品质管理表格

品质管理表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

品质管理表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）品质管理表格（TIME\@"EEEE年O月"二〇一八年五月制）纠正与预防措施报告发生部门问题重点不合格或潜在不合格描述：签发人：日期：在年月日前，由以下部门完成纠正预防措施：签发人：批准人：日期：原因分析：分析人：日期：采取的纠正/预防方案：日期：有效性验证：方法：结论：有效()无效()重新发生的纠正预防措施报告编号：验证人：日期：整改通知书整改责任人/部门不合格项目描述：整改要求：限期于年月日整改完毕。签发人签名：确认与承诺：移交部门/负责人签名：整改方案：整改责任人/部门签名日期品质技术部验收意见：验收人签名：日期物业工作检查评比情况汇总管理处： 检查时间：项目序号扣分内容备注扣分值合计扣分 备注栏打“√”表示复检已完成整改。复检日期：考核检查表部门：年月日性质：□公司检查□本部门检查□班组检查□其它姓名岗位奖励／扣分情况描述奖分扣分备注说明：本表仅对发生奖／扣分情况的人员进行记录；情况突出的请同时另附报告。检查人签名：行政人事部总经理日期：日期：日期：员工日常行为规范考核评分表部门/管理处：年月序号姓名岗位月平均扣分总评分备注123456789101112131415161718说明：1、部门负责人的总评分=100－扣分＋本班人员扣分总和/本部门人员总数/2；其他员工总评分=100－扣分2、上述公式中“扣分总和”不包括部门负责人本人；3、各部门、管理处在填写此表时应把应填写项目填写清楚，以便统计；部门负责人：品质技术部：行政人事部：总经理：日期：日期：日期：日期：管理人员每日巡检表检查人：检查日期：项目区域道路绿化清洁消防安全给排水市政设施及其它设施停车设备检查内容地址路面(占道、堆放物、车辆停放)路况损坏、平坦状况沙井盖、管线井盖渠道淤塞围栏悬挂异物践踏草地、攀、折果皮箱路面清洁消火栓开关管道渗漏防盗门开闭安管员在岗状况可疑人员管道渗漏水表状态(盖、玻璃、针、字)水表行度燃气总阀、管道电讯接线箱邮箱装修施工路灯、梯口灯消防卫生电梯电动门备注说明：正常打“√”；存在问题打“×”,并在备注栏说明原因；检查区域内没有的项目打“〇”。管理处经理签名：日常抽检记录表□公司本部：□物业管理处：年月日检查人检查区域负责人检查内容存在问题整改措施复查结果管理工作周检表物业名称：年月日№：检查项目检查人签名序号检查内容检查情况受检责任人签名备注管理工作月检表物业名称：检查部门：检查日期：序号检查项目检查情况（打勾）备注检查内容有无检查内容有无1日常管理工作统一着装、整齐资料整理佩带明显标志工作检查记录住户投诉记录住户收费资料消防应急措施订立消防员演习满意度调查管理费收取率95％2各类标识、宣传栏的管理楼宇标识其他标识交通安全标识定期更换宣传内容3房屋外观、外墙面砖、批荡涂料外墙批荡脱落维修记录外观污迹巡检目录4房屋公共部位、楼梯护栏、天台、公共平台、公共玻璃窗等的管理楼梯间乱贴乱画公共玻璃破损擅自占用或堆放杂物楼梯护栏损坏锈触楼梯破损巡检目录5排水、排污管道下水道墙塞排污管堵塞坑渠淤泥、垃圾化粪池外溢化粪池清理1次／年检查记录6道路路面、井盖道路凹凸井盖缺损、丢失人行道破损沙井清理消防通道畅通绿化栏缺损7机动车、非机动车停车场管理管理制度车辆检查进出登记发牌24小时值班8电梯维修、保养管理电梯年检轿厢、井道清洁安全事故发生机房设备保养巡检记录机房清洁卫生9水电设施设备管理含水泵、供配电、发电机等设备、消防、供水设施、电子门、公共部位设施维修等设备房杂物灰尘巡检记录设备标识申请维修及维修记录消防设施配备齐全设备漏水漏油定时清洗水箱设备定期试运行清洗水池后抽样化验维修回访消防设施定期检查10清洁卫生管理定期消杀公共场地12小时保洁每天清运垃圾物业外围清洁2次／天楼道按规定清洁垃圾桶干净无臭味11安全管理按规定着装大件物品出入登记24小时值班外来人员出入登记遵守规章制度巡查制度落实情况12绿化日常维护管理绿化物枯萎、缺株绿化物施肥、养护绿化地黄土裸露绿化物施肥、养护处理意见岗位月绩效考核评表部门/管理处：____年__月__日至__月__日序号姓名职务70%30%总得分岗位绩效考核日常行为规范考核总评分扣分总评分1234567891011121314151617部门负责人：日期：品质技术部：日期：行政人事部：日期：总经理：日期：说明：岗位绩效考核总评分=（100—月考核扣分）；日常行为规范考核总评分为《员工日常行为规范考核评分表》中对应数据；总得分＝岗位绩效考核总评分‍×70%＋日常行为规范考核总评分×30%品质部相关制度品质部组织架构二、品质部职能负责公司管理体系与相关部门的工作联络和有关事项的处理；负责质量管理情况的抽查和纠正、预防措施的控制；负责制订服务质量标准并进行月度、年度质量检查、绩效考评、汇总、统计，并对检查结果进行统计分析和处理；负责各物业项目安全、环境（包含保洁和绿化）、客户服务、设备管理、社区文化活动等各项管理服务的监督、检查及指导；跟踪有效投诉并及时将问题转交给相关单位处理，并抽查处理结果；负责每年至少一次业主意见征询表的设计、发送和回收意见的综合统计分析；指导小区的创优创建工作；收集物业管理政策法规性文件及物业行业最新管理动态；收集整理公司内部案例分析并进行培训；每月收集各物业项目月工作计划、总结；负责组织公司内员工重大业务活动；负责制定应急措施；完成公司领导交办的其它工作。