公司本部活动检查表

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公司本部活动检查表,,,,,,,

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受检单位：受检部门：检查日期：年月日,,,,,,,

序号,检查依据,检查内容,标准分,检查结果,扣分标准,不足和建议,得分

1,"技术管理

办法

","●施组审批

●台帐清晰记录全（1分）

●现场按施组实施情况，施组调整（3分）

●实现施组工期，施组实施效果（3分）

●施工审批及时性、审批一次通过率（3分）",10,,"●未按时上报一项扣1分，未建立台帐，扣1分

●应调整施组未调整的，一项次扣1分

●现场与施组严重脱节的，视情况扣2-3分

●施组审批不及时，审批一次通过率不足90%。扣2分",,

2,"技术管理

办法","●技术管理

●规范标准均有效（2分）

●图纸会审检查（2分）

●对项目控制网、复测建立台账并对项目督促检查（2分）

●制度宣贯、技术指导帮扶有效果（2分）

●技术交流会、技术培训（2分）

●施工总结有成果（2分）

",12,,"●出现有效文件缺失或未进行及时更新有效文件，扣1-2分

●对项目图纸会审检查无记录，扣2分

●对控制网、复测未建立台账，对项目未进行检查，扣1-2分

●未对项目技术干部带班进行检查，扣2分

●未对项目制度宣贯、技术指导帮扶或无明显效果，扣2分

●未开展技术培训、技术交流扣2分

●未按时提交施工总结，一项扣1分",,

3,"技术管理

办法

工程专项

技术方案

管理办法

","●方案审批

●建立台帐，及时上报（2分）

●现场实施情况，方案变更（3分）

●方案实施效果（5分）

",10,,"●上报不及时，未建立台帐，扣2分

●报局方案未一次审核通过，扣2-3分

●公司未监管项目方案的实施，项目未按方案实施，发现1项，扣2-3分

●方案实施效果不好，扣2-5分",,

4,"技术管理

办法

工程专项

技术方案

管理办法

","●总体评价

●公司部门人员岗位设置（2分）

●对项目技术管控（3分）

●项目受到业主及第三方投诉（3分）

●上级安排的工作落实情况(2分)

",10,,"●人员岗位设置不合理，扣1-2分

●对项目技术管控效果差，扣2-3分

●出现业主及第三方投诉，1项扣3分

●重点工作落实不到位，扣2分",,

5,"质量管理

办法

质量责任

制度

","●质量创优

●有质量创优目标规划（2分）

●有创优工程措施（2分）

●实施效果，有阶段性成果（4分）

",8,,"●无质量创优目标规划，扣2分

●未制定创优工程措施，落实责任人，扣2分

●现场质量管控不到位，没有监管项目按照创优规划组织实施，发现1项，扣2-4分

",,

6,"质量管理

办法

质量责任

制度

","●质量检查

●有检查计划并实施了检查（2分）

●有检查记录及质量记录人（2分）

●有验证，未重复发生同类问题（3分）

●严格落实技术、质量分析会制度，强化分析会质量（3分）",10,,"●无检查计划扣1分，检查频次不足，缺一次，扣2分

●记录不完整，缺项1项，扣1-2分

●重复发生同类问题，扣2-3分

●严格落实技术、质量分析会制度，未按时按要求召开质量分析会，扣1-3分",,

7,"质量管理

办法

质量责任

制度

","●质量奖

●获得国家奖（20分）

●获得省部级奖（10分）

●获得市级奖（5分）

",10,,●达到各级优质工程评选条件，未组织报送参评的，1项扣2-5分,,

8,"质量管理

办法

质量责任

制度

","●质量行为

●制定并落实质量责任制（2分）

●现场实体质量评价（4分）

●质量报表报送（2分）

●质量分析会（2分）

",10,,"●未制定质量责任制扣2分，质量责任未落实到位，扣2分

●现场实体质量较差，扣2-4分

●质量报表报送不及时，一次扣1分

●未按时开质量分析会，扣2分

",,

9,,"●专利

●检查周期内授权发明专利（每项5分）

●检查周期内授权实用新型（每项2分）

●检查周期内专利有效申请（每项1分）

●工法

●国家级申报及获批（10分）

●省部级申报及获批（5分）

●企业级申报及获批（2分）

●论文

●核心期刊发表（4分）

●公开发表（知网检索）（2分）

●局表彰及刊物发表（2分）

●科技奖

●国家级（30分）

●省部级（6分）",20,,"●检查周期内无专利申报的，扣5分

●检查周期内无工法申报的，扣3分

●检查周期内无论文申报的，扣2分

",,

10,,"●技术中心运行

●建立台账（2分）

●运行有效（3分）

",,,"●技术分中心未建立运行台账或台账不全，扣1-2