网络安全自查表

网络安全自查表一、单位基本情况单位名称组织机构代码网络安全专职工作人员本单位网络安全专职工作人员总数： 网络安全专职工作人员缺口： 二、信息系统基本情况信息系统数量信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：其中：网站数： 业务系统数： 办公系统数（含邮件系统）： 社会机构代为运维的数量： 依托社会化云服务平台的数量： 本年度新投入运行信息系统数量： 互联网接入①互联网接入口总数： 口接入中国联通接入口数量口接入中国电信接入口数量□其他： 接入口数量_______________门户网站域名： .cn域名NS记录： .cn域名A记录： IP地址/段： 主要协议/端口： 接入运营商： 接入带宽： CDN提供商： 其它互联网系统/平台域名： IP地址/段： 对互联网开放的协议/端口： 接入运营商： 接入带宽： CDN提供商：

三、网络安全责任制落头情况负责网络安全管理工作的单位领导负责网络安全管理工作的单位领导：口已明确□未明确姓名： 职务： 是否本单位主要负责同志：□是0否负责网络安全管理工作的内设机构负责网络安全管理工作的内设机构：口已明确□未明确机构名称： 负责人： 职务： 联系人： 办公电话： 移动电话： 党委（党组）网络安全工作责任制落实情况网络安全责任制度：口已建立□未建立网络安全检查责任：口已明确□未明确本年度网络安全检查专项经费：0已落实， 万口无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理重点岗位人员安全保密协议：口全部签订□部分签订□均未签订人员离岗离职安全管理规定：口已制定□未制定外部人员访问机房等重要区域审批制度：口已建立□未建立信息资产管理信息资产管理制度：口已建立□未建立设备维修维护和报废管理：口已建立管理制度，且记录完整口已建立管理制度，但记录不完整口未建立管理制度经费保障上一年度信息化总投入： 万元，网络安全实际投入： 万元，其中采购网络安全服务比例： 本年度信息化总预算（含网络安全预算）： 万元，网络安全预算： 万元，其中采购网络安全服务比例： 五、网络安全防护情况网络边界安全防护①网络安全防护设备部署（可多选）：口防火墙 口入侵检测设备 □安全审计设备口防病毒网关 口抗拒绝服务攻击设备 □Web应用防火墙□其它

设备安全策略配置：口使用默认配置 □根据需要配置网络访问日志：口留存日志□未留存日志无线网络安全防护本单位使用无线路由器数量： 无线路由器用途：□访问互联网： 个口访问业务/办公网络： 个安全防护策略（可多选）：口采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施口未设置安全防护策略无线路由器使用默认管理地址情况：口存在□不存在无线路由器使用默认管理口令情况：口存在□不存在电子邮件安全防护建设方式：口自行建设口由上级单位统一管理口使用第三方服务邮件服务提供商 帐户数量： 个注册管理：□须经审批登记□任意注册注销管理：口人员离职后，及时注销 □无管理措施口令管理：口使用技术措施控制口令强度位数要求：口4位口6位口8位其他： 复杂度要求：口数字口字母口特殊字符更换频次要求：口强制定期更换，更换频次： 口无强制更换要求口没有采取技术措施控制口令强度安全防护：（可多选）口采取数字证书口采取反垃圾邮件措施□其他： 终端计算机安全防护①管理方式：

口集中统管理（可多选）口规范软硬件安装□统补丁升级□统病毒防护□统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理口分散管理接入互联网安全控制措施：口有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）口无控制措施接入办公系统安全控制措施：口有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）口无控制措施移动存储介质安全防护管理方式：口集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式信息销毁：口已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况漏洞检测周期：口每月 □每季度□每年□不进行漏洞检测2021年自行发现漏洞数量： 个收到漏洞风险通报数量： 个其中已得到处置的漏洞风险数量： 个六、网络安全应急工作情况应急预案口已制定2021年修订情况：口修订□未修订口未制定2021年应急预案启动次数： 应急演练2021年已开展，演练次数： ，其中实战演练数： 2021年未开展应急技术队伍□本部门所属 □外部服务机构 □无七、网络安全教育培训情况培训次数2021年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：

