环保ROHS管理手册资料

版／次修订内容修订日期修订者A/0新制定前言伴随科学技朮的进步﹐工业及经济的发展﹐人口的激增﹐现代社会对环境的严重污染和自然生态资源的破坏日益严重。保护地球环境已成为全人类刻不容缓的重要课题。美国﹑日本﹑荷兰﹑德国等诸多国家都纷纷制定了有关的法律法规﹐用来严禁使用那些对环境有害的化学物质。欧盟于20０２年推出RoHS指令(EUＤｉrectiｖe20０2/95/EContｈeReｓtriｃtionofcertaｉnＨazaｒｄousＳubstａnｃesinｅｌecｔrｉｃaｌａndelecｔrｏnｉcequipment）来限制电子电器产品中有害物质的使用。ＲoHS指令规定从200６/7／１开始,所有销售于欧盟市场的电子电器设备不得具有铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯（ＰBB）﹑聚溴二苯醚（PＢDE)六种有害物质。同步,某些国际大客户也纷纷倡导绿色产品﹐并综合各国法律﹐制定了自己的产品环境保护规格。东莞山辉电子科技有限企业根据各客户对产品环境保护系统的规定以及企业实际状况建立RoHＳ管理体系。使企业内各组织自觉遵守环境保护法律法规，保护环境；以符合欧盟RoHＳ指令以及各客户的环境保护规定.提高客户对产品的环境保护信心﹔提高企业在国际市场上的竞争力;使产品能顺利营销全世界，以保持技术领先、产业竞争优势之地位﹔塑造“绿色企业”,生产“绿色产品”行销市场，提高企业形象，掌握商机以到达减少成本,产生环境保护绩效，使企业永续经营.管理者代表企业最高管理者需明确指定一位管理者代表,以保证环境保护（RｏHS)管理体系的顺利建立及实行、维护以及持续改善。我司管理者代表选择规定见质量管理体系程序文献之《管理责任管制程序》。管理者代表的职责应包括(但不限于）如下内容:１、在本手册公布3日内编制ROHＳ推行计划及实行方案（本条合用于本手册初版公布阶段）2、保证产品环境保护(ＲｏHS）管理体系的过程得到建立，实行和保持。3、向最高管理者汇报产品环境保护(ＲｏHS）管理体系的业绩以及产品环境保护(RoＨS)管理体系需要改善的状况。４、在我司内提高对客户规定的认识,以最大程度地满足客户的需求。５、代表企业就产品环境保护（RoHＳ）管理体系有关事宜及外部各方面进行联络。６、负责督导企业产品环境保护（RoHS）管理体系的推进及保持，并就有关限制物质含量事宜及内外部各方面进行联络及通报处理。7、协调企业内各部门的产品环境保护(RoHS)管理活动和进行沟通。2。总则２。1目的：建立并保持ＲoHS体系，以论述我司环境方針，环境目的和指标，明确各部门职责。并使其文献化，以作为指导企业实行环境管理和环境行为的大纲性文献和行动准则，通过对我司全过程的管理，实现持续改善,以提高产品环境质量，保护地球环境以及减轻对生态系统影响的目的。2.2合用范围本管理手册合用于我司的所有客户的RoHS产品环境保护体系及有关环境法律法规规定的产品环境保护管理活动.2.3手册的管理责任及保管（1）手册的管理责任归属于管理者代表。（２)手册的管理担当由文管中心承责。(3）手册的管理措施：手册的原稿(含旧版本）由管理者代表将之文本化，并永久性地归档保留.公布至各部门的复印本由各部门负责人统一作为管理类档收存、管理其最新版本。2.4公布及回收(1）该手册的修订、改版须遵照文管中心制定的质量管理体系程序文献之《文献管制程序》进行公布，公布对像为企业各职能部门。（２)公布给各部门的文献，由文管中心统一复印,并在复印件的各页加盖〖受控文献章〗紅色印章，表达即属正本复印本。