三、品质部部长职责1、遵守法律法规，配合住宅局、物业管理协会等相关部门工作；2、全力协助总经理工作，对总经理负责，维护公司利益，按总经理指示和公司的经营方针、原则办事；负责公司物业的日常品质管理工作，对各物业项目进行工作指导并监督考核各物业项目的工作。组织小区创优评比工作；负责向总经理提出物业项目各项整改工作，每年年底负责物业管理总结和拟定第二年年的《年度工作计划》，执行总经理审定后的年度工作计划，据此安排月工作计划，审批各物业项目制定的《年度工作计划》、《月工作计划》；组织开展月检和物业项目的顾客满意率调查，对各物业项目进行年终考评，对管理服务质量严格控制；负责品质部全面工作，领导品质部工作人员履行管理、监督、协调、服务的职能；负责对各部门所用的各类标识统一管理并监督检查；负责组织内审工作；负责领导各物业项目人员的绩效考核工作；完成总经理交办的其他工作任务。四、品质部副部长职责1、负责协助各物业项目处理日常工作中遇到的疑难问题，不能解决的及时向品质部经理汇报，重大事件须向总经理汇报；协助品质部经理做好月检工作，跟踪月检不合格项的处理；协助品质部经理做好品质部夜间查岗工作；协助公司做好楼宇竣工验收和接管工作；配合品质部经理有效行使管理、监督、协调、服务的职能；负责物业管理信息的收集与处理工作；协助品质部经理组织培训工作，负责主持培训中的信息交流项目。五、品质部夜查规程1目的提高基层员工的安防意识，增强预防措施控制能力。2范围适用于各物业项目当值班人员，主要针对护管人员、值班经理、公共照明、消防和安防硬件设施进行检查。3职责品质部经理负责组织相关人员对各物业项目当值班人员，公共照明，消防和安防硬件设施进行检查。4程序4.1时间安排：不定时夜查，每月不少于一次。4.2人员组织：可自行检查或组织小区负责人共同检查，行政部司机协助。4.3夜查前应制订查岗路线，明确检查时限。4.4依据公司相关规定检查。4.5检查内容应包括：人员着装、当值班状态、车场管理、巡视记录、人员岗位设置、交接班记录、安防器材、公共照明、红外报警、夜间来访登记、抽查工作流程的掌握等内容，检查时根据实际情况灵活掌握。4.6检查方法：应采取较隐蔽的方法，检查当值班人员的工作状态和工作岗位，并收取第一位受检人的对讲机，防止作弊。4.7检查人员应客观、公正地进行检查，受检人应在《查岗记录表》上签字确认，发现不合格项应取得当事人认同并在《查岗记录表》上签字确认。4.8夜查结束后，品质部应在一周内对检查结果汇总，并以行政公文形式在公司通报。4.9对不合格项的处理意见在征得各物业项目负责人同意后由品质部下发《处罚通知单》，各物业项目自行整改。4.10夜查记录须妥善保存，保存期限三年。六、品质部月检规程1目的为检查各项质量活动是否符合规定要求。2范围适用于各物业项目，对包括房管、安保、维修（含消防、机电设备维修、保养）、清洁、绿化服务进行检查。3职责品质部经理负责组织人员对各物业项目各项服务进行监督检查，并对现场检查巡视指导。4程序4.1月检时间定于每月最后一个星期。4.2在进行现场检查前，品质部经理应召集参检人员和受检部门管理员以上人员开一次小会，明确各项服务过程的检查时限、检查和陪同人员的分工、以及其它注意事项，会议不超过15分钟。4.3检查过程中，各检查人员按相应的《××周（月）检表》的内容，客观、公正地进行检查。4.4检查人员应认真判断，发现不合格项应取得受检单位人员的认同，实事求是地将检查结果分别填在检查表中。4.5现场检查完毕后，检查人员将发现的所有不合格项填写《月检记分表》。4.6如发现严重不合格应填写《纠正措施报告》，并报告总经理。4.7检查结束后应由品质部经理召开总结会，参检人员汇总检查结果至品质部事物助理，相关负责人对不合格项提出纠正措施。4.8月检后一周以内，品质部以行政公文形式公布《月检报告》，报告中应公布受检单位的不合格统计情况，并对不合格项提出纠正期限。4.9品质部在月检后15天内对各物业项目不合格项整改情况复查，整改情况填写在《月检记分表》中“复查情况”一栏。4.10检查记录须分类妥善保管，保存期3年。七、内部质量审核作业规程1目的规范内部质量审核（以下简称内审）活动。2适用范围适用于公司内审的组织和实施。3职责3.1总经理负责按计划的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成；3.2品质部负责审核的具体组织工作；3.3内审组及其它成员负责独立进行内审工作。4程序要点4.1审核计划品质部负责编制年度内审计划，总经理负责审批。追加审核时，审核的范围由总经理决定。无论例行审核还是追加审核，品质部均需在审核实施前至少5个工作日，下达《内部质量审核通知》，并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。

