木屑颗粒燃料项目可行性研究报告

木屑颗粒燃料项目可行性研究报告（本文档为Word格式，下载后您可随意修改编辑）目录第一章总论3第二章市场分析10第三章厂址选择及建设条件13第四章建设规模与产品方案18第五章工程技术方案19第六章原料供应22第七章总图、运输及公用工程23第八章环境保护26第九章节能28第十章消防、劳动安全与卫生29第十一章组织机构与人力资源配置33第十二章项目实施进度与招标35第十三章投资估算与资金筹措36第十四章财务评价37第十五章社会评价41第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：XX省XX市物质燃料有限公司木屑颗粒燃料项目1.1.2承办单位概况：XX省XX市物质燃料有限公司是为开发利用XX市及其周边，XX西部山区林木、竹木资源，发展循环经济而新组建的一家民营企业。公司经营木屑、竹屑、刨花收购，木屑颗粒燃料加工、销售等业务。公司成立，以市场需求为导向，以开发多种木屑、竹屑废弃资源在企业自身增效的基础上，促进农民增收，市、县、乡经济发展，实现多方区赢为宗旨。企业项目主要是以木屑、竹屑为原料，以利用废弃木屑、竹屑生产可再生能源——颗粒燃料，开始逐渐研发，生产多种固体成型颗粒燃料，为地区的建设做出了突出贡献。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国节约能源法》。（2）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（3）《投资项目可行性研究报告指南》；（4）国家相关部委发布的有关法律、法规、标准、政策和规划；（5）承办单位提供的相关资料。1.1.4项目提出的背景和理由我国每年产生作物木屑50亿多吨，如此多的木屑，没有被综合利用，既浪费了资源又污染了环境，不胜防范的木屑火灾也给农民造成重大损失，而另一方面，常规能源（煤、石油、天然气）具有不可再生性和分布不均匀性，以及常规能源燃烧后会给人类带来严重的生态环境污染与破坏，这些问题随着国民经济高速增长，人们生活水平的提高，对能源的需求增大而变得日益突出。因此，各国都在寻求新的资源替代不可再生资源，而木屑便是这样的新资源之一，它可以经过机器加工成颗粒燃料，燃烧后几乎元污染，由于这种颗粒燃料经济便宜、原料来源广、运输方便，因此受到各国的青睐，近几年来中国各大城市污染严重，政府部门开始禁止城市内使用煤炭，这样一来木屑颗粒燃料的生产更是为各大商家提供了更大的商机。现在，木屑综合利用作为资源与环境保护的大事、尤其在当今建设社会主义新农村的大环境下，作为实施农业可持续发展战略和实现两个根本性转变的重要措施，被纳入议事日程。XX市及其XX西部是我国的林业覆盖率高、林木资源极其丰富的地区，地阔土地肥，是盛产树木、竹木的地区年产林木100万吨以上。可提供20万吨木屑资源，木屑综合利用也同样十分迫切，本项目正是在此背景下提出的。项目建设的主要理由：（1）将废弃的木屑资源化并充分利用，真正实现农业增效，有利于农村的稳定和农村经济的发展。（2）减轻因农民焚烧木屑所造成的环境污染，保护生态环境，为可持续发展奠定基础，利国利民。（3）生物质能源作为第四大能源资源，在可再生能源中占有重要地位。开发生物质能源既可以补充常规能源的不足，又具有重大的环境效益。同其它生物质能源相比，木屑等生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模的生产和使用，具有较好的经济效益和社会效益。（4）利用木屑生产生物质颗粒燃料，可代替煤、石油、天然气、减少了C02和S02的排放量，保本报讯了国家资源与生态环境，利国利民，造福子孙后代。（5）项目建设具有良好的投资环境和经营条件，项目建设符合国家有关产业政策。