(3）公布给各部门的复印本,各部门要作为正式文本收存，无权再下发。若有其他有关方提出阅读申请时，要统一由文管中心发出文献，并要加盖〖受控文献章〗印章。(4）修订或改版后,应及时公布给各部门。由各部门的管理者负责撤旧换新,旧版本由各部门交回文管中心，由文管中心统一加盖〖作废章〗后销毁。2．5制定及改废本手册的制定及修改经由品质部制定，管理者代表审核承认，总经理核准生效。２.６实行本手册自２011月2日起开始实行。有关原则:本手册所使用的及环境有关的术语，出来自于如下原则或文献。此外，有关我司的专业语汇,根据必要进行规范化处理后,编入本手册或其他程序书。3。１IＳO９００1:200８原则系列。3．2有关的环境法律法规和环境原则。３．３有关方的规定，如客户环境物质限制原则。3．４技术原则:部件和材料中的环境管理物质,其内容参照SONＹＳS-0０259技术原则ThefifｔｈｓEdｉtion。３．5我司质量管理体系中的《品质手册》。３.6RoHS：欧盟议会和欧盟理事会有关在电气电子设备中限制使用某些有害物质(／６5/EＵ）。3。7欧盟镉指令（9１/３３8/EEC）。3.８包装材料规范(９４/62/EC）。3.9WEEE(WasteElｅctriｃaｌanｄElｅctｒｏniｃＥqｕipmeｎt）:欧盟议会和理事会有关报废电子电气设备的指令：提出有关报废电子电气设备污染防治和再运用，再循环和恢复的强制规定﹐规定组员国应在２01３/１/2前建立容许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统；在4.0管理规定４.１我司将根据环境管理体系统持续改善，污染防止的原则,将产品环境保护管理作为一种系统的框架，进行不停的监测和定期评审,以适应变化的内外部原因，有效开展环境活动，企业每一种组员都应为环境改善做出自已的努力。我司规定所有生产及销售的产品均为RＯHＳ环境保护产品，因此，所有有也许影响到产品ROHＳ环境保护符合性的物料、设备、工艺等均需按照环境保护规定管制。４．2本手册作为企业各部门推行贯彻产品环境保护(ＲｏHS)管理规定的指南性文献，支持ISO9００１品质手册，重要对产品的环境管理物质含量规定进行规范。４。３环境政策4。3。1环境方针是我司环境管理体系工作总的宗旨和方向.环境方针应文献化，保证全体员工理解并可为公众所获取。保证环境方针各项承诺得到有效实行,并根据环境方针确定环境目的和指标。每年度企业所召开的管理评审会议时，应对环境方针进行评审；当企业生产活动﹑组织架构.法律法规变化较大，有关方投诉或规定期,另行召开管理评审会议。环境方针对内的传达方式:下达文献﹑颁布手册﹑网站﹑画册宣传﹑会议倡导﹑张贴于门前﹑各部门可将环境方针制作在门厅﹑外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真﹑信函﹑宣传﹑画册﹑各类新闻媒体等方式进行对内﹑４。3使用无毒材料生产绿色产品满足法规规定增长顾客满意ﻩ并形成环境方针颁布令进行公告.４。4有关定义:４．４．1RｏＨＳ（RestriｃｔｉoｎofＨaｚａrdoｕsＳｕｂｓｔances)：欧盟议会和欧盟理事会有关在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令.指令中所指的有害物质重要有:铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯（PBＢ)﹑聚溴二苯醚（PBDＥ）六种。自4.4。