物资采购方案

物资采购方案根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相尖部门对于制度流程的修改意见，，并对相尖工作流程提出修订。（二）办理申购1、 发起申购公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。申购审批种类审批环节公司选定5万元以下/宗项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理5.万元以上/宗生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。3、 《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。4、 审核要点a、 项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。b、 生产经理：审核材料采购的必要T生，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的建议。（三）集团选定类材料进场验收同“公司采购材料进场验收”四、项目米购类材料米购流程(—)职责分工1、 验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。2、 项目采购部门负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。3、 项目预算部门负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。4、 生产经理审核材料申购的必要性及数量的合埋T土，并向以曰经埋提出实I际木购数量的建公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 议。5、 项目经理根据权限审核或审批材料米购申请。6、 公司采购部门审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。7、 成本管理部门审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。8、 工程管理部门审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相尖材料的进场验收工作。9、综合部门根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相尖部门对于制度流程的修改意见，，并对相尖工作流程提出修订。（二）办理申购1、 发起申购项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。2、 申购审批种类审批环节项目采购合同采购项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理零星采购3-千元以下（含）/宗项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理3十兀以上/宗同上、公司米购部门、成本管理部门、H程管理部门【注】在三个H作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购“。3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。（三）零星采购材料申请审批流程1、 材料询价a、无预定供应商的材料由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价（综合对比），填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。顷已有预定供应商的材料对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。2、 生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。（四）项目采购类材料进场验收同“公司采购材料进场验收”篇四：物资采购方案第一条物质采购前要呈报专题立项报告审批，经总务处领导审批后，由部门经办人员填写，填明所购物资的品名、规格、数量、价格、供货单位W^称、地址、联系电话及经办人员的姓名和电话。第二条申报单首先由部门负责人审核签字后，报主管院长审批。第三条采购的物资由经办人员按照批准的计划进行?经办人员对物资的数量和质量负责。第四条米购物资的合法原始票据由经手人（采购员）、验收人（保管员）签字，此后填写支款凭条，并附原始票据和有尖批件，报领导审批。第五条用学校资金购进的财产物资由经办人负责将合法的原始票据（固定资产需到资产办办理固定资产验收手续）进行复印，保管员验收入库后，再由经办人将复印原始票据、保管员入库验收单一并交财务部建立学校购置固定资产、低值易耗品等会计账务。第六条购进或调拨的财产物资，由收货保管员填写入库验收单。一切物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。包括检查验收财产物资的数量、质量、规格、型号等。保管员认真做好记录收、发货单位、时间、编号、品名、单位、数量、价格和金额，经办人（采购员）和保管员均应在入库验收单上签章；经手人再将手续完备的发票、入库验收单连同在支款凭条，由分管领导申批后，再父会计复核、签章，方可报销。 入 精选.库的物资设备说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符合时，不得办理入库手续，由采购人员负责与供货单位联系处理。第七条按零售价购进的库存商品采用零售价进行核算，其他存货均按照进货实际成本计价核算，调拨物资按进价乘以差价率的调拨价进行核算。第八条领用或发出存货采用先进先出法计算确定实际成本。第九条领用或调拨物资由发货方保管人员根据订货单填制领货单或调拨单（含物资配送中心的销售调拨单），发货人和领货人均在领货单或调拨单上签字，方为有效记账凭据。第十条领用或调拨单据由收货方保管员验收记账后，及时将单据传递给核算员（明确传递手续）建账。第十一条核算员每周一将手续完备的入库或出库凭据交财务部进行核算。并根据审查无误的“入库验收单”、“调拨物资单”、“材料消耗汇总月报表”、“退货单”等正确计算确定各部门当月实际成本。每月■日前将各部门经营情况收支月报表及时报送财务部主管会计，以便及时反映、记录当月会计事项。第十C条实行定期盘存制度存货每月盘点一次，每月逢二十五日为盘存结帐及结帐日（休息日顺推）；固定资产年终盘存一次。保管员若发现盘盈或盘亏，应及时查明原因、分清责任，及时填写盘存报告单；保管员及负责人均应在盘存报告单上签字。第十二条仓库保管要做到三清、两齐、四号定位和九不。三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐是；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。第十四条认真贯彻执行总务各项规章制度，遵守纪律，恪守岗位职责，任何人不能^以权谋私?假公济私，损害集体利益。第十五库存物资必须按国家及专业规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物必须每季度一报。经财务监管部门查看、审核报总负责人审批后方可作报废处理，财务部做出处理。如有损耗、查明原因写出报告，经分管领导审批后做财务处理。第十六条严格执行仓库管理制度，无尖人员不准进入库房，库内禁止烟火因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。第十七条物资出入库必须清点数量，做到账物相符。采取必要的措施保证库存物资不得出现损坏、变质等现象第十八条工作中如遇管理办法未明确的事项时，要及时上报，不得自作主张，自行处理。因自作主张造成损失的由行为人负全部责任。第十九条学校的物资管理工作实行严格的责任追究制。篇五：物资采购方案施工组织设计施工现场管理制度施工项目成本控制方法道路施工组织设计绿化养护承包合同东海龙开兀小区绿化工程某住宅小区绿化养护管理某公司住宅楼基坑开挖施城市绿化工程施工及验收施工现场管理制度1目的和适用范围为了对采购的工程物资质量进行有效控制，防止不合格产品流入施工现场，影响工程质量，特制定本办法。本办法适用于工程物资、周转性材料及施工机械和零配件的采购。职责物资公司负责主要材料、建筑材料、设备性材料、焊接材料、机电产品、辅助材料、门窗等建筑构件和非标准构件的加工采购全过程的管理。项目部相尖部门和专业公司协助物资米购。3管理内容米购计划的编制采购计划的编制依据是施工图纸、设计清册等技术资料和项目部施工月计划及经批准的专业公司用料申请。根据对工程质量影响的程度，采购物资的控制分为A、B、C、D四类（如附表）采购计划的编制内容：名称、规格型号、材质、单位、数量、验收标准、交货状态和日期等。采购计划依上级要求和供货周期分年度、月计划和工程急需物资的采购计划。采购计划必须经物资公司领导审核并经项目部主管领导批准。采购计划的实施供方的选定按《采购控制程序》执行。订购合同的签订内容除包括采购计戈所列内容外，在合同中还应明确：a） 质量保证规定（如提交检