项目经济收益良好，在社会效益方面，本项目对促进阜新地区的经济发展和改善生态环境有着积极的作用。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点及占地项目建设地点在XX省XX市1.2.2建设内容新建生产车间2000㎡，成品库房1000㎡，备件综合库200㎡，其它辅属设施300㎡及购置颗粒加工成套设备，含粉碎机、输送机、颗粒机等。同时完善公用、配套工程。1.2.3生产规模项目建成后形成年产3万吨木屑颗粒燃料生产能力。三班生产，日产总量100吨，300天生产。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目总投资1000万元，其中：建设投资600万元，流动资金400万元。资金来源：全部由企业自筹。该项目建成后，年产3万吨木屑颗粒燃料，新增销售收入2800万元，年均利润500万元，年均所得税100万元。是一个经济效益好、社会效益更佳的综合利用项目。1.2.5项目建设的必要性农作物木屑作为一种农业生产的副产品，产量大、分布广，同时也是一项重要的生物资源。历史上，我国有着利用木屑的优良传统——农民用木屑建房蔽日遮雨，用木屑烧火做饭取暖，用木屑养畜积肥还田——合理利用木屑是我国传统农业的精华之一。随着科技进步和社会发展，木屑利用开辟了新路子，其综合利用成为一篇必须做好的很有价值的大文章。十一届三中全会以后，我国农业有了快速发展，取得了显著成绩，有力地支持了国民经济的快速、健康和持续发展。但是，我国农业发展面临着人口和资源环境双重压力。我国人均资源相对短缺，主要农业资源都低于世界人均水平，而且资源利用率不高，浪费很大；同时农业环境污染仍在加剧，生态破坏还没得到遏制，大部分农业生产还处于粗放型经营阶段，发展农业的任务十分艰巨。防止农业生产过程中对各种资源的破坏和浪费，减少农业生产对环境的污染，作到农业发展与资源环境相互协调，是当今全球范围内对可持续发展农业的战略要求。能源问题是影响社会经济发展的决定性因素之一，解决能源问题就解决了经济发展的动力问题。我国的常规能源供应紧张已严重影响了社会经济的快速发展，而且石油和煤炭能源大规模的集中使用，释放出大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等物质，给人类的生存环境造成了危害。为此国家颁布了《可再生能源法》，要大力加强可再生能源技术的开发研究。生物质能作为第四大能源资源，在可再生能源中占有重要地位。开发生物质能既可以补充常规能源的短缺，也具有重大的环境效益。同其他生物质能源技术相比较，生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用，使用生物质颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。所以，利用生物质致密成型设备生产颗粒燃料项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益。1.2.6主要经济技术指标1.2.7结论本项目是国家相关政策和产业发展规划所鼓励和支持的项目，是资源综合利用的循环经济项目，是有利于社会主义新农村建设促进农民增收的项目。是经济效益、社会效益、生态效益均好的利国利民好项目，因此建议各级政府应大力支持本项目，使之尽早投产，达标见效。第二章市场分析2.1产品概述颗粒燃料是在高温条件下利用压辊和环模对木屑原料进行挤压而制成的。原料的密度一般为130kg/m，成型后的颗粒密度大于1110kg/m输送、储存极为方便，同时，其燃烧性能大为改善。颗粒燃料用途：（1）民用取暖和生活用能：燃料利用率高，便于贮存。（2）生物质工业锅炉：作为工业锅炉的主要燃料，替代燃煤，解决环境污染。