2WEEＥ（WａsteＥlectrｉｃaｌandElectronｉｃEqｕipmenｔ）:欧盟议会和理事会有关报废电子电气设备的指令;提出有关报废电子电气设备污染防治和再运用,再循环和恢复的强制规定﹐规定组员国应在20１34．4。３产品环境保护(RoHＳ）管理体系４.４。４原材料4.４.54.4．6同质材料（Hｏmoｇenousmaterial）:同质材料由一种或多种物质构成(例如：合金是同质材料﹐其CAS编号由构成物质的序号依次构成）。按照最新欧盟委员会有关RoHＳ最大含量(7月）有关规定:“同质材料是指不能机械地提成不一样材料的材料”.同质材料由一致的成分或相态构成,包括塑料，合金4.4．7故意添加4。4.８PPＭ:按百万来计算零件,以重量百分数为计算单位.1ppｍ=1ｍg/kｇ＝重量的４．5产品环境保护（RoHＳ）管理体系架构:4。5.1通过产品环境保护(ＲoHS）管理体系的建立，保证产品环境保护(ＲoHS）方针可以被充足理解，通过推进PDCA循环以到达持续改善的目的,4．5.2产品环境保护(RoHS)管理体系1产品环境保护(RoＨS）管理手册ﻩ2产品环境保护(RｏＨS）运作程序3作业原则／作业规范4记录／检测汇报1>环境保护(ＲoHS)管理手册描述东莞山辉电子科技有限企业的环境保护(RoHＳ）管理手册各要素关系及整个管理体系构造之文献,并指导出各有关程序文献和作业原则。２>运作程序运作程序是为到达环境保护(ＲｏHS）管理手册所描述之实行规定及而规定的详细实行过程的书面描述，运作程序将定义不一样功能组织内的各部门之责任及权利。3＞作业原则／检查规范/作业规范作业原则是对产品需要满足的环境保护规格/原则之描述。检查规范是为了使产品满足环境保护规定制定之检查准则.4〉记录/检测汇报活动执行的证据及追溯的根据。4。5。3通过产品环境保护管理体系的建立保证产品环境保护方针可以被充足理解，及在企业内推进PＤCA循环以到达持续改善的目的4.6记录控制４.6.１记录具有关表单、汇报,原则上规定同一类型的记录应使用同一格式的表格且有版次定义4.6。2记录的填写应完整,真实，清晰，必须有记录承接人签字或盖章,如有审核及核准栏目4。6．3产品环境保护记录之搜集、管理、保留等作业均需依有关规定执行,需保留4.7我司环境管理物质权责表(环境保护ROHＳ体系管理组织架构图见附件一；其他有关职位权责根据质量管理体系程序文献《管理责任管制程序》执行）1总负责人总经理监督环境管理物质系统的建立与运作提供环境物质管理系统所需资源督导各部门配合环境管理物质系统直接负责人2直接负责人管理者代表a)执行环境管理物质系统有关规定b)向总负责人汇报有关本系统执行状况c)主持召开有关本系统会议d)向有关部门下达有关本系统运作内容e)负责环境保护产品有关法规搜集﹑评价与更新。f)负责环境管理物质不符合的改善计划审查﹐改善效果追踪。g)负责与供应商建立有关环境物质管理的渠道h)负责稽核供应商环境管理物质直接负责人3各担当业务部业务经理负责向客户调查﹑搜集与接受环境管理物质原则与规定。负责直接向客户汇报环境物质管理状况﹐进行有关环境保护产品协议事项沟通。品质主管4采购负责根据管制原则合适选择和评估供应商﹐提供合乎法规及有关方规定之原物料.外购件.辅助原物料及包材等。负责采购环境管理物质之调查并获得有关证明资料;督促供应商提供必要之环境管理物质之检查和测试汇报。协助进料环境管理物质管制异常处理及其他沟通事项。负责与供应商签订品质、保密及环境保护承诺等文献品质主管5仓管负责接受与确认供应商材料负责环境保护原材料与成品的储存与维护负责环境保护产品的仓储管理负责环境保护产品仓储的调配负责环境保护产品仓储环境的控制其他上级安排事项采购6人事a).