4.2审核准备审核准备工作由审核组组长及其成员负责进行，受检部门也应该做好相应的准备工作。审核组的准备工作包括：.1审核组长召集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键点和注意事项。.2收集与审核相关的信息、文件和记录。.3按分工范围由内审员编制《质量审核检查清单》，并经审核组长批准。.4审核组长根据讨论情况和规定的审核日期，编制《审核日程安排表》，《审核日程安排表》应在审核进行前至少2个工作日取得受检部门负责人确认，审核组长可根据受检部门负责人的意见或建议，在不违背规定审核日期的前提下，对《审核日程安排表》作适当修改。八、品质部投诉处理规程1目的确保业主的各类投诉及时、合理地解决，促进管理服务中的不合格服务及时纠正，从而提高管理服务质量。2范围适用于业主针对公司管理服务工作有效投诉的处理。3职责品质部经理负责公司重大投诉，事务助理协助经理处理轻微投诉及做好每月投诉的统计、分析工作。4程序4.1基本要求：登记投诉不缺项，详细认真，转呈及时；听取投诉耐心细致，用词恰当，用语礼貌；处理投诉及时不推诿，做到事事有着落。4.2具体规定：本着“业主至上，服务第一”的宗旨，对业主的投诉礼貌接待，不允许对业主有冷淡和不礼貌的行为。对于业主的投诉，工作人员要耐心询问，详细登记。工作人员在登记完后应立即转呈（一般投诉可或口头，重大投诉须书面转呈），分类处理。未经物业项目直接向品质部投诉的处理：.1征得业主同意后，可指引投诉人与物业项目联系，反映情况；.2将投诉情况转告被投诉的物业项目处理，并在两天内追踪检查投诉处理结果。物业项目未能处理而投诉至公司的投诉处理程序：.1工作人员明确投诉内容后，应立即与投诉所涉及部门联系，调查并判断投诉的有效性。.2对于无效投诉，品质部应在两天内与投诉人联系，做好解释工作。.3有效投诉，品质部应在三天内深入分析原因和责任，填写《不合格报告》，由投诉涉及的部门责任人制订纠正措施，经品质部经理认可后进行实施，同时应与投诉人联系，答复其处理结果。.4根据纠正措施应完成的时间，品质部应对投诉的不合格服务跟踪检验。如投诉问题严重，品质部应报告总经理并联系部门负责人，由品质部经理组织人员到现场查看，记录实际情况。如投诉涉及其它单位或个人，无法及时解决问题，品质部应在三日内与投诉人取得联系，做好解释工作，同时主动并尽快与相关部门或个人联系，使问题得到解决，在此过程中应向业主及时反馈信息，争取理解，最后将处理结果告知投诉人九、业主意见征询和分析的作业指导1目的规范业主对服务效果评价的收集和分析工作，使服务信息能得以及时反馈，确保服务满足业主的合理要求。2范围适用于业主对公司提供服务的意见征集工作。3职责3.1意见征询活动由品质部编制活动的实施计划，报总经理批准后实施；3.2各部门根据需要进行的意见征询活动，报品质部备案并经品质部经理批准后实施。4程序4.1意见征询或调查活动的组织实施活动频次：.1公司每年至少一次以”业主意见征询表”或”业主意见调查表”方式开展业主意见征询活动。.2各物业项目以”业主意见征询表”或”业主意见调查表”方式进行的该项活动的频次，根据需要确定。活动计划：.1在活动进行前，品质部应编制相应计划，内容包括开展本次征询活动的目的，征询对象，“业主意见征询表”或“业主意见调查表”的设计、发放的范围和数量、时间及人员安排等。.2计划的品质部编制相应计划，由品质部经理审核，总经理批准；各物业项目编制的实施计划报品质部备案，由品质部经理批准。“业主意见征询表”或“业主意见调查表”：.1设计的“业主意见征询表”或“业主意见调查表”应清晰描述提供的服务过程中需经业主评价的项目和内容。.2业主评价可以设定为“很满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”、“很不满意”几项（根据具体情况确定）。“业主意见征询表”或“业主意见调查表”由负责实施该项活动的部门有组织发放和回收，回收率按征询时具体要求回收。统计分析：.1进行征询意见的部门可采用调查表法或排列图法分别对收集的业主意见进行统计分析。.2统计分析结果形成统计分析报告。.3品质部的统计分析报告，经品质部经理审核、总经理批准后分发至各部门。4.2提供的服务，可以通过回访方式验证员工服务过程及结果是否使顾客满意、是否符合质量要求。4.3征询活动中被业主评价为不满意的项目，由责任部门负责研判。4.4对确定的不满意项，按《纠正措施控制程序》处理。