（3）发电：可作为火力发电的燃料2.2国内外木屑市场状况农作物木屑是世界上最丰富的原料来源一。树木、竹木二大作物木屑，是世界各国的主要木屑，我国木屑年产量约30亿吨以上，约占世界木屑总产量的五分之一。据联合国粮农组织统计，全世界农作物木屑有66%直接还田或作为生活能源而被烧掉，19%作为房屋建筑材料或蔬菜生产覆盖材料等；12%作为草食家畜的饲料，另有3%左右作为手工艺品的原料。我国木屑利用方式与国外基本一致，50%以上木屑主要用于生活能源的燃料，10%以上木屑就地燃烧还田或直接翻入土层中还田，30%浪费掉；10%左右作为家畜的饲料。我国人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。但随着经济的发展，我国对能源的需求却越来越大，去年我国已成为第二大能源消费国。这种能源供不应求的状况已导致了能源价格上涨，电力供应紧张，电价上涨。这些情况亦将成为许多行业发展的制约因素。因此，必须开发各种燃料资源，建立合理的产业结构，以解决能源方面的矛盾。2.3木屑颗粒燃料的国际市场多年来日本、韩国均从我国进口大量的木屑颗粒。由于木屑密度小（每吨8-10立方米），造粒后，加大密度可达0.9-1.15吨/立方米，不仅大大缩小体积，更便于运输，且造粒后避免日晒、风吹、雨淋，将农作木屑经济优势发挥出来。2.4国内市场分析用最新生物质能转换技术生产生物质颗粒燃料和生物质燃料和生物质燃烧器，其燃烧成本已降到与煤等同，省去了燃煤增加的环保治理费用，已被广大用户认可。其SO2、CO2排放量近似零，得到了全社会的欢迎。随着城市化向着洁净、生态环保方向的快速发展，对这种新型洁净能源需求日益增大。近几年来我国经济水平较高的发达城市如上海、北京、天津、青岛、济南等地对新型环保低成本能源需求最为迫切。尤其是近两年开始禁止在市内使用煤作采暖和工业燃料，很多住宅和工厂不得不使用电、气、油作主要燃料，成本相当昂贵，这样就迫切的需要大量的木屑颗粒燃料这样廉价且环保的绿色产品。国内颗粒燃料市场目前还不完善，大连地区生物质颗粒零售价为人民币1150元/吨，在北京地区约为人民币1080元/吨。国家发改委生物质成型燃料发展规划提出，在2010前，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设，年消耗颗粒燃料500万吨，代替300万吨煤。到2020年，使生物质颗粒燃料成为普遍使用的一种优质燃料。年消耗颗料燃料5000万吨，代替3000万吨煤。第三章厂址选择及建设条件3.1厂址所在位置现状3.1.1地点与地理位置项目建设地点在XX省XX市。位于XX省西部。该地区幅员辽阔，人口较多，下设20个林木大县，人口800余万人，林地1200万亩，该地区交通四通八达，大广高速、沪昆高速、赣粤高速贯穿该地区东西南北，另外省道、县道、乡道路路畅通。3.1.2土地权属及占地面积项目用地原为工业用地，由XX市生物质燃料有限公司征用。项目占地：30亩。3.2场址建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况项目地区属江南丘陵地带，地貌平坦，少地震。3.2.2工程地质与水文地质该工程建设处理冲积平原上，地质为新生第四纪地层。主要由砂、砾碎石及黏土松散物堆积而成，冲积覆盖在第四纪上部。其中部为砂砾碎石构成第四纪含水砂质，其底部多为风化砂质页岩，一般厚度3-6米。水文地质：该场区地下水类型为第四系潜水，勘探时期钻孔内稳定，水位度深2.70-5.05米。地下水补给源主要为大气降水及邻近场地补给。砾砂为主要含水层，渗透系数：K80m／d。3.2.3气象该地区位于长江以南，属亚热带季风气候，四季分明，雨热同季，昼夜温差不大，光照充足，春季多风。全年平均气温18℃，最高温度37.4℃，最低温度为-10℃。平均无霜期282天。