洗沙厂安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

洗沙厂有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料2021年5月10日安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料组成姓名职务评估人员经理安全科科长审核人员总经理编制单位：洗沙厂有限公司目录TOC\o"1-2"\h\u21483一、适用范围 2021年公司安全隐患排查计划表序号类型周期时间目的范围要求组织级别排查人员1日常隐患排查班前1次、巡检每班3次每天加强日常安全管理，消除事故隐患各班组工作区域1.岗位员工在上岗前对对照隐患排查清单进行检查，无问题划“√”，如有问题“×”，并上报班组长，由班组长给予解决，现场不能立即整改的逐级上报，明确整改期限。2.班组长每天对设备设施类进行巡回检查，对作业活动类隐患每天检查，检查出的问题填写《隐患排查记录表》班组级岗位员工、班组长2车间级综合隐患排查每月1次每月1-5日全面排查全公司存在的事故隐患，杜绝事故发生全部生产现场及安全管理资料各部门、车间负责人要组织对作业活动和设备设施类风险点及管控措施进行排查，填写《隐患排查记录表》，发现的问题复查验收，并填写《隐患排查治理台账》，隐患检查整改情况向全员进行通报，张贴宣传栏公示车间级车间主任3公司级综合隐患排查每季度一次每季度首月1-5日排查全公司重要风险点及区域，以及公辅设备设施存在的事故隐患，杜绝事故发生全部生产现场及安全管理资料车间主任、安全员要组织对作业活动和设备设施类风险点及管控措施进行排查，填写《隐患排查记录表》，发现的问题复查验收，并填写《隐患排查治理台账》，隐患检查整改情况向全员进行通报，张贴宣传栏公示公司级总经理、生产厂长、安全员、车间主任4专业隐患排查每半年一次6月、12月1-5日组织专业技术人员，消除日常排查无法发现的隐患全公司对重要设备、电气等，每半年组织一次专业隐患排查；并填写《隐患排查检查表》、《隐患排查治理台账》，每季度通报、公示。公司级安全员、车间主任、技术人员5季节性隐患排查每季度一次纳入公司综合检查根据季节性特点，进行防火、防雷、防冻等方面检查，消除安全隐患全公司夏季、秋季以防雷暴、防火等为重点，重点对防雷防静电设施、仓库及物料存放区等进行检查；春、冬季以防火、防雪、防冻、防滑等为重点，重点对仓库及物料存放区、空压机房、厂区道路、水管道进行检查。公司级安全员、车间主任四、危险源辨识和风险评价方法1.划分与确定风险点（1）风险点划分方式与原则。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（2）风险点的确定。组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。2.危险源辨识采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。（1）常见危险源。——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。——物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。——环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。——管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。（2）危险源辨识方法。——人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。——物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。3.风险评估方法（1）风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表3-4风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345（2）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表3-5事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表3-6暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3-7发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表3-8风险等级判定准则及控制措施（D）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160～320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/4.风险等级划分按照从大到小一般将风险分为四个级别，即重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。（1）低风险：属轻度危险（危险等级4级）或可接受危险（危险等级5级），用蓝色表示。（2）一般风险：属中度危险（危险等级3级），用黄色表示。（3）较大风险：属高度危险（危险等级2级），用橙色表示。（4）重大风险：属极度危险（危险等级1级），用红色表示。5.风险等级确定根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。五、风险点清单1.风险点清单（设备设施）设备设施清单序号设备名称区域/位置所属于单位是否特种设备1铲车原料区、成品区生产车间否2喂料机破碎区生产车间否3破碎机破碎区生产车间否4挖斗上料机上料区生产车间否5滚筒筛筛分区生产车间否6水轮洗砂机洗砂区生产车间否7脱水筛脱水区生产车间否8输送带输送区生产车间否9泥水分离罐洗砂区生产车间否10压滤机压滤区生产车间否11水池水池区生产车间否12脉冲除尘器破碎区生产车间是13地磅地磅区生产车间是14供配电设施生产区生产车间否15消防设施生产区生产车间否16生产车间生产区生产车间否17物料堆场生产区生产车间否2.风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位作业频次1铲车上料作业使用铲车进行上料操作工/上料区生产车间频繁进行2破碎作业破碎设备进行破碎操作工/破碎区生产车间频繁进行3洗砂作业筛分、洗砂、脱水等设备进行洗砂操作工/洗砂区生产车间频繁进行4输送作业输送设备进行物料输送操作工/输送区生产车间频繁进行5压滤作业使用压滤机进行压滤操作工/压滤区生产车间频繁进行6过磅作业原料、成品地磅过磅过磅员/地磅区生产车间频繁进行7原料储运作业原料运输、卸车、储存操作工/原料堆场生产车间频繁进行8产品装车作业使用铲车车进行成品砂装车操作工/成品堆场生产车间频繁进行9电工作业巡检，停送电、电气线路安装调试操作工/生产区生产车间定期进行10机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止操作工/生产区生产车间特定时间进行11临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止操作工/生产区生产车间特定时间进行12高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止操作工/生产区生产车间特定时间进行13动火作业检维修危险区域电焊、气割等作业操作工/生产区生产车间特定时间进行14有限空间作业检维修危险进入料仓、地坑等进行清理、维修操作工/生产区生产车间特定时间进行六、危险源辨识及风险评价记录1.安全检查表分析（SCL）及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（铲车）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1铲车整体完好、无损坏，车架等结构无损坏、变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志安全操作规程、注意事项及应急知识培训，考核合格。驾驶员持证上岗配备安全帽、安全带事故发生时，立即停止作业及车辆。将车辆停靠在安全区域，铲斗放至地面。