4.5为方便业主进行沟通和联络，公司在适当地点设置投诉信箱，公布公司投诉，以便及时接收业主的评价和需求。4.6公司设置告示栏及宣传栏，及时公布涉及小区管理和业主权益的有关信息。4.7品质部和开展意见征询活动的其他部门应保存活动计划、回收的“业主意见征询表”及满意率的统计和资料，保存期为3年。十、品质部资料、档案管理规定1目的为了妥善保管品质部相关文件，维护档案的完整和安全。2范围程序文件、工作手册等文件，品质部的收、发文件，品质部日常相关记录表格，与物业管理有关的法律、法规。3职责品质部资料管理员负责对资料进行收集，并对档案文件进行保管。4程序4.1质量手册、程序文件、工作手册等质量体系文件及与物业管理有关的法律、法规按《文件控制流程》和公司有关规定进行控制。4.2品质部所有来文由品质部资料员按内容、年限进行归类、编号、建档，并填写《文件清单》。4.3以品质部名义发出的文件由资料员对文件进行编号，电脑存档，进行发放，发放时应填写《文件发放／回收记录表》，请领取文件者签收。4.4品质部根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件：防火、防光。保管档案的器具要远离火源，附近要备有灭火设施，要避免阳光直射。防潮、防霉。要采取措施，控制好档案存放环境的温度和湿度，保持通风。防尘、防虫。档案存放要相对密封，要防止和抑制档案害虫的繁殖和发育。4.5保管以录音带、录像带为载体的档案还要注意防磁，只允许使用木制的柜子存放，且每半年倒放一次磁带。照片保管要防潮，要收集底片并附样照。4.6归档资料要进行登记，编制归档目录。4.7档案分类采取年度——组织——保管期限分类法：卷内文件先按作者划分，再按文件的形成时间顺序排列。卷内目录按预设项目逐项填写，附于卷内文件前面。卷内文件经有机组合和系统排列后，要按每份文件在卷内排列的顺序页码编写张号。其方法是卷内文件除空白纸外，凡载有图文信息的正反面均每页依次编一个张号。左侧装订的案卷，张号标注在每页品质部管理制度1.总则1.1目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。1.2范围本细则包括：组织机能与工作职责；各项质量标准及检验规范；仪器管理；质量检验的执行；质量异常反应及处理；客诉处理；样品确认；质量检查与改善。1.3组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。2.各项质量标准及检验规范的设订2.1质量标准及检验规范的范围规范包括：原物料质量标准及检验规范；在制品质量标准及检验规范；成品质量标准及检验规范；2.2质量标准及检验规范的设订各项质量标准品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考:国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。品质检验规范品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将:检查项目规格质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。2.3质量标准及检验规范的修订各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。3.仪器管理3.1仪器校正、维护计划周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。3.2校正计划的实施仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。3.3仪器使用与保养仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。仪器保养①仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。②仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。4.原物料质量管理4.1原物料质量检验原物料进入厂区时，库管单位应依据规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知品质部检验且品质部人员于接获单据至多一日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。“材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。5.制造前质量条件复查5.1制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质部收到“生产工程单”后，应于一日内完成审核。“生产工程单”的审核订制料号—特殊要求是否符合公司制造规范。