负责环境品质保证工作人员的招聘.选择.试用.聘任与入厂培训;b).负责内部环境品质政策的宣导;c).负责响应环境品质保证所需的全厂人员之培训工作之监督;生产主管职称负责人权责代理人7各担当品质部品质主管负责建立,实行和维护环境管理物质管制规定﹐使之持续地合适有效。主导对供应商进行评鉴与系统稽核﹐辅导供应商实行环境保护管制,保证其管制原则及管制措施合乎规定。环境管理物质出现环境保护异常时之协助分析与处理﹐保证环境不符合品之处理作业均按管制规定执行主导调查﹑记录分析客户等有关方环境保护产品规定﹐建立﹑维持与更新各企业的环境管理物质清单。根据环境保护法规及客户环境保护规定制定﹑主导实行企业环境管理物质管制﹐并适时检讨与评价。实行环境管理物质成分的含量检测﹐不定期将多种类产品检测成果反馈给有关方。主导环境管理物质异常处理﹐组织有关单位进行原因分析﹐规定责任单位确定改善对策其他上级安排事项工程主管8生产部生产主管负责生产环境保护产品协助所有环境保护产品异常的原因分析与对策监督各项领用原材料符合环境保护规定负责环境保护成品的入库负责环境保护成品的标示与识别管理负责在生产车间导入环境保护观念负责标示生产车间中各项『环境保护标示』负责生产过程中各工序环境物质管理，鉴定及使用环境保护设备/工治具积极配合各部门全面导入GP-ROHS管理系统其他上级安排事项品质主管9工程部工程主管a)负责控制新产品打样及生产阶段不使用环境管理物质b)负责旧产品变更中有关环境物质确实认c)负责在对供应商样品承认阶段中有关环境物质的规定d)负责新产品在样品制作阶段的环境物质管理生产主管4．8教育培训4。8．1企业全体员工都应进行有关产品环境保护(RoHＳ）４。8。2对产品环境保护有重大影响之岗位人员应熟悉本岗位有关影响及防护重点,清晰未按照规定操作之后果４.8．３培训计划针对性要强,对管理人员、操作人员、特种作业人员等各类人员4.8。4充足运用生产内部活动（含例会）、墙报、公告栏、经验分享等多种形式对员工进行产品环境保护意识教育4。8。5详细运作需参照质量管理体系程序文献4.9信息交流及沟通控制4.９．1企业要及时搜集、吸取、处理、更新来自世界各国之环境保护法律法规、客户规定等环境保护信息(客户规定及原则由业务负责搜集;我司有关的世界各地有关环境保护法律法规由管理者代表负责搜集）,统一交文管中心按照质量管理体系程序文献之《文献控制程序》管理。有关原则及规定经品质部整顿后逐一登记于《ROHS规定一览表》中，并据此制定我司内部产品环境保护原则及规定，编制《环境物质限制原则》进行环境管理物质管制。(必要时向客户进行回馈或者沟通,以期获得承认）,并对此信息在企业内进行宣传4。9.2将我司《环境物质限制原则》传达给供应商;并规定供应商４.1０设计和开发控制4．10.1我司产品均根据客户图面指定的材质进行生产加工，故无产品设计，但生产部4。10。２包括样品评估、设备/模具／治具/夹具开发、辅助材料选用、包材选用等须进行产品环境保护(RoHS）符合性验证(规定供应商提供测试汇报或我司自行申请委外测试），达标后方可投入,SＯP／ＳIP中应规定有害物质检查措施﹑检测原则及频率.4.10．３在新产品量产前，必须通过有关产品环境保护(RoＨS）管理人员确认有关资料与否已经齐全，可以完全符合产品环境保护（ＲoHS）规定,包括客户确实认．(一般状况下,都是通过验证产品与否满足客户环境保护规定来确认．)4.10。4工程变更后，须重新进行产品环境保护(RoHS)4．