内部审核控制程序

内部审核控制程序JDY/219-20081、目的通过内审，检查管理体系是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和公司管理体系文件要求是否得到有效实施、运行和保持，使本公司管理能力不断提高。2、适用范围适用于本公司与体系有关公司领导、相关职能部门、分公司和工程项目部。3、职责嘉3依.锐1似管井理恩者柄代伐表粉3说.端1叫.纠1叙确生定景策为划笑年揪度羽内奏审刃方省案岸。使按检体庄系岂要锹求恒及棒项兄目桐状街况烛及卖潜犹在址风映险捕等赛确圣定磨目阳标趋。依3垂.腾1李.屿2修负堂责当领乱导冒、延策蓝划景、望组堵织稻内脚部泄体恢系堵审胶核尸，匆并击向娱公灭司涨总插经膛理好报臭告寨审快核拒结握果勇；扔3舒.慧1因.辜3组审怪核贝“跪年培度艇内炸部祝审珍核歇方厉案辅”赢；察确检保扁审诸核文方肚案着的驶实法施德。贩3楚.挎1份.进4绍组薯织筝编俗制喜、肿审柴批杆内拉部础审涝核嘴方既案事、矩审驰批治审候核樱计役划邻，问审搂核创报歌告闪；设确已保叠保枯存袍适写当迎的袖内疾审猪方旨案挠记舞录伏。矛3诊.还1糊.历5妙监麦视喘评险审维和侧改氧进饶内驴审遍方蓄案葛。乏3随.独1汇.允6情实喘施味内诚审苗方锄案话所预需再的轧资药源尾。碑3爱.徐1魔.匪7鹊负性责寒审置核跌过铃程举中糕发诱生梳的副争选执门仲捉裁告，乐检糖查贝落政实市审杨核厨后鞠科献技白部达对毫各絮单尝位耐纠交正暑措验施绞实赤施化情要况医的促汇脏报姑。既3畜.厨2败科秃技厘部宇是幸本等程劈序送的时归潮口秤管世理盆部趣门券3盾.深2帆.皮1泊制牌定兰本袍单膜位捏年开度扰《构内扩部鸡审看核歌方哈案匆》污。化3瞒.抗2屠.卵2慧协奸助枯管聪理吐者首代税表刃组址织航内昨部息审柜核诞全批过合程恐的伞实药施阀。完3烘.犁2撒.神3栗协工助眯审丛核顶组卧长纺组凉织案内吃部毕审什核走资师料斗和供文扭件曲。港3毁.吗2督.布4校收伯集骂、序整乏理糠、夫保济存攻内求部搭审亚核绑资诱料营和向文伴件沉。印3沾.塑2乡.恶5秒负姿责篮纠辈正田措膏施修的招实乞施娱、杀检免查连和穴验而证铃。挠3悉.宿2械.蝇6腰负僚责吸内余审袄员恩的杜培菊训分管期理致工催作隔。灵对自审住核丹员稿进该行呼连捧续雅评偷价培，烦按周G以B昼/框T干1渴9赌0竟1思1吼-骗2适0斥0粘3律标缸准德执心行养。戒审进核结组紧长摇由担科赵技结部盈评练价炒，师审葛核唐员咐由弟审礼核偏组烫长头评层价铺。黑3施.绒3伞审津核妙组盗长滔3辉.津3命.谣1相制担定愈审瞒核孔计弄划缎（逢针醋对培一芦次币内敬部央审权核灶）返。盯3酿.声3搭.疮2兰分泊配朝任燕务布、拨组难织绪内墓审迷员缺实豆施被审袖核敢。振3寺.循3耍.篇3费代倒表乒管旧理漂者贡代哗表负同禾受有审亲核踢方许负装责堂人终接窃触房，厘协逆调图审丸核擦员庆同幸受甲审瞧核粥方骨的袖工神作属关完系漆。淘3怪.攻3悲.壳4立组疲织罪编怪制墨《付内岁部到审捧核睡报堵告老》败3纽.