工业绩考核、奖罚、政府文献办公室各部门总经理

4.文献、资料的编审、管理、归档文献由主管部门组织编制，由分管领导按上表规定的范围履行审核手续，报总经理同意。其中，企业层级的管理制度应由董事会同意！①政府文献由办公室管理、归档，并按规定下发至有关部门。②行业文献由各专业部门管理、归档。③客户行文由对口部门管理，归档。④各类文献按上述排列编号归档、并签订收发件人。5．业务文献、资料由上表所列部门进行归口管理，并进行编号、并签订收发件人。6．文献的修改及更换所有管理制度的修改必须按文献的审批程序执行。业务文献的修改必需符合国标、规范以及协议条款。7.财务部的文献、资料管理按专业规定执行。8.附表:文件登录发放表序号类别文献号文献名日期部门发件人收件人

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物资采购管理1.

目的:对企业经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以保证产品质量符合协议规定，成本到达企业规定。2.

合用范围：企业生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（波及固定资产投资的，按董事会决策执行）。3.

职责：①

质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。②

调度室及车队负责机械设备的采购。③

办公室负责非生产物资的采购。④

生产物资的检查由质管部全权负责。⑤

成本核算由核算部、财务部负责。4.工作程序：①．

上一年度年终由办公室牵头,销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目的，报企业董事会同意。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。②．

销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月协议列明原辅材的消耗量。③．

质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量规定，并对其下属材料室提出供应规定，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导同意，财务部列明资金，并由材料室实行。④．

试验室对目前进厂批次的原辅材必须按规范规定进行取样检查。⑤．

采购的原辅材必须符合国标、行业原则、地区原则，对具有产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。⑥．

价格、质量、运力、保供、付款是必须遵照的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在协议中注明。⑦．

采购协议由分管领导审批，材料室建档，财务部立案。4．

材料的验收和标识①．

材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由试验室进行复检。②．

对销售协议中业主或监理对原辅材有验证规定的，试验室、材料室应积极配合。③．

试验室必须对进厂材料进行检查并出具检查报出具检查汇报，材料室根据试验室出具的检查汇报对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。④．

由业主提供的材料按上述程序进行检查和验收，产及时将有关数据通报给业主。⑤．

对经检查为不合格品的原辅材质管部有权规定退货，任何人不得阻拦、说情。⑥．

物资采购流程图：选择、评估供应方评估生产能力、技术水平、供应运送能力企业领导同意、列明资金支付能力、确定供应商退货材料室签订采购协议履约供货合格品验收入库不合格品供应量记录、建帐，生产消耗、库存、成本记录⑦．原辅材跟踪和评价，应每六个月进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。5．

附件：材料采购计划书材料试验、检查汇报生产供应商名册

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生产过程控制管理1．

目的：保证企业的产品在生产、运送、泵送过程中一直处在受控状态，使客户对我司的价格、服务、质量都保持充足的信任和满意。2．

职责：①．

销售部负责经营计划的编制和下达，在过程中进行适度调整及协议变更。同步对调度室的工作程序进行监控。②．

调度室负责实行产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。③．

质管部负责生产过程的原辅材、企业产品的质量控制，优化配合比设计，成本减少率、工程质量纠纷。试验室负责原辅材、产品的质量检查、验收、出具检查汇报和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。④．

搅拌站、车队负责生产和运送、泵送过程中的运行使用条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。3．

生产前①．

协议签订后，经财务部、办公室、核算部立案，列入月度经营计划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队有关人员勘察施工现场确定浇筑方案。执行中，每批次需由销售部之调度室填写生产任务书（提前24小时）下发至上述部门。②．

生产任务书（指令单）必须注明：工程名称、施工方、建设方、地点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、砼泵类型、禁行途径、结算方式、联络人及方式等。③．

质管部接受指令单后即行确认原辅材。其中，试验室出具检查汇报和配合比单，并在浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方报批后方可按计划生产；材料室根据库存状况合理安排进料，并及时将备料状态包括业主提供料告知调度室。④．

搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前三天上报企业分管领导批精确认后按计划实行），在接受指令单后按计划实行生产。同步，对动力、供水等外部生产运行条件予以确认。⑤．

车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前二天上报企业分管领导批精确认后按计划实行）。在接受指令单后按计划实行生产。同步，车辆及泵不能满足生产需要时必须提前4小时向企业分管领导请示，确定租赁车辆或砼泵。⑥．