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医1225低风险无2控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害防抱死制动装置，自检功能正常25103一般风险3信号装置灯光、喇叭等装置齐全，正常车辆伤害有自检报警装置25103一般风险4工作装置铲斗、臂架灯结构完好，各销套连接牢固、润滑良好，起升正常其他伤害/25103一般风险5燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/25103一般风险6轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1喂料机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无2控制控制按钮完好，控制灵敏、准确触电/25103一般风险3运转传送平稳，给料正常。电机运转正常，无噪音机械伤害有急停按钮，旋转部位设置防护罩2484低风险4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险5鄂式破碎机整体整体及格结构部件完好其他伤害/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无6安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险7运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有急停装置。危险部位设置防护罩25103一般风险8电机运转正常，无噪音机械伤害2364低风险9锤片、皮带完好，破碎正常机械伤害2244低风险10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险11挖斗上料机整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无12整机及结构万完好，无损坏。其他伤害25103一般风险13运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2364低风险14传动正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险15挖斗连接劳务，不应出现刮蹭、碰撞现象其他伤害2364低风险16电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险17滚筒筛整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无18运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩25103一般风险19电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险20滚筒转动平稳，滚筒筛完好、无损坏机械伤害2364低风险21电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险22水轮洗砂机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养安全注意事项、应急知识培训，考核合格胶靴事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无23运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电紧急停机装置。危险部位设置防护罩25103一般风险24电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险25水轮、筛分装置运转正常，螺旋叶片完好机械伤害2364低风险26供水供水系统正常其他伤害/2364低风险27电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险28脱水筛整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2364低风险无29运转控制系统正常，仪表、按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩25103一般风险30振动正常，皮带完好，偏心轴、皮带轮、轴承等润滑良好机械伤害2364低风险31电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险32输料输料皮带、管路等完好，无堵塞泄露其他伤害/2364低风险33输送带整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。1225低风险无34整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损其他伤害1225低风险35运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电有拉绳急停装置。危险部位设置防护罩。有防跑偏措施25103一般风险36传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险37皮带无跑偏，机槽、卡盖等完好其他伤害2364低风险38电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险39泥水分离罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害爬梯设置防护栏。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。高处坠落事故发生时，采取止血、包扎措施。2364低风险无40基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动。支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况其他伤害2245低风险41结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂其他伤害/2484低风险42管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏其他伤害2484低风险43平台平台完好，楼梯、护栏完好、牢固高处坠落平台设置防护栏2484低风险44压滤机设备本体安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。1224低风险无45整体无损坏，干净、整洁、无滤饼或其他杂质其他伤害2484低风险46运转压滤装置运转正常其他伤害有急停装置。危险部位设置防护罩。2484低风险47液压装置正常，压紧轴及压紧螺栓，润滑良好、无异物其他伤害2484低风险48电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地25103一般风险49水池整体池体、堤堰完好无破损淹溺设置防护栏及盖板1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，采用长杆、绳子等，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无50附属设施护栏、盖板等完好淹溺/2364低风险51管路等完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备设施）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1脉冲除尘器整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集中维护保养，更换布袋，每班及时进行粉尘清扫设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。2244低风险无2运转各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害风机危险部分设置防护罩2484低风险3风机运转正常，管路、布袋完好，无泄露，除尘效果良好其他伤害2484低风险4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地2484低风险5环境设备及周边整洁，无积尘其他伤害/2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（地磅）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1地磅整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/触电事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无2秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水其他伤害2364低风险3运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害设置漏电保护装置2364低风险4传感器电缆或信号电缆良好触电2364低风险5称重显示控制器无潮湿触电2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（供配电及消防设备）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾配电门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志安全注意事项、应急知识培训，考核合格佩戴绝缘靴和绝缘手套有紧急断电装置。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水