全年最大降雨量约2000毫米，最小降雨量约1200毫米，年均降水量1500毫米，降雨多集中在5-6月。平均相对湿度61%，最大相对湿度78%，最小相对湿度48%。3.2.4交通运输条件XX市优势明显，东距省会南昌市150公里，西距湖南长沙市250公里，距大广高速10公里，距沪昆高速5公里，距赣粤高速20公里，距南昌机场140公里，距长沙机场230公里，是XX西部的交通枢纽位置。3.2.5防洪条件根据历史经验，场区所处位置及周边均不会有大的洪涝灾情，故不用专设防洪设施。3.3其它建设有利条件3.3.1原料资源本项目建设原料资源非常丰富，可以满足项目原料的需要，仅就XX省XX市，年树木近几年都在15万立方米左右，可产木屑近2万吨，不需外购。3.3.2运输成本项目建设在XX省XX市选址，相对比外地建设大大节约原料运输费用，本市运输成本最多100元/吨（按50km半径计算，含上车费），比在外地建设要节约50元/吨的原料运输成本，同时也能节约工时和用电成本。3.3.3符合国家产业政策和行业发展规划（1）我国是一个农业大国。农业是国民经济的基础。农业人口众多、土地等资源相对贫乏，要想使农业可持续发展，必须走科技兴农之路，才能实现从种植到环境保护到农业经济可持续发展、建设有中国特色的生态农业这一宏伟目标。国家在“十一五”规划中明确指出发展农村经济，调整农村及宵业产业结构是“十一五”规划的发展方向。木屑废弃物综合利用符合国家的产业政策，是国家大力支持和扶持的产业。在“十一五”规划中明确提出要加强扩大生物质固体成型燃料的生产能力。2006年4月，国家环保总局、农业部、财政部、铁道部、交通部、中国民航总局等六部局联合下发了《关于加强木屑禁烧和综合利用工作的通知》，要求农业部门要把木屑综合利用作为一项重点工作来抓，努力扩大综合利用规模，尽快为剩余木屑找出路。农业部也专门下发了《关于进一步加强（农机发20034号）农作物木屑综合利用工作的通知》，提出了“狠抓重点区域、主要作物、关键农时，“疏”、“堵”结合，齐抓共管、综合利用”的总体工作思路。2008年7月国务院办公厅又下发了《关于加快推进农作物木屑林木废弃，物综合利用的意见》（国办发[2008]105号）提出了稳步推进重点抓好木屑禁烧及剩余木屑及林木废弃物综合利用工作的基本原则。（2）本项目是资源综合利用的循环经济项目，XX市又是全国的循环经济试点市，是国家、省、市、县各级政府积极鼓励支持的项目，能够享受循环经济有关资金支持、税收减免等诸多优惠政策，有利项目建设。（3）该地区位优势非常明显，通讯十分方便，铁路、公路贯通，使交通更加便捷，有利产品运输和销售。（4）本项目建设设备是关键，有XX市颗粒饲料机械厂，提供的专业生产成套设备，厂家负责安装调试直至出合格产品，且保证售后服务，提供易损件及维修，有利产品质量和产量的保证。第四章建设规模与产品方案4.1生产规模本项目计划年产木屑颗粒燃料30000吨，年生产天数300天，三班生产，日产量100吨，班产33吨。项目建成后运营第一年即达到生产能力的100%。4.2产品方案4.2.1生物质颗粒燃料的性能指标4.2.2产品标志、运输和贮存（1）产品出厂提供产品质量合格主下，内容包括：生产厂名、产品标记、批量及编号、本批产品技术性能和生产日期。（2）产品装卸时要轻拿轻放，避免碰撞和摔打。（3）贮存应按品种、强度、质量登记不得混杂。第五章工程技术方案5.1技术方案5.1.1工艺流程原料→粉碎→输送→制粒→冷却→筛选→计量→包装→成品→入库5.1.2成型原理本产品是物理加工过程，生产过程没有化学反应。生物质原料中含有纤维素、半纤维素、木质素等。由于结构比较疏松，密度小，当受到外力后，原料将经历重新排列位置、机械变形、弹性变形、塑性变形阶段，非弹性或粘弹性纤维素分子之间的相互缠绕和绞合，使体积缩小，密度增大。