培训人数2021年参加网络安全教育培训的人数： 占本单位总人数的比例： %八、技术产品使用情况服务器品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDELLOracle数量其他：品牌 ，数量 品牌 ，数量 使用国产CPU的台数： 使用国产操作系统的台数： 使用LINUX操作系统的台数： 使用UNIX操作系统的台数： 使用WindowsServer2003操作系统的台数： 使用WindowsServer2008操作系统的台数： 使用WindowsServer2012操作系统的台数： 使用WindowsServer2016操作系统的台数： 使用其它操作系统的台数： 终端计算机（含笔记本）品牌联想长城方正清华同方华硕宏基数量其他：品牌 ，数量 品牌 ，数量 使用国产CPU的台数： 使用国产操作系统的台数： 使用WindowsXP/7/8的台数： 安装国产字处理软件的台数： 安装国产防病毒软件的台数：

终端计算机设备操作系统使用WindowsXP的台数： 使用WindowsVista的台数： 使用Windows7的台数： 使用Windows8的台数： 使用Windows10的台数： 使用MAC操作系统的台数： 使用Android操作系统的台数： 使用其它操作系统的台数： 数据库管理系统品牌金仓达梦OracleDB2SQLServerAccessMySQL数量其他：1.品牌 ，数量 2.品牌 ，数量 路由器品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJuniper数量其他：品牌 ，数量 品牌 ，数量 交换机品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJuniper数量其他：品牌 ，数量 品牌 ，数量 防火墙品牌天融信绿盟启明星辰深信服360安恒数量其他：1.品牌 ，数量 2.品牌 ，数量 使用国产防火墙的台数： 使用国外产防火墙的台数：

打印机总台数： 使用国产打印机数量： 品牌： 数量： 品牌： 数量： 复印机总台数： 使用国产打印机数量： 品牌： 数量： 品牌： 数量： 存储设备总台数： 品牌： 数量： 品牌： 数量： 邮件系统总数： 品牌： 数量： 品牌： 数量： 社会商用邮件系统数量： 国外邮件系统数量： 九、商用密码使用情况密码功能用途（可多选）：口身份认证 □访问控制 □电子签名 □安全审计口传输保护 □存储保护 □密钥管理密码机 数量： 密码系统 数量： 智能IC卡数量： 智能密码钥匙数量： 动态令牌数量： 取得国家密码管理局审批型号的数量 （台套）未取得审批型号的国内产品数量 （台套）国外产品数量 （台套）所采用的密码算法：对称算法：□SIM】^SM4□SM?□AES□DES□SDES非对称算法：^SM2□SMg□RSA1024□RSA2048杂凑算法：^SM3□SHA-l□SHA-256□SHA-384□SHA-512□MDS其它：

十、本年度技术检测及网络安全事件情况技术检测情况渗透测试进行渗透测试的系统数量： 其中，可以成功控制的系统数量： 恶意代码检测进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数： 其中，存在恶意代码的服务器台数： 进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数： 其中，存在恶意代码的终端计算机台数： 安全漏洞检测结果进行漏洞扫描的服务器台数： 其中，存在高风险漏洞的服务器台数： 进行漏洞扫描的终端计算机台数： 其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数： 网络安全事件情况监测到的网络攻击次数： 其中：本单位遭受DDoS攻击次数： 被嵌入恶意代码次数： 网络安全事件次数： 其中：服务中断次数： 信息泄露次数： 网页被篡改次数： 十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称机构性质□国有单位 □民营企业口外资企业 □合资企业服务内容口系统集成口系统运维□风险评估口安全检测□安全加固□应急支持口数据存储口数据分析□灾难备份口安全监测口流量清洗□其他

外包服务机构2机构名称机构性质□国有单位 □民营企业口外资企业 □合资企业服务内容口系统集成口系统运维□风险评估口安全检测□安全加固□应急支持口数据存储口数据分析□灾难备份口安全监测口流量清洗□其他附件3网络安全检查总结报告参考格式—、报告名称xxx（单位名称）XXX年网络安全检查总结报告。二、 检查总结报告组成检查总结报告包括主报告、检查结果统计表二部分。三、 主报告内容要求（一） 网络安全检查工作组织开展情况概述检查工作组织开展情况、所梳理的关键信息基础设施情况。（