各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。触电、火灾配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。25103一般风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，定期进行检查，车间每月检查。定期维护保养。消防安全知识及灭火器使用知识培训，考核合格//2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾划定消防通道，宽度符合要求。2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰2364低风险4安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明2364低风险5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落钢梯及平台设置防护栏、踢脚板2484低风险6物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击划定存放区域每日3次巡检，车间每月检查。设置“注意安全”等安全警示标志安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。2364低风险无7堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击/2364低风险8货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击/2364低风险2.工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（铲车作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1铲车上料作业准备铲车司机不具备上岗条件车辆伤害/1.驾驶人员身体。精神状态良好。作业前对铲车进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。发现有坍塌情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点安全操作规程、注意事项及应急知识培训，考核合格。驾驶员持证上岗配备安全帽、安全带事故发生时，立即停止作业及车辆。将车辆停靠在安全区域，铲斗放至地面。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1615903一般风险无2未对挖掘机进行安全检查车辆伤害0.5615454低风险3作业环境不良车辆伤害1615903一般风险4铲装违规上料、驾驶车辆伤害作业区域符合要求，足够作业空间，地面平整，料堆不超高2.严格按照操作规程进行铲装作业，专人监督指挥，铲斗卸矿高度不超过0.5m，作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。两台铲车同时作业时，保持足够安全距离。严禁无关人员进入作业区域。0.5615454低风险5作业区域、环境不符合要求车辆伤害、坍塌0.5615454低风险6铲车故障未及时停车处理，带病运行车辆伤害0.5615454低风险7停止违规驾驶，在危险区域驾驶车辆伤害专门车辆停放区3.在规定区域内行走。铲斗空载，并下放与地面保持距离。悬臂轴线与行进方向一致。行进、转弯注意安全。车辆停靠在指定位置。1615903一般风险8未停靠在制定位置车辆伤害0.5615454低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（破碎、洗砂作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1破碎作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害运转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备防砸鞋、防护手套、护目镜事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。0.5615454低风险无2输送错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩2.作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险3设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电1615903一般风险4破碎、筛分错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害有急停装置。危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作。作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。大料、异物不得进入破碎机，出现堵料时，不得运转中，从料空进行捅料。严禁进入设备底部等危险区域或接触运转部位。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险5故障未处理，设备带病运行触电1615903一般风险6停止错误操作，未断电。现场未清理其他伤害/4.停机后关闭电源。对现场进行清理。0.5615454低风险7洗砂作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害运转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备防砸鞋、防护手套、护目镜事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。0.5615454低风险无8输送错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩2.作业时，严禁进入挖斗上料机内部区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险9设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电1615903一般风险10洗砂、回收错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩3.作业时，严禁进入设备底部、平台区域，严禁在运行中调整输送物料。注意观察洗砂机、振动筛及高压水泵等情况，严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险11设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电1615903一般风险12停止错误操作，未断电。现场未清理其他伤害/4.停机后关闭电源。对现场进行清理。