样板—客户提供的样板，规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。是否使用特殊的原物料。“生产工程单”审核后的处理①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。②新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产工程单”交品质部品质工程组拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于“制造规范”上，作为生产中心生产及质量管理的依据。5.2生产前制造及质量标准复核生产部接到技术部送来的“制造规范”后，须由生产中心负责人先查核确认下列事项后始可进行生产：①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。②是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。生产中心确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。6.制程质量管理6.1制程质量检验品质部品检组对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。在制品质量检验依制程区分，由品质部部制程检验员负责检验。品质部品质工程组于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。6.2制程自主检查制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告上级，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经办存，第二联品质部，第三联会签部门，第四联经办部门。现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。7.成品质量管理7.1成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。7.2出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。8.质量异常反应及处理8.1原物料质量异常反应原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，品质检验部门均须于说明栏内加以说明，并依据不合格处理流程的规定呈核与处理。对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。8.2在制品与成品质量异常反应及处理在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。8.3制程间质量异常反应生产中心收料组在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告品质部登记(列入追踪)后，送品质保证组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经办催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产中心召集车间班组人员检查改善并依批示办理后，重新核算生产绩效及督促异常改善结果。9.成品出厂前的质量管理9.1成品入库管理品质部对预定入库的批号，应逐项依有关资料审核确认后始可办理入库作业。品质部人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“事故处理报告单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“事故处理报告单”呈总经理批示。9.2检验报告申请作业客户要求提供产品检验报告者，营销人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送品质部。品质部接获“检验报告申请单”时，研判是否出具“检验报告”(质量要求超出公司成品质量标准者，须交品质部品质工程组)，呈经理核签。决定出具“检验报告”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送营销部，第二联自存凭以签认成品入库。特殊检验，品质部接获“检验报告申请单”后，会同技术部于制造后取样检验，将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送营销部，第二联自存。营销部人员在接获品质部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上