5.2设备方案5.2.1工艺主要设备简介：（1）粉碎机：用于木屑或其它农作物的粉碎，以利于造粒。（2）原料输送机：根据物料特性及工艺特点可采用螺旋输送机或斗式提升机。具有占地面积小、布置紧凑、提升高度大、密封性好等特点。（3）逆流式冷器：挤出颗粒的温度在65-80℃，因此在包装前必须对其进行干燥冷却。针对其颗粒较大的特点，采用逆流冷却干燥器，它主要是以冷风爱过物料表面，以达到干燥降温目的。（4）生物质燃料颗粒机：生物质燃料颗粒机是设备系统中的核心，它的技术性能优劣直接影响整个系统。通过对成型压力与颗粒燃料密度的关系及常温条件下致密成型机理的研究，根据不同原料种类选择不同环模参数，从而获得高密度低能耗的燃料颗粒。5.2.2主要设备本项目工艺设备为小时产5吨能力的木屑颗粒燃料加工成套设备生产线2条，每条线34种设备229台套。5.3土建方案5.3.1土建工程执行标准建筑结构设计规范GB50003-2001建筑结构荷载规范GB5009-2001建筑抗震设计规范GB5001-2002建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001建筑结构地基础设计规范GB50007-2002第六章原料供应6.1原材料供应本项目主要原材料为木屑，全年耗量为59000吨。6.2资源条件可行性生物质能是热能的来源，为人类提供了基本燃料。开发“绿色能源”已成为当今世界上工业化国家开源节流、化害为利和保护环境的重要手段。我国拥有丰富的生物质能资源，我国理论生物质能资源50亿吨左右。现阶段可供利用开发的资源主要为生物质废弃物，包括农作物木屑、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。我国是一个农业大国，农作物的种类很多，而且数量也较大。水稻、玉米、小麦和棉花是几种主要的农作物，其产生的废弃物一木屑是我国主要的生物质能资源之一。我国农作物木屑年产总量6.04亿吨，其中约有15％，即0.91亿吨的木屑被用来直接还田造肥；有25％，即1.51亿吨的木屑被作为饲料；约9％，即0.54亿吨的木屑被用做工业原料。除此之外，约51％，即3.08亿吨的农作物木屑可以作为能源用途，其中已有l.9亿吨的农作物木屑被农民在炉灶内直接燃烧用来炊事和呆暖，其余约1.2亿吨则被废弃在田间地头或在田间直接焚烧，不仅浪费了资源，也严重污染了环境。因此，有条件的企业或个人可以利用原料丰富、价格低廉的优势，从事生物质颗粒燃料的生产和开发第七章总图、运输及公用工程7.1总图7.1.1平面布置原则根据项目本身特点，结合场地实际情况进行总平面布置，其原则是：（1）、结合场地现状，充分利用原有的设施及公用工程等，进行合理布局。（2）、在保证物料运输畅通短捷合理的前提下，满足工艺要求，合理组织生产物流，缩短运距，保证生产流程流畅。（3）、符合消防、环保、安全卫生等方面的规范和规定要求。（4）、在平面布置中考虑厂区周围环境、建筑物朝向，因地制宜创造一个与周围风格协调，具有鲜明时代特色的现代化厂区。7.1.2总平面布局本项目建设是在XX市，场区占地30亩，根据生产工艺流程和结合厂区原有布局，大门在东侧距北墙40米，生产车间布置厂区北侧，向南依次为成品库，原料场区，办公及工人休息室在厂区南侧中部。变电所在车间西侧，机修车间在生产车间东边即东墙北部，地中衡在大门西40米处，建筑物四周道路呈环形布置，建筑物之间的安全距离满足防火要求。第八章环境保护8.1本项目执行环境保护标准，符合国家标准。8.2项目建设对环境的影响本项目是木屑综合利用的循环经济项目，生产过程中属物理过程，不产生废水废气等污染，只是生产过程会产生一些粉尘飞扬影响工人健康。8.3主要污染源与污染物及治理项目在生产中产生的粉尘和设备噪声会对周围环境造成污染，有部分生活污水排放。