0.5615454低风险13输送作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害运转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备防砸鞋、防护手套、护目镜事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。0.5615454低风险无14输送错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩2.作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险15设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电1615903一般风险16停止错误操作，未断电。现场未清理其他伤害/3.停机后关闭电源。对现场进行清理。0.5615454低风险17压滤作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害运转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备防砸鞋、防护手套、护目镜事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。0.5615454低风险无18压滤错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械伤害漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩2.作业时，严禁进入设备底部、平台区域，压滤时，严禁靠近压滤区域，更换压板、滤布等，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。0.5615454低风险19错误更换滤布操作机械伤害0.5615454低风险20设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电1615903一般风险21停止错误操作，未断电。现场未清理其他伤害/3.停机后关闭电源。对现场进行清理。0.5615454低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（过磅作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1过磅作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.磅车辆上秤台时，车速不得大于5km/小时，不准在秤台急刹车和长时间停车。安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。0.5615454低风险无2过磅无关人员在称台区域停留车辆伤害/2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶车辆，车辆启动、行进及车辆架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为0.5615454低风险3车上石料掉落物体打击、其他伤害0.5615454低风险4有电的情况下，按计算机接口连接线和搬动设备触电0.5615454低风险5结束车辆驶离时，未确认安全车辆伤害/3..车辆启动驶里，确保周边安全。结束后，关闭设备，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。0.5615454低风险6错误操作，未断电车辆伤害/0.5615454低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（装卸、储运作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1原料储运作业运输违规驾驶车辆伤害车辆有刹车装置1.依规驾驶，禁止超装，物料遮盖安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套、防砸鞋事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。1615903一般风险2物料掉落物体打击0.5615454低风险3卸料车辆停车后滑动车辆伤害车辆有刹车装置2.停车后，熄火、制动。卸车时，严禁站在车辆尾部等不安全位置。车辆启动、行进及转弯时，注意确定周边情况安全。2.铲车作业时，无关人员严禁进入工作区域1615903一般风险4物料伤人其他伤害0.5615454低风险5铲车伤人车辆伤害、其他伤害1615903一般风险6储存物料不稳坍塌/3.规定区域存放，物料合理存放，高度符合要求。严禁攀爬至物料顶部0.5615454低风险7错误操作高处坠落、其他伤害0.5615454低风险8产品装车作业准备铲车司机不具备上岗条件车辆伤害/1.驾驶人员身体。精神状态良好。作业前对铲车进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。发现有坍塌情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点安全操作规程、注意事项及应急知识培训，考核合格。驾驶员持证上岗配备安全帽、安全带事故发生时，立即停止作业及车辆。将车辆停靠在安全区域，铲斗放至地面。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1615903一般风险无9未对挖掘机进行安全检查车辆伤害0.5615454低风险10作业环境不良车辆伤害1615903一般风险11铲装违规上料、驾驶车辆伤害作业区域符合要求，足够作业空间，地面平整，料堆不超高2.严格按照操作规程进行铲装作业，专人监督指挥，铲斗卸矿高度不超过0.5m，作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。两台铲车同时作业时，保持足够安全距离。严禁无关人员进入作业区域。0.5615454低风险12作业区域、环境不符合要求车辆伤害、坍塌0.5615454低风险13铲车故障未及时停车处理，带病运行车辆伤害0.5615454低风险14停止车辆驶离时，未确认安全车辆伤害专门车辆停放区3.车辆启动驶里，确保周边安全。。行进、转弯注意安全。铲车停靠在指定位置。1615903一般风险15未停靠在制定位置车辆伤害0.5615454低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（电工作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具配备劳动防护用品。制定巡查项目表，逐项检查。绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域采取心脏复苏等紧急抢救后就医。0.5615454低风险无2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电0.5615454低风险3绝缘器材失效检触电1615903一般风险4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害供配电设施有漏电保护，按规定进行接地停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作0.5615454低风险5接触带电部位触电1615903一般风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露频次严重性风险值评价级别1机电维修作业准备作业环境不符合要求其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作危险作业安全知识培训。电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。触电事故时，断电，采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎措施0.5615454低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害0.5615454低风险3维修带电作业触电.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”33151353一般风险4作业过程中，误送电触电33151353一般风险5工具使用不当；未使用绝缘工具触电33151353一般风险6停止错误操作其他伤害/送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁0.5615454低风险7临时用电作业准备作业环境不符合要求其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作危险作业安全知识培训。