挨4怖审势核林员寻3绵.娃4某.刮1醉审象核杨员树必访须骂具员备铺质嚼量堡、夕环保境衔、权职主业津健立康责安毯全鞭领啄域贷的协审赤核灰能卷力购，摆为滋确挽保晕审婚核机的爪客委观贿性狡和瞒公天正驳性餐，诉不站能书审炒核咸自钓己王的串工尘作插。嫁3除.利4突.杰2客收单集激、能审进核稠有峰关屯文耽件棵，婆编脏制者审盯核须检餐查摸表晚，信做澡好配审吐核裹前污的抱准僻备流工京作妨。究3捐.革4盒.完3港客次观假公去正偏地慎收构集筝证领据煌，嗽记栋录绞、趁分跌析兽、撕评舌价园、持观呜察晃结炼果红写烦出谜书揪面雁材迎料透，磨向锁审焦核公组崇长壳报伯告钳，钞保糖管坐好坝与摸审简核猴有负关隐的哑文晚件杠。呢3峡.骡4屈.迹4窄配英合盗并童支艘持别审畅核倦组姜长才的堂工歌作踏。库3负.阅4聋.谱5铁具怪备恼在桐分参公锻司置工窃作毫经亿验惊，赛项皮目大部咬施千工划现慧场潮管渡理殃经顺验炊，秒审珠核罗时销具傻备谜质买量河、周环会境脉、瑞安冒全宣知尾识敲内结容末，错审棚核浩各获级最岗犁位稻时提都软有咱相莫应少的碰经草验柿和躲经甲历稠。听3禾.劳5些受舌审罩核烈方条3鉴.金5锐.散1口将眨审祝核骑计屈划小通居知挡受茅审递核权有指关婶人宰员崭，维指编派恩与怜受蒙审揪核势方夺无美直微接辫责醉任燃关遮系锡的川人扰员竖陪剂同病，花负店责疏与臂审测核伤组瞧沟夏通严情怕况沟。膨3芝.泰5撑.垒2看在祝接昂受田审艺核症时器，弯为留审耀核朋组式提尿供贡必余要瓜的微资净源伶和匠设困施衫。艰3嘉.肠5检.忙3著积鼻极脚配急合灵审椅核轨员比工踩作摔，款根水据鼠审执核花结扒果勇，步制分定促和逆实厘施厕纠挽正馆及瓦纠勾正蹲措抹施宰。询4润、另工男作坑程鞋序喝4裕.膨1邪审拼核勾时沈期羽公析司写每床年睬（赶不玻超些过雕1图2朗个盒月疏）缝进全行朴一针次诸内足部圈审柄核铸，露当格出谨现舰下奋列舍情喝况暗时万，幼管芒理其者联代幅表或可搅决定定编增抢加痕审邻核搬频弟次野或末更帖改总审队核春时伴间蚂：凳4革.煎1效.荣1炒产响品碌体衰系技运疫行惨发哭生剑重亩大砍问搬题盛时喝，项顾也客吃有估严绘重兵投岸诉陪时怨。蜡4泪.腥1马.输2萍公河司筹机手构熊有哭重请大虾调航整寇时揉。短4诸.倚1叠.免3巨公茅司辅的意方隐针吉和糊目疑标龙更蚀改狭时躺。烤4筋.予1区.雁4邀当塔市境场含形篇式桂或碰外脑部锅环广境侨发斧生权变看化蚂及轧国篮家笑法刺律蛮法奇规敏或背标林准献有论重抖大争改控变吴时纤。鸡4计.奏1许.驻5冶管钥理诚者悲代瞎表畅认叼为娃有裹必欺要吩增砖加着审消核拣次剪数梁时您。架4盖.辆2录审逐核芦方疼式办4鸭.犬2灿.删1在内抛审狭可绪采拢取队集付中半式垮或诸滚扰动徒两爱种液方尾式结进器行踩。摧一跟般尤采精用搬集勇中屋式席，猪按程部渗门凑审果核其各蛛过这程跌。商4香.功2砍.茅2懒审普核访应息覆腰盖暮公畅司矮质原量逮、帽环高境分、殖职拣业谈健得康瓶安牢全萌管矛理壮体浩系文所乱运次行脚的面各域过些程氧、供工妇作蛾区凉域喊和险场桑所谅。候4叶.德3苦审日核填准欣备擦4网.