施工现场：调度室应与施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道停车、夜间施工等。⑦．

浇筑时间无法确定期，销售部要在第一时间内与客户联络在获得同意后放可变更时间。⑧．

试验室在得到调度室的生产指令后，距生产前1小时内开具生产配合比给搅拌站、材料室，在第一车砼出厂前取样、测试坍落度、留制试块，并适时调整；其后按规范留制试块。现场试块制作由施工方负责，我司试验员可以配合。⑨．

在组织大体积砼浇筑（M3以上）、特殊砼（高抗渗防裂、抗辐射、防腐等）销售部在之前即应组织有关部门和人员进行技术交底。4．

生产过程①．

调度室按一车一单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部位、数量、坍落度、发车时间、抵达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收人、泵送方式等。在交回上一车单据后该车方能继续装运下一车。②．

试验室按规范留制试块，及时观测砼工作状态、坍落度，并从现场调度或泵工处理解坍损状况。现场试块制作由施工方负责，我司试验员可以配合。③．

施工现场企业原则上不安排调度，由砼泵操作驾驶员（非泵送砼浇筑时由搅拌车驾驶员）直接负责砼浇筑过程中的协调。大体积砼（特殊砼）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务，同步试验室亦应派出试验员至现场以控制砼的质量水平。④．

浇筑过程中车队负责行驶过程、砼泵的安全生产，搅拌站负责厂区内的生产安全。５．生产结束①

．调度室在按计划发出应发（按施工图结算）的砼最终至少一车前（９Ｍ３）即应告知现场，确认最终方数的精确量。②

．现场驾驶员或调度员应在（按施工图结算）至少最终三车前（２７Ｍ３）即应和施工方获得最方量的估算数并告知调度室。③

调度室在接到告知后除继续完毕本项目外，即应着手后续项目动工的准备。砼泵转场原则上应回厂（或在工地上）清洗后再转场，考虑到节省成本，缩短空隙时间，在不堵泵的前提下，夏季不回厂洗泵直接转场最长时间为４０分钟，冬季不回厂洗泵直接转场最长时间为９０分钟，砼泵在调离前一工地的同步，应直按发一车砼跟进至下一工地。６．生产记录及控制①．

销售部协议编号及浇筑日期为目前批次的批号，所有目前批次的生产任务单（指令单）交货验收单（签订）、电话记录、生产记录（搅拌站电脑记录）、材料消耗记录、员工出勤记录、配合比调整记录等均应建档并分类归口各有关部门。②．

所有记录均应以文字形式，并由当值人员签订形成销售结算根据、采购结算根据、质量追溯根据。③．

生产、浇筑过程中，调度室必须随时掌握动态包括：数量变化、坍落度变化、车辆变化、砼泵性能的变化，与目前项目的业务员、试验员保持联络，及时与施工方沟通，做好文字记录。④．

调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度（压车、缺车）及时调整生产频率、运力和泵送设备，做到少压车、不停档。⑤．

由于客户的设计与施工进度的变更、外部环境条件的变更、企业的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和进度，销售部必须事前与客户进行协调获得一致意见后方可延续本协议项目。⑥.核算部在对当日的生产量应与项目协议条款进行合对,如发现违约应下达暂停令,只由销售部直至企业分管领导以书面形式的方式告知恢复生产,告知内容必须包括恢复生产的期限、违经的原因（结算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等）。7．

附件：经营计划书生产任务单（生产指令单）砼配合比告知单（出厂砼合格证书）及原材料检查单交货验收单（一式六份）浇筑任务联络单（生产任务）技术交底单生产登记表材料消耗表不合格品退货鉴定表砼结算单材料供应结算单