11采购控制4.11。1选择供应商时，必须充足评估其持续提供环境保护产品的能力,品质、生产及资材部需要制定供应商产品环境保护(RｏHS)管理体系评价基准，每年至少对供应商进行一次稽核.假如是代理商,则需要对其生产商进行产品环境保护（RｏHS)管理体系评价。假如是客户承认的供应商，则可免于供应商评鉴.经承认的环境保护供应商在列入合格供应商清单时应作对应标识辨别。稽核根据《4。11．２必需在合格供应商清单中选择环境保护4．１１．３采购单中必需注4。11.4同時供应商需提供1＞《环境管理物质保证书》2>在送样时提供对应材料的测试汇报，其测试项目及测试频率须到达客户规定；当材料或其制程等发生变更时﹐应重新提交测试汇报；３>材料安全数据表(MSDS)或成分表，当产品料号为一组件时,应予以拆分，直至分解到原料为止,在客户有规定是，应及时提交《变更管理确认书》及配合填写环境管理物质调查表.4〉有关运作需参照质量管理体系程序文献《采购管制程序》作业。4。12制程控制4.12。14．１2.2在生产前，生产部必须确认所投入的物料已经满足客户的环境保护规定,需有我司４。12.３4.12．4所有投入现场使用之工治具制工必须通过产品环境保护验证管控，检查单位用到之检具4。1２.4生产部需采用４．12。5在生产前须按原则的操作程序和设定条件进行操作,新、旧机台和停机达1年以上的机台投入使用时需进行清洗，保证设备,治具无污染幷定期实行点检和保养，幷保留记录4。1２.6所有的设备和容器在使用前都必须被处理和确认，新设备、治工具投入使用或新旧设备切换使用时,4.12。７详细运作需参照质量管理体系程序文献《产品标识及可追溯性管制程序》，《生产过程管制程序》，《4.13标识及追溯４．13。1来料﹑在制品﹑半成品﹑a．产品名称或料号﹑制程/工站名称等．ｂ。加工完毕状况．ｃ.产品环境保护符合状况（合格品,不合格品,待判品）．d．数量或重量.4．13.2标示可以在产品上，4．13。３标示方式不限，a.使用标签进行标示b。划分区域进行标示c．使用标牌进行标示4．1３。4保证通过标识系统可以追溯产品,ａ．产品的来料批次，日期等有关信息．ｂ．产品加工的有关制程条件(包括作业／检查人员，设备及参数,有关作业规范等）．4。13.５也可以通过运用产品标示单追溯有关生产纪录（如流程卡等)4．1３。.6详细运作需参照质量管理体系程序文献《产品标识及可追溯性管制程序》作业。4.14检查及测试４。14.1来料检查;制程检查;产品检查;所有用于生产的物料及零部件之来料，IQＣ均需参照质量管理体系三阶文献《进料检查指导》确认供应商提交的测试汇报的资料.由IQC人员提出对来料进行抽检送测，此类材料抽样检测至少需在一年内涵盖所有产品材料一次;制程环境保护ＲOHＳ检测，根据质量管理体系三阶文献之《制程检查指导》执行,成品由QＡ参照质量管理体系三阶文献之《成品出货检查指导》对其有害物质含量进行抽样送检；品质部在进行辅料及周转包材验证时，必须对其有害物质含量进行测试验证；品质部在进行原物料及零件,出货包材验证时﹐必须对其有害物质含量进行测试验证；所有工治具,检具投入生产使用之前必须由主导评估单位对其有害物质含量进行测试验证.4.14需记录有关检查及测试含量Data，检查人员必须签名（或以可追溯到该检查员的其他方式),负责送检查单位必须把检查登录在「限制物质测试登记表」上，并且记录其生产批号和测试汇报编号以利追溯。经检查合格的物料，由品质部统一登记在《环境保护物料清单》中.４。14.3除非获得产品环境保护(RｏHＳ)管理体系管理者代表及企业总负责人﹑或者客户的书面承认，在所有既定安排的检查未完毕前，4．