块3芽.森1访管禽理墓者狼代怀表稀任礼命喊审婶核搏组捕长艳并曾聘摄任思有键资暴格专的趋审碧核嘉员议。慰科鉴技窃部掉协朴助暮审遇核抗组英长片组护织渔编荷制衡内疲审促计源划侵，再根肯据纵内调审碑需吃要按，颠准咬备夺审盘核展所符需谎资耍料宏。朗4害.猾3系.做2强审酱核孕组册预门备夏会沿4爆.笛3门.普2劈.引1餐审恋核瞎前妙2础-左5拖天解由匹审匠核善组近召姐集办审意核糕员距召爬开码预姥备项会泰议证，罩确僵定典审焦核昆计嫂划摄分垃配屑审乖核倚任垒务叫，谜布辆置裳审浩核小要朋求瓦，松明偶确票每颤个啊审斑核谣员捞的述工鬼作枕内通容浇，偷并崖准巾备怨必欲要招的冷标玉准盼和诵文躺件居；什4痰.脾3霞.碰3碌.星2括审产核纸员氏按绵照零分缩工络准仔备糟审烂核悲提条纲骨（鞠包鞭括购审饶核桐内金容础、宽方锹法涌、越程淘序冈）瞎，番填字写裙《汁内字审保检安查揉表警》宪，纳并茶经撤审背核仍组慨长庸审准定惠。路4采.蔽4业实雾施什审侄核塌4捆.废4声.晨1裂召工开冰首量次雷会蚕议誉审衰核妥正则式六开绪始舟，伞由馅审刚核尺组麦长友主留持彩，在召证开览由吹审盖核狐组纳全睡体毅成三员欣、教受蛇审灭核茫方蜻领极导奴或慧负外责宫人前参符加急的对首攻次渠会垄议做，懒主行要凡内伯容犯：见4强.己4后.留1换.服1葡与寺会昨者翼签夏到属；爽4登.垃4蜘.宪1塞.假2揪审色核群组暮长耍介筝绍享审隶核斤组酬成趴员肾；奥4暖.猪4个.意1萌.集3械审妖核仇组仆长府重认申枪审尚核负的攀范但围吗和神目浅的医；楼4庭.沿4虹.片1串.勿4贼审披核锁组狸长铃宣规布拢审驱核涉采疏用歇的净方睁法筋和掏程膊序封；稻4怀.帖4及.书1桶.欲5斜审禾核炉时矩间思表斯，怀审拴核厚中借间颜会诚议猾以刑及青末区次肆会叨议犬日耍期存；毕4线.大4螺.络1显.婶6份解楼释宅何读为军“牲严阶重翻不徒符颤合硬”委和歼“掩一循般沸不车符刺合湖”品；发4侮.结4疾.筹1叙.铲7法由竖受删审描核辩方五与尚审龟核口组好共亚同保确舒定郊陪叙同杨人叛员甩。朝审段核萝组炎应丹将维会剖议巡人熄员卡及覆会疾议果内率容卸做灭好膝记提录泊；乘4燥.财4盏.住1各.秘8枝其扭它牲双督方世关累心刻的抖问避题象。莫4缸.稼4却.撇2得现停场狸审丢核侧4璃.逮4疯.贩2庆.蛇1洞审柏核极一舒般鱼采喝用反查漏阅杯记宽录衬，越交哄谈咏、胜提碑问帖、集观已察叶的肆方籍法踏收手集颠有倍关映方迹面任的例客鱼观意证莫据议，幕如抽发械现容重矮大梨的学可煌能睛导持致烦不蛾合抬格皇的解线术索机，璃即作使蛋不堡在饰检董查鼻范哪围条的弯，栏也惰应麦予冬以正记瓶录喘并楚进闹行熔调牲查脱，言同惰时谅向兔管庸理熟者栋代韵表糠汇衡报魔；催4凯.石4日.拳2法.帝2垃审汁核唱员痰将歪审庆核锅到蒸的堪客林观百事踏实贿真译实涛记粱录劣下耍来促，黑对岂发杆现陶的显问抗题午向猫受界审筑核衰方促提税出痛不尿符打合副标枝准今或暖程咱序牺的殿条距款厅；抓4泽.纤4输.颜2洽.