电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。触电事故时，断电，采取心脏复苏0.5615454低风险无8拆接带电作业触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志33151353一般风险9电线接头、接线柱等裸露带电触电33151353一般风险10作业过程中，误送电触电33151353一般风险11工具使用不当；未使用绝缘工具触电33151353一般风险12停止错误操作其他伤害/及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁0.5615454低风险13高处作业准备误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全危险作业安全知识培训。高处作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医33151353一般风险无14作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为33151353一般风险15工器具等坠落物体打击0.5615454低风险16错误操作、踩空高处坠落23402402较大风险17停止下平台、梯子时，踩空高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入23402402较大风险18平台、工器具掉落物体打击/0.5615454低风险19动火作业准备检查不到位，工具、设备带病运行触电/有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志。气瓶有防倾倒措施，安全帽、防震圈等安全装置齐全，管路连接使用专门卡扣。危险作业安全知识培训。焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散0.5615454低风险无20焊接及热割工具绝缘失效或线路破损，接触带电部位触电带电设备静电接地。切断可燃物料管线。清除周围可燃物严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。使用气瓶时，氧气瓶与乙炔气瓶间隔5米，距离动火点10米以上，放置稳固。33151353一般风险21火花飞溅火灾、灼烫0.5615454低风险22动火区域可燃气体积聚火灾、爆炸23402402较大风险23可燃气体泄露火灾、爆炸23402402较大风险24作业后处理拆除气体管线时，错误操作其他伤害/结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁0.5615454低风险25现场没有清理其他伤害0.5615454低风险26有限空间作业准备及清理错误操作，未履行审批手续其他伤害/1.严格执行安全操作规程及审批制度。危险作业安全知识培训。作业人员持证上岗配备安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品事故发生时，立即停止作业，报告。3中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医33151353一般风险直判为重大风险27进入空间作业超时作业，存在缺氧情况中毒和窒息设置通风设施，进行氧含量检测；出口处，无障碍物2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为23402402较大风险28发生事故，盲目施救中毒和窒息23402402较大风险29停止错误操作，未清理，工具遗落其他伤害/3.作业完成后，进行清理，确保工器具全部带出。0.5615454低风险七、风险点安全风险分级管控清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级管控清单风险点检查项目标准事故类型及后果评价级别风险等级现有管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1生产设备铲车整体完好、无损坏，车架等结构无损坏、变形其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志安全操作规程、注意事项及应急知识培训，考核合格。驾驶员持证上岗配备安全帽、安全带事故发生时，立即停止作业及车辆。将车辆停靠在安全区域，铲斗放至地面。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害防抱死制动装置，自检功能正常信号装置灯光、喇叭等装置齐全，正常车辆伤害有自检报警装置工作装置铲斗、臂架灯结构完好，各销套连接牢固、润滑良好，起升正常其他伤害/燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2生产设备喂料机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员控制控制按钮完好，控制灵敏、准确触电/运转传送平稳，给料正常。电机运转正常，无噪音机械伤害有急停按钮，旋转部位设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地3生产设备鄂式破碎机整体整体及格结构部件完好其他伤害3一般风险/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员安装牢固、螺栓紧固其他伤害运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有急停装置。危险部位设置防护罩电机运转正常，无噪音机械伤害锤片、皮带完好，破碎正常机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地4生产设备挖斗上料机整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害3一般风险/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员整机及结构万完好，无损坏。其他伤害运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。传动正常，电机、减速机运转正常机械伤害挖斗连接劳务，不应出现刮蹭、碰撞现象其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地5生产设备滚筒筛整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害滚筒转动平稳，滚筒筛完好、无损坏机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地6生产设备水轮洗砂机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养安全注意事项、应急知识培训，考核合格胶靴事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电紧急停机装置。危险部位设置防护罩电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害水轮、筛分装置运转正常，螺旋叶片完好机械伤害供水供水系统正常其他伤害/电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地7生产设备脱水筛整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员运转控制系统正常，仪表、按钮完好、灵敏、准确触电有紧急停机装置。危险部位设置防护罩振动正常，皮带完好，偏心轴、皮带轮、轴承等润滑良好机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地输料输料皮带、管路等完好，无堵塞泄露其他伤害/8生产设备输送带整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害3一般风险/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损其他伤害运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电有拉绳急停装置。