年月度经营计划书单位M3序号工程名称标号数量计划交货日，及阐明备注

合计//

//备注同意：审核：填报：

协议编号：交货验收单编号：年月日工程名称

验收单位

搅拌车编号

供货部位

驾驶员姓名

强度等级混凝土量M3，砂浆：M3合计混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵号）

发车时间时分抵达时间时分卸完时间时分回厂时间时分备注：开票人

验、签收人

本表1式6份,1份:销售,1份施工方,1份驾驶员,1份泵工,1份核算,1份调度室

生产任务单（生产指令单）编号：工程名称

供货地点

禁区

强度等级

供货数量M3坍落度CM抗渗等级

开盘时间

结束时间

供货部位

结算方式

泵送条件

所需车辆

备注：

施工方

联络人

联络电话

签发人

试验室

材料室

搅拌站

车队

生产登记表（年月日）协议编号

工程名称

协议编号

工程名称

计划数量

砼标号

计划数量

砼标号

车号数量出厂时间回厂时间车号数量出厂时间回厂时间

本页合计

//本页合计

//

★

检查和试验管理1．

目的：为保证产品质量符合设计规定和验评原则，对进货品资、生产过程进行检查和试验。2．

职责：质管部负责对进货品资检查和试验工作、生产过程检查和试验工作的管理。3．

材料室之材料员、试验室之试验员负责详细的操作。4．

工作程序①．

材料进厂时，材料员根据进货告知及采购协议与货品进行查对，初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观，同步，告知试验员及取样，送试验室复检，并取回汇报存档。不合格品由试验室开具拒收告知书。②．

试验室根据生产任务指令单,对砼生产过程进行检查和试验,做好质量记录；出厂前的坍落度的测试；计量（称重）检查；砼试块的留制保养；强度试验；其他规范规定的试验。③．

对检查、试验、计量器具建立台帐并进行标识（CMC或CMA、日期、编号、合格证等），按规范规定定期进行检定校验。④．

搅拌站的配料计量系统定期自检（二个月或六万M3/次），若误差偏大则需由有资质的计量检定所（站）检定。⑤．

检查、试验、计量器具的使用和平常维护由各使用部门负责。5．

不合格品的控制①．

材料及产品的合格判断由质管部负责，在判断最终不合格品的权力由总工程师确定。②．

产品的不合格分为：一般不合格品，通过处理不影响使用的产品；严重不合格品，无法处理必须报废。③．

出现严重不合格品事件，必须由当值人员写出事故汇报确认原因、经济损失数额、负责人、处理意见、立案；出现一般不合格品事件由当值人员即行处理，事后写出处理意见并立案。6．附件：砼国标及规范、试验规程检查、试验、计量器具台帐检查、试验、计量器具检定计划检查、试验、计量器具自检记录不合格品评审汇报报废审批记录

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记录控制管理1．

目的：提供企业生产运行的全过程有效的、可追溯性的文字记录证据。2．

职责①

.销售部：市场信息记录、材料价格信息记录、协议评审记录、协议记录、结算记录、变更记录、回款记录。②

.核算部：生产记录记录、结算记录、应收款记录、材料消耗记录、协议记录、变更记录③

.质管部：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材料及产品检查和试验记录、配合比记录、质量事故记录、材供方记录、采购协议记录、检查试验计量仪器记录。④

.办公室：文献记录、员工基本状况记录、员工考核收入奖罚记录、各类会议记录、行政文秘后勤记录。⑤

.财务部：按财务规定的各项记录。⑥

.调度室：经营计划记录、生产任务指令记录、生产记录记录、客户联络记录、生产过程记录、变更记录、厂区设备维修记录、供电供水记录。⑦

.材料室：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、、材供方记录、采购协议记录。⑧

.试验室：经营计划记录、生产任务指令记录、变更记录、材料及产品检查和试验记录、配合比记录、检查试验计量仪器记录。⑨

.搅拌站：生产任务指令记录、变更记录、生产记录记录、设备维修记录、配合比记录、安全生产记录⑩

.车队：：生产任务指令记录、变更记录、生产记录记录、车辆维修记录、驾驶员单机考核记录、安全行车记录。3．记录分类及内容①．

质量类包括检查、试验、评估、维修、配合比。②．

经营类包括评审、协议、变更、结算、生产量、消耗量、计划、指令、财务。③．

管理类包括文献、制度、考核、安全。④．

登记表格的名称：表明记录的类别、性质和作用。⑤．

记录的日期：表明实际发生的时间。⑥．

记录的内容：表明详细的活动和符合程度的信息。⑦．

填写的人和部门：表明活动的范围及负责人和应承担的责任。4.记录的规定①．

实际发生的活动和记录应一致，在无法获得第一手资料的时候记录应有旁证。②．

各部门的记录分类、归档、装订，便于查找。③．

文字书写清晰，数据精确、表述明朗、签字盖章齐全。④．

各项记录都应满足可追溯规定。

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服务工作程序1．

目的：对所承接的销售协议在供应过程中和已完毕交付的产品，进行过程跟踪和回访服使客户到达满意。2．

职责：①．

销售部负责全过程的服务。②．

质管部负责