集团公司人力资源配置效率调研成果

#B.第二部分：人工成本总量指标企业各人工成本总量指标对比针对太和顾问在行业人力资源配置效率市场化调研过程中所收集的包括销售额、 税前利润、总成本、人工成本等各财务指标，太和顾问根据数据的组合运算对行业内各企业的禾润率、总成本在销售额中的占比、人工成本在总成本中的占比等一系关于人力资源投入/产出的指标，以帮助企业根据对比市场各高、中、低市场水平。公司人均销售收入水平对比7,000,000人均销售额6,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000■人均销售额单位：元/RMB人均销售额2,882,8583,705,1274,164,3054,892,6776,199,495图2.1.1、人均销售收入水平对比公司人均利润水平对比人均利润额2,500,0002,000,0001,500,000人均利润额2,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000口人均利润额RMB公司人均成本■公司人均成本RMB公司人均成本■公司人均成本单位：元/人均利润额125,000312,5001,160,9362,052,1342,316,605图2.1.2、行业人均利润水平公司人均成本水平对比单位：元/RMB■M^^HHIHHIHHIHHIH公司人均成本 1,752,3602,070,655 2,601,148 3,131,6403,449,936图2.1.3、公司人均成本水平对比2.1.4、公司人均人力成本水平对比250,000人均人力成本200,000150,000100,00050,000口人均人力成本单位：元/RMB人均人力成本116,870125,509153,097183,094196,068图2.1.4、公司人均人力成本水平对比

C.第三部分：人工成本构成指标不同企业人工成本项目指标对比年度薪酬成本/人均薪酬成本水平对比90,000,00080,000,00070,000,00060,000,00050,000,00090,000,00080,000,00070,000,00060,000,00050,000,00040,000,00030,000,00020,000,00010,000,000010P 25P50P 75P 90P200,000150,000100,00050,0000薪酬成本 人均薪酬成本单位：元/RMB薪酬成本7,306,1208,137,90041,951,03977,535,04581,554,388人均薪酬成本95,99399,325136,541178,470190,2863.1.2、年度招聘成本/人均招聘成本水平对比单位：元/RMB招聘成本32,40667,515126,030138,015145,206人均招聘成本3894216313324

3.1.3、年度培训成本/人均培训成本水平对比单位：元/RMBD.第四部分：人工成本效益指标部门人员编制所占比例单位：%所属部门25p50p75p行政管理部1.12%2.54%6.32%二人力资源部1.93%2.47%4.86%财务部1.86%4.36%5.77%综合管理部4.29%11.43%18.84%营销中心13.50%16.69%19.57% 1规划设计部4.11%4.49%4.71% 1项目前期2.07%3.05%5.04%工程中心32.71%35.51%39.54%其他0.00%0.00%7.33%表4.1部门人员编制及占比调研通过本次调研的数据我们可以看出房地产开发企业中，工程部门所占的人员配置最高（在35.00%左右）,其次是营销部门（在16.69%左右）。这两个部门作为房地产开发行业的生产和销售部门，受到地产公司的及高重视。太和顾问注意到在企业中受其企业规模影响，在各部门均有较为完善的人员编制，各个企业也更加注重人力资源的合理配置。部门人工成本占比调研单位：%所属部门25p50p75p行政管理部1.07%2.16%5.17%人力资源部2.01%2.89%3.47%财务部1.39%4.83%7.60%综合管理部8.83%11.51%14.30%营销中心11.15% 114.00%: 17.59% 1规划设计部6.26%8.84%9.58%项目前期4.35%6.70%7.54%工程中心33.29%H35.36%P38.05%H其他1.65%2.30%3.95%

表4.2、部门人工成本水平及占比调研和部门人员编制相对应的是部门人工成本所占比例， 通过数据我们可以发现工程部门、营销部门依旧是企业人工成本占比较高部门。部门人均人工成本水平分析单位：元/RMB所属部门25p50p75p行政管理部53,835106,643144,894人力资源部60,000137,989204,783财务部80,716130,883184,896综合管理部123,630181,760223,443营销中心71,249105,501144,922规划设计部139,463154,322169,923项目前期60,043149,733193,672工程中心80,466148,189157,555其他45,80191,602137,403表4.3、部门人均人工成本水平通过部门人员编制所占比例及部门人工成本占比分析，我们发现在企业中综合管理部门人均人工成本水平较高，之后依次是规划设计部、项目前期、工程中心。对于地产行业职能序列来说同时也具有较高的薪酬水平。而对于营销部门来说，由于受到销售激励等因素的影响，导致薪酬差距过大（存在部分员工薪酬水平过高） ，使得部门人均薪酬水平较低。E.第五部分：部门人员流动情况5.1、各层级各部门员工离职率水平分析单位：%分位值25p50p75p25p50p75p离职率1.00%1.20%1.50%5.00%9.50%11.25%表5.1、各层级各部门员工离职率水平分析F.第六部分：部门人员招聘情况调研各类岗位平均招聘周期高管人员/领导班子成员的平均招聘周期对于北京房地产企业高管人员/领导班子成员招聘平均在 2周到8周之间。下面是其招聘的主要形式：单位：%所占比例50.00%75.00%100.00%30.00%6.1.2、各部门管理层/普通员工的招聘周期□普通员工■管理层员工单位：月

普通员工111.5管理层员工21.52各类岗位的招聘渠道调研单位：%招聘渠道普通员工管理层员工普通员工管理层员工普通员工管理层员工校园招聘60.00%0.00%~70.00%0.00%「68.00%~0.00%:招聘会90.00%90.00%100.00%85.00%100.00%88.00%猎头0.00%50.00%0.00%44.00%0.00%40.00%自己培养0.00%80.00%10.00%60.00%r0.00%78.00%1其它10.00%20.00%15.00%10.00%5.00%8.00%公司年度招聘成本总额单位：元/RMB成本总额普通员工管理层员工普通员工管理层员工普通员工管理层员工人均招聘成本11,0