危险部位设置防护罩。有防跑偏措施传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害皮带无跑偏，机槽、卡盖等完好其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地9生产设备泥水分离罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害4低风险爬梯设置防护栏。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。高处坠落事故发生时，采取止血、包扎措施。班组级生产班组班组长、岗位人员基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动。支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况其他伤害结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂其他伤害/管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏其他伤害平台平台完好，楼梯、护栏完好、牢固高处坠落平台设置防护栏10生产设备压滤机设备本体安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害3一般风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员整体无损坏，干净、整洁、无滤饼或其他杂质其他伤害运转压滤装置运转正常其他伤害有急停装置。危险部位设置防护罩。液压装置正常，压紧轴及压紧螺栓，润滑良好、无异物其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地11生产设备水池整体池体、堤堰完好无破损淹溺4低风险设置防护栏及盖板1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，采用长杆、绳子等，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。班组级生产班组班组长、岗位人员附属设施护栏、盖板等完好淹溺/管路等完好，无堵塞泄露其他伤害12生产设备脉冲除尘器整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害4低风险/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集中维护保养，更换布袋，每班及时进行粉尘清扫设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。班组级生产班组班组长、岗位人员运转各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害风机危险部分设置防护罩风机运转正常，管路、布袋完好，无泄露，除尘效果良好其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电断路器保护，电机外壳接地环境设备及周边整洁，无积尘其他伤害/13生产设备地磅整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害4低风险/

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/触电事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医班组级生产班组班组长、岗位人员秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水其他伤害运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害设置漏电保护装置传感器电缆或信号电缆良好触电称重显示控制器无潮湿触电14生产设施供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾3一般风险配电门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志安全注意事项、应急知识培训，考核合格佩戴绝缘靴和绝缘手套有紧急断电装置。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水

各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。15生产设施消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾4低风险规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，定期进行检查，车间每月检查。定期维护保养。消防安全知识及灭火器使用知识培训，考核合格//班组级生产班组班组长、岗位人员消防通道消防通道设置合理火灾划定消防通道，宽度符合要求。16建筑物及区域生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌4低风险/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。班组级生产班组班组长、岗位人员器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落钢梯及平台设置防护栏、踢脚板17区域物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击4低风险划定存放区域每日3次巡检，车间每月检查。设置“注意安全”等安全警示标志安全注意事项、应急知识培训，考核合格/事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。班组级生产班组班组长、岗位人员堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击/货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击/2.作业活动风险点安全风险分级清单作业活动风险点安全风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件事故类型及后果评价级别风险等级现有控制措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生产作业铲车上料作业准备挖掘机司机不具备上岗条件车辆伤害3一般风险/1.驾驶人员身体。精神状态良好。作业前对铲车进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。发现有坍塌情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点安全操作规程、注意事项及应急知识培训，考核合格。驾驶员持证上岗配备安全帽、安全带事故发生时，立即停止作业及车辆。将车辆停靠在安全区域，铲斗放至地面。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员未对挖掘机进行安全检查车辆伤害作业环境不良车辆伤害铲装违规上料、驾驶车辆伤害作业区域符合要求，足够作业空间，地面平整，料堆不超高2.严格按照操作规程进行铲装作业，专人监督指挥，铲斗卸矿高度不超过0.5m，作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。两台铲车同时作业时，保持足够安全距离。严禁无关人员进入作业区域。作业区域、环境不符合要求车辆伤害、坍塌铲车故障未及时停车处理，带病运行车辆伤害停止违规驾驶，在危险区域驾驶车辆伤害专门车辆停放区3.在规定区域内行走。铲斗空载，并下放与地面保持距离。悬臂轴线与行进方向一致。行进、转弯注意安全。车辆停靠在指定位置。未停靠在制定位置车辆伤害2生产作业破碎作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害3一般风险运转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格配备防砸鞋、防护手套、护目镜事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员输送错误操作，接触运转部位或进入危险区域机械