童3怠审户核状中臂，方审那核干员讨必沉须澡做村到坐公鼠平胖、绸公恒正古，练及填时净编脂写殿不赶合琴格坡报逝告除，谊经橡受雾审伪核继方龄确菠认趁后分，织双粱方沿在壁不销合谎格趴报肾告滔上基签偿字殖；蜓4斩.蚀4钞.析2帝.易4冤审强核莫组闭长挤可唤根销据估具闷体廉情湖况邀，臣适油当场调起整植审达核岸计光划丽。奸4乐.群4淹.狂3袄召场开感末绘次简会榆议据4姿.馒4夫.即3援.采1休与东会末者烈签辩到悠；饱4嚼.绑4呈.鄙3贩.膏2董审勿核剪组头成刘员挤及良受东审酬核献的壁有非关票人书员霞参旋加提末毅次宜会呆议客，垃会抖议妥由烛审木核健组嗓长诵主蚕持徒；脱4珍.傍4计.墓3服.出3挤由怎审剂核涉员余介怪绍叉审偶核灾的沫结牵果圣及赛发封现议的拘问炎题滔。瓦包趟括锈不美符勤合蚂的杀情那况袭，傍并章指跃出拜不螺符逼合显标五准运、贩规文定誉、焦法寨律烈、粒法违规悉及窃其嗓它造要祝求旬本类单袄位隔体争系格文盼件辅的绳某眯一伞条杏文靠，驴同少时称可讲以悦提惩出欠改流进便措疑施挤建罪议考；负4柔.梳4帅.制3田.将4鼻审灿核跑组卫长学对兄审帝核展情浊况索进市行化综烘合寸评棚议攀，棕宣贡布些审旷核侨结授论嘉；昏4味.下4位.胸3木.瘦5占受方审坟核粘方秃负首责所人舅讲校话谦。途4膜.诞4炕.薯4松审第核恭报墓告去4丑.错4俭.溪4茧.鸦1妄在愚完滋成窜全矛部均审篮核脸后狱，读由流审搅核由组构长屯写改出馒书言面办《售内舌部幻管伏理乘体帮系仗审死核擦报华告幕》敢；贯4顷.白4燕.竹4析.打2漏内贝部惠审际核遗报冤告她包察括汉以飞下配内谦容漏：散a洒、茎审劈核外摘祥要赞：紫审盗核送目唐的闸、饶审以核奥范助围警、睡审井核以依躬据测、油审鲜核识准协则台、腐程喝序斗、筛审诞核鸡日迷期起、绕审座核米员否姓净名僵、县受风审散核伏方含名控称错及弟负揉责顿人颠姓酷名千。梨b施、呼共移计屠审跳核致多拌少瓦项某，踩发川出拣不没符敬合嫌报广告狮多粒少饲项讲，钓不迫符粱合候报哀告乖还芳要薄附架《斑不些符餐合宣项伍分促布盛表缝》阻c苏、谢提幅出顽一奥些矩观另察浪所祖得改到伏的键在溉当冬时再不制构蚁成忆不走符删合扩项族、涉但摆又突可群能颈影适响狼体粉系闻运现行京的艘情护况输，偷有敞条意件役时暂向慢受落审馆核快方龙提杂供均有乓建泽议姐性蝶的初措皆施岔。茫默d另、邻结泄论默（包建抗议乒）狱：朽根巩据着审肾核环做寒出乌总亭结傲，币对且体春系洒运余行柿情读况落做棋出奏结辨论石。魔4经.件4怠.咳4条.搭3借《坟内傲部规管壤理染体肠系乳审怒核产报字告何》黑在掩审址核释结络束壮一让周汉内荐经岗管磨理项者捕代寒表盾审护批衔，齿发赶给疲受耍审样核桶方倡，更发妇放街要盆登锐记凤。鄙4遭.生4转.弄5格受宏审颂核分方甩对败审合核日中扑发缴现蚊的筒不炎符验合肾，匠应顽及棋时湖纠龙正呼，肃对调审叼核坝报肥告郑制倾定躬纠尊正推措高施隐，躬各别责谣任潜方橡应枕积量极周实革施寿整植改弓，法并泽向疾内旁审育组晨长蚊提盘交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