其治理措施：（1）粉尘治理在生产中工期人采取配带口罩、劳保服装及加强设备严格封闭等手段减轻粉尘飞扬。（2）污水治理废水只是生活污水和锅炉循环冷却水等，所有生活污水经过化粪池处理后排入排水沟。（3）噪声治理措施对产生噪声的设备加装减震装置，降低噪声对于周边环境影响。对进入的车辆设立禁鸣标志，以减少车辆噪声对环境影响。（4）固废处理固体废渣有少量取暖炉渣，可集中出售做建筑材料。废弃的残渣和生活垃圾，定点定时清运、收集，统一处理。可以达标排放，其它方面不够成环境影响。第九章节能节能是我国发展经济的一项长远战略方针，项目节能措施：（1）依据国家和行业有关的节能标准和规范，合理设计单位建筑面积消耗指标，合理进行建筑热工设计，含围护结构保温设计、防潮设计。保证门窗冬季的空气渗透性能符合规定要求。（2）项目设备选型全部采用国内先进节能型设备包括电机、水泵、灯具等。（3）供热系统采用高效新型保温材料，以减少热力管道损失。各车间要安装水、电、热计量表，以监督和管理能源消耗量。（4）对设备运行进行优化管理，尽免空载，保持各工序生产负荷与设备运行相匹配，提高设备运行效率，同时加强综合管理，达到综合节能目的。（5）本项目除生活及锅炉用水，没有大的用水量。在企业运行中要加强管理避免跑冒滴漏。造成浪费。供水系统采用微机变频调速器，根据管网压力变化自动调节水泵转速，最大限度节省电耗。（6）电气节能方面选用SGl0系列低损耗高效率节能变压器及无功功率自动补偿装置，达到节能目的。第十章消防、劳动安全与卫生10.1消防在消防方面，本项目火灾隐患很大，尤其是原料库储存过程一定加强消防工作，除配足备足消防器材和水源外，要增强消防安全意识，防患于未然。生产车间周围均应有环形消防通道，建筑构筑物间距均按消防规范要求设置。车间内布置按照功能划分区域，充分考虑防火通道及防火间距，车间内设置安全出口及疏散通道，建筑物内的重要部位和出口，设置事故照明及疏散标志。通道的安全出口及间距符合防火规范的规定，便于人员的紧急疏散。给水工程中设计消防给水系统，消防估算投资17万元《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90、《火灾自动报警系统规范》CBJ116-88。灭火器的配置原则：按中危I配置级别5A计算，最大保护面积为20㎡/A。最大保护距离20m，每处最少设置2具。干粉灭火器采用手提式磷酸铵盐型灭火器。10.2劳动安全和工业卫生本项目生产过程中，电器设备和机械传动设备在使用运行过程中存在危险性，是本项目易发生意外人身事故的主要因素之一。其事发原因主要是作业者不按规程操作和设备本身的不安全因素所造成的。生产过程中的粉尘和噪音对人体也会造成危害。因此，在项目建设及生产实施过程中坚持“安全为生产，生产必须安全”的原则，提高职工安全意识，积极采取切实可行的有效措施，创造良好的安全卫生环境。1)坚持“安全第一，预防为主”的生产原则，首先建立安全生产规章制度，加强作业环境管理，并严格检查落实。对生产操作人员进行劳动安全教育及技术技能培训，提高作业人员技术素质和安全意识。2)对机械设备安装必要的防护罩和防护栏板，对各种设备、仪器定期检查和检修。车间内作业区设置吸尘、通风设施，保证空气新鲜畅通。3)电气设备采用接地保护装置，所有电器设备的操作和动作符合电器运行规范要求，严禁违章操作。4)生产车间应保证足够的采光和照明，对易发事故岗位应加设事故照明。5)在粉尘、噪音大的生产车间，严格按工业企业卫生标准进行除尘、降噪。6)根据劳动安全卫生的规定，设置工人休息室，定期对职工进行身体检查，确保生产工人身体状况良好。总之，要严格按国家环保、消防、劳动安全和工业卫生方面的规定标准要求进行设计、施工和生产操作，以保障安全生产，避免火灾、设备事故和人员伤亡事故的发生。