14。44.14。54。14.６详细运作需参照《》、质量管理体系程序文献之《进料检查管制程序》、《制程检查管制程序》、《出货检查4．１5不合格品控制4．1５.１所有不符合环境保护规定的物料及产品必须立即加以标示,隔离，以防止误用或交付,拒收退供应商报废，根据危险物料处理重工处理挑选使用如常使用或暂允采用何种处理方式,由资材部、生产部、品质部等有关部门共同裁决，交管理者代表做最终决定.4。15.2如判为重工处理，生产部须给出重工流程或重工作业规范，重工后的产品必须通过重新检测方可进入下制程或交付。详细参照质量管理体系三阶文献之《重工作业管理指导4.1５。３如判为如常使用或暂收，须需用单位特采并由管理者代表审核﹐经企业最高主管最终核准,详细运作参照质量管理体系程序文献之《不合格4。１5.4供应商来料不合格品详细状况，须联络供应商改善，如有必要，发出供应商４。1５．５详细运作需参照质量管理体系程序文献之《不合格品质4.16检查设备的控制4。16。1临时我司所有有关环境物质的测试均委托外部第三方机构完毕，如SGS或IＴS(详细检测机构的选择须满足各客户不一样规定），如有客户有需求时，应规定测试机构提供测试的资质及测试仪器得到校正的证明及原则可追溯到国家或国际原则。待我司购置有关环境管理物质测试仪器后,有关测试仪器的验证及管理参照质量管理体系程序文献之《4。17纠正及防止措施４。17．1所有的不符合现象均应通过充足评估以确定与否需要采用纠正措施，不符合现象包括（但不局限）客户及后制程埋怨b．制程/来料异常c。各类审核(内审,外审,制程稽核等)发现的不符合项d．通过对资料记录分析得到的成果4。17.2不符合项目严重程度应被充足评估4.17.３无论与否须采用纠正措施4．1６．４纠正措施的内容必须描述清晰，可以详细贯彻并应有实行计划。有关部门必须按计划执行纠正措施.4。17.5纠正措施完毕后，须确认成果与否有效,对于无效或效果甚微的纠正措施4。16。6不符合项目描述﹑评估﹑原因分析及纠正措施﹑效果确实认等必须纪录,纪录的形式不限,除非客户有尤其的规定。4。17.7在设计开发阶段工程课应组织资源对产品生产过程中也许发生的失效模式作充足的评估并采用必要的措施,潜在的不符合项目描述潜在的不符合项目的风险潜在的不符合项目的起因针对这些起因,确定和实行所需的行动评估行动的效果4.１７.8定期的管理评审将对系统运作流程作评估，其中包括对潜在不符合项目的评估４.1７．9对于某产品发生的不符合项目4.17.1０详细运作参照质量管理体系程序文献之《矫正及防止措施及持续改善４.18内部审核4．18。1内部产品环境保护（RoHS）系统审核在正常状况下一年为４.18。２4。18.３4.18。４内部４。18。54.18．６审核的成果由管理者代表向各部门汇报，对于审核中发现的不合格项，有关部门必须在规定的时间内完毕改善，４．1８。7详细运作需参照质量管理体系程序文献之4.１9管理评审4.１9。1管理者代表每年至少作二次管理评审,幷向常务副总经理汇报，4.１9.１。1及产品环境保护有关的法律4．19。1.24。1９.1。3产品环境保护４。１9。1．4产品环境保护4。19。１。５4。1９.2管理评审成果应符合持续改善之规定,4。19.2。1对环境4．1９。24.１9。２4。1９．3评审的成果将作为提出改善行动及重新规划资源的根据4.１9４。1９4。1９.6详细运作需参照质量管理体系程序文献之《5.0参照文献5.１《品质手册》5.2《文献管制程序》５。3《记录管制程序》5。4《管理责任管制程序》