特殊过程评审准则

过程能力的确认准则根据GB/T19001—ISO9001:2000标准规定、《德胜集团质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则：1、 评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。2、 确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。3、 确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。4、 评审鉴定方法，适用时有：现场测试鉴定评审；组织专题会议评审鉴定；③①+②。5、 确认工作职责及分工：①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力的评审、鉴定确认、必要时的再确认。装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备能力认可，必要时的再认可。公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。涉及过程确认的生产部门应配合以上部门完成需要确认的过程能力确认。6、 评审鉴定时机要求：新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。7、 评审鉴定记录要求：（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。UII德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼铁厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》,《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则：1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认1.1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1.2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、 4填写《工艺参数鉴定记录》2、 炼铁厂高炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按〃设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定3.1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、 2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。4、 炼铁高炉冶炼过程综合能力确认4・1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。4、 2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、 质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制1川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》,《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则：1、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认1.1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1、2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、 4、填写《工艺参数鉴定记录》2、 炼钢厂转炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按〃设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、炼钢厂转炉熔炼人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、 2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。4、 炼钢转炉冶炼过程综合能力确认4・1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4.1.2设备能力认可结果（合格测量设备）4、 1、3人员技能、资格鉴定结果。4.2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、 质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制1川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日轧钢厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》,《公司生产过程能力确认准则》的要求，车阑厂加热及轧制过程需要确认，现制定轧钢厂加热及轧制过程能力确认细则：1、轧钢厂加热及轧制过程工艺参数确认1、1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1.2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、 4、填写《工艺参数鉴定记录》2、 轧钢厂加热及轧钢过程设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2.1.2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按〃设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、轧钢厂加热及轧制过程人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、 2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。4、 轧钢厂加热及轧制过程综合能力确认4、1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4.1.2设备能力认可结果（合格测量设备）4、 1、3人员技能、资格鉴定结果。4.2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、 质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制1川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则炼钢厂一座80t转炉，一台900t混铁炉、六机六流连铸机一台，根据公司生产过程能力确认总则规定炼钢熔炼过程需要确认，现制定炼钢熔炼过程需要确认细则：1、炼钢熔炼过程工艺能力确认：1、炼钢系统工艺参数1、 2、批准依据：1.4、实测数据验证是否满足炼钢系统工艺能力的需求。2、 炼钢系统设备能力确认条件：2.1、提供80t转炉原始说明书，并按产品说明书的要求去实施。.2、无产品说明书，补设备能力鉴定2、 3、实测数据验证是否满足炼钢熔炼设备能力的要求3、 炼钢熔炼过程人员资格的确认条件：.1、完成炼钢熔炼过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工序操作人员档案3.6、人员资格、能力、绩效评审依据

555555、炼钢系统综合能力确认条件:.1、生产部提供工艺能力实测依据.2、装备部提供设备能力实测依据。.3、办公室提供人员资格实测依据。.4、质管部提供产品质量实测依据。.5、综合结论：是否满足炼钢熔炼综合能力的要求。UII德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日

轧钢厂过程能力确认细则车L钢系统生产线，关键加热炉和轧钢过程，根据公司生产能力确认总则规定轧钢加热炉和轧制过程需要确认，现制定轧钢加加热及轧制过程确认细则：1、轧钢系统工艺能力确认：1.1、轧钢系统工艺参数及1、 2、批准论据.3、实测数据验证是否满足轧钢系统工艺能力的要求2、 轧钢系统设备能力确认：.1、加热炉及轧制过程原始说明书，并按说明书的要求去实施2.2、无，补设备能力鉴定.3、实测数据验证是否满足加热炉及轧钢设备能力的要求3、 轧钢加热炉及轧制过程人员资格确认：.1、完成加热炉炉及轧制过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工序操作人员档案3.6、人员资格、能力、绩效评审依据5、轧钢加热及轧制过程综合能力确认：5.1、生产部提供工艺能力实测依据5.2、装备部提供设备能力实测依据。5.3、办公室提供人员资格实测依据。5.4、质管部提供产品质量实测依据。5.5、综合结论：是否满足轧钢系统综合能力。川1德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日第二部份：一般（生产）过程评审准则第一节：原料生产过程评审细则原料系统，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定原料生产过程为一般（生产）过程，现制定原料系统特一般（生产）过程程评审细则：1、原料系统工艺能力确认条件：1、原料系统工艺参数：1、 2、原料系统工艺流程图：（关键工序需注明）.3、原料系统工艺流程概况1.4、实测数据验证是否满足原料系统工艺能力的要求2、 原料系统设备能力确认条件：.1、原料系统主要设备参数：2.2、.3、实测数据验证是否满足原料系统设备能力和要求3、 原料系统人员资格确认条件：.1、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。3.2、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。3.3、普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。3.4、 实测数据是否满足原料系统人员资格能力的要求。5、原料系统综合能力确认条件：5.1、生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据5.2、装备部提供设备能力实测依据。5.3、办公室提供人员资格实测依据。5.4、 质管部提供产品质量实测依据。5.5、综合结论：是否满足原料系统综合能力的要求。第二节：烧结生产过程评审细则烧结有两66m2烧结机，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定烧结生产过程为一般（生产）过程，现制定烧结系统一般过程评审细则：1、烧结工艺能力确认条件：1.1、烧结工艺参数：2、烧结工艺流程图：（关键工序需注明）.3、烧结工艺流程概况1.4、 实测数据验证是否满足烧结工艺能力的要求2、 烧结设备能力确认条件：.1、烧结主要设备参数：2.2、2.3、 实测数据验证是否满足烧结设备能力的要求3、烧结人员资格确认条件：3.1、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。.2、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。3.3、 普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。3.4、 实测数据是否满足烧结系统人员资格能力的要求。5、烧结系统综合能力确认条件：5.1、生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据5.2、装备部提供设备能力实测依据。5.3、办公室提供人员资格实测依据。5.4、 质管部提供产品质量实测依据。5.5、综合结论：是否满足烧结系统综合能力。第三节：焦化生产过程评审细则焦化，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定焦化生产过程为一般（生产）过程，现制定焦化系统一般过程评审细则：1、焦化系统工艺能力确认条件：1.1、焦化系统工艺参数：1.2、炼铁工艺流程图：（关键工序需注明）.3、焦化系统工艺流程概况1.4、实测数据验证是否满足焦化系统工艺能力2、 焦化系统设备能力确认条件：.1、焦化系统主要设备参数：2・2、2.3、 实测数据验证是否满足焦化系统设备能力的要求3、 焦化系统人员资格确认条件：.1、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。.2、技术等级如高级电工、高级钳工、高级焊工，持有有效证件。3.3、 普通工种如炉前工、看水工、炉后工等必须经培训考试合格，上岗。3.4、 实测数据是否满足人员资格能力。5、焦化系统综合能力确认条件：5.1、 生产部提供工艺能力实测依据和提供产品产量依据5.2、 装备部提供