第十一章组织机构与人力资源配置11.1项目组织机构项目法人：根据建设项目的实际情况，本着先进、科学、精干、高效的原则，企业实行总经理负责制，同时配备2名副经理，对企业、项目进行总体全面管理。根据项目运营需要组建管理部门。11.2人力资源配置11.2.1劳动定员项目总定员30人，总定员中管理及技术人员10人，生产工人及辅助人员20人。11.2.2人员素质要求管理人员中部室负责人应具有中级以上职称；工程技术人员应具有中高级职称，生产人员中主要岗位招聘部分大中专毕业生和社会上符合条件的下岗熟练工人。11.2.3人员培训生产实践证明，人员培训十分重要，直接关系到该项目建成投产以后能否迅速转入正常生产，培训人员应不少于一线人员中的60-70％，为了保证项目建成后顺利运营。在项目建设阶段，即在投产前请技术人员进行技术培训，培训时间应根据岗位操作的复杂程序确定，操作人员经考试合格方可上岗操作。除了对职工进行生产技能、安全操作培训，并让员工参加设备安装调试，熟悉设备性能。使员工综合的素质提高，以保证生产产品质量的稳定提高。11.2.4人员来源项目人员来源由公司在当地或外地按需择优招聘。第十二章项目实施进度与招标12.1项目实施进度计划本项目建设期拟定为0.5年。项目实施进度安排如下：12.2项目招投标根据国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，组织进行招标投标活动。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算该项目估算总投资1000万元。其中建设投资600万元流动资金400万元。总投资构成：流动资金估算采用分项详细估处表计算，达产年需流动资金400万元。13.2资金筹措项目估算总投资1000万元，其资金来源全部为企业自筹。第十四章财务评价14.1财务评价依据1)国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)：2)《投资项目可行性研究指南》；(3)国家现行的有关财税政策；(4)其它专业提供的有关资料；(5)建设单位提供的有关资料。14.2财务评价基础数据及说明1)本项目计算期0.5年，含建设期0.5年，投产第0.5年达到生产能力100％。2)基准收益率取税前取％，税后取％3)本项目为农业付产品综合利用加工项目。14.3成本估算（1）原辅料费：A、木屑颗粒原料费300-550元/吨B、包装物：0.8元/条，3万吨共计80万元C、备品备件20万元/年和其它材料20万元/年以上合计1700万元。（2）燃料动力本项目年耗电296万度，年费用240万元；年耗水0.5万吨，年费用1.5万元；合计：241.5万元（3）工资及附加本项目定员30人，平均工资及附加为4万元/人年。（4）折旧与摊销建筑工程和设备分别按平均年限法计提折旧，建筑使用30年，设备使用10年，残值分别取10％。摊销按有关规定按l0年平均摊销。(5)修理费按折旧费的80％估算。6)其它制造费按以上直接成本的1.5％计算。(7)营业(销售)费用按销售额的7％。经测算达产年总成本万元。其中：可变成本万元固定成本万元经营成本万元14.4销售收入本项目年产木屑颗粒3万吨，销售价格按950元／吨估算，达产年销售收入为2850万元。14.5静态盈利能力分析项目建成后：总投资收益率％投资利润率：％资本金净利润率％14.6动态盈利能力分析全投资(税后NPV＝万元(I＝10％)IRR＝％投资回收期年自有资金IRR=％项目具有较好的盈利能力14.7不确定性分析1)盈亏平衡分析本项目生产能力利用率盈亏平衡点为％，销售价格盈亏平衡点为％.即本项目生产能力万吨或销售价格达到元／吨时，企业就可保本经营。2)单因素敏感性分析以建设投资、经营成本和销售价格和产量变化最为敏感的单因素进行分析。单因素敏感性分析从以上可以看出销售价格为最敏感因素，当销售价格减少％时，内部收益率仍为