2023年食堂采购管理制度(集锦篇)

2023年食堂采购管理制度(集锦篇)食堂选购 管理制度1

一、食堂财务管理的总体要求

集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必需仔细执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资选购 与资产管理

（一）食堂物资选购 应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必需做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资选购 内部牵制制度。集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、选购 部主管）选购 ，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资选购 验收制度。食堂物资选购 回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经选购 人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资选购 报批制度。选购 人员每天应依据选购 的品种、数量、价格等编制“食堂选购 安排表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可选购 。

（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后干脆进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理

（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的.就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的根据实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受实力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可赐予肯定经费补助。

四、集团总部食堂支出管理

（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，根据“量入为出”原则支配各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的运用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。详细包括：

（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出；

（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

（5）职工就餐时所用的水果；

（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。详细包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

（二）食堂支出的管理程序和审批规定。

1、全部主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必需按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付运用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭选购 单及发票干脆列入伙食支出。

2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必需填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，干脆列入当月支出。

4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中选购 ）书目及标准规定办理设备选购 手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。

（三）集团总部因工作须要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

（四）食堂菜类的选购 应有两人及以上人员到菜市场选购 并填写“集团总部食堂物资自制单据”，选购 验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的选购 原则上须对方开具正规的税务发票报销。

（五）全部结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际状况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必需要求做到按号码依次填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清晰；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称）并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。

（六）集团总部食堂全部支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。

五、集团总部食堂财务收支结余及安排管理

（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必需坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的

收益和其它收支的收益应当单独反映。

（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，刚好发觉问题，分析缘由，消退亏损。

六、财务公开食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。

七、集团总部食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。

食堂选购 管理制度2

为加强对学校食堂食品原料辅料选购 的管理，合理限制费用支出，降低选购 成本，以及防止因选购 劣质食品而导致的食品平安事故，特制定本制度。

一、食堂选购 员由食堂管理员兼任，负责食品选购 ，职责如下：

1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购 ，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购 ，此类选购 ，必需遵循学校的相关规定，同时提请总务处审批。

3、依据经营状况，刚好提出选购 申请并负责选购 。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。

二、选购 原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点选购 ”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购 的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购 的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购 ，以保证所选购 的食品原料辅料可以溯源。严禁选购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的.供应商，应与本校签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由学校总务处委派，负责对选购 回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护学校利益。

2、依据食堂选购 安排表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收方法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看xx看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻xx闻气味，是否有异味、腐败味；三尝xx尝味道是否正常；四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索xx索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：

①索取检疫合格证。

②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

③查看是否注水。

④肉外表无毛。

3、鱼的验收：

①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：

①索取出厂合格证、检验证明；

②看透亮度，色泽透亮的是植物油；

③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

④尝味道，有异味的可能是地沟油；

⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

6、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭选购 申请单和验收确认的送货单申请付款。

7、未经总务处审批同意，食堂管理员不得擅自选购 。

六、食堂管理员及总务处相关人员应常常关注市场行情。如发觉原供应商的价格偏高，应刚好与供应商协商降价，协商不成应马上更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总务处与选购 相关的人员在选购 中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有关制度肃穆处理。

九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。

食堂选购 管理制度3

1、食堂食品选购 的价格在一般状况下应低于市场零售价。

2、不选购 腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不簇新的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、选购 食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采纳食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的`食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥当保存以备查考。

6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购 的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采纳，并应刚好向校长、总务处汇报以便刚好解决问题。

食堂选购 管理制度4

为了加强学校食品卫生管理，落实选购 食品原料来源，提高学校食品卫生平安，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂选购 食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购 回执单据。

三、进行选购 进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如酵母、色素等）；

④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购 ，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的`产品。不选购 不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

五、尽可能实行定点选购 ，严把食品选购 质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、选购 生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购 其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

食堂选购 管理制度5

为加强对食堂食品原料辅料选购 的管理，合理限制费用支出，降低选购 本钱，以及防止因选购 劣质食品而导致的食品的平安事故，特制定本制度。

一、食堂选购 员由食堂管理员兼任，负责食品选购 ，职责如下：

1、必需讲原那么，责任心强，正直醇厚，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购 ，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购 ，此类选购 ，必需遵循公司选购 部的相关规定，同时提请选购 部审批。

3、依据经营状况，刚好提出选购 申请并负责选购 。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改良看法和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改良看法和建议。

二、选购 原那么：

1、应遵循“货比三家〞的原那么，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比效劳，追求质优价廉。

2、实行“定点选购 〞，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购 的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家〞的原那么，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购 的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的`供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购 ，以保证所选购 的食品原料辅料可以溯源。严禁选购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品的平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购 回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原那么，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购 方案表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

食堂选购 管理制度6

为进一步加强机关食堂选购 管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

1、办公室应提前制订好每周菜单，选购 人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场选购 。

2、选购 员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日选购 物资必需由办公室支配专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购 记录。

3、当日选购 成本、购菜价格要刚好公布，接受职工监督。

4、选购 员与办公室每月初对上月选购 资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

5、选购 员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

食堂选购 管理制度7

一、基本原则：

1、严格遵守选购 规范流程，刚好按质按量选购 所需物资，使食堂物资选购 的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中选购 。

3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商选购 ，如遇特别状况，由食堂管理人员负责协调实行散购或临时更换供应商，事后说明状况，报办公室审查。

4、科学、客观、仔细地进行收货质量检查，确保食品原材料平安。5、管理部门：两级机关办公室。6、适用范围：司属各职工食堂。

二、选购 管理：

1、集中选购 类：

（1）范围：

①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

（2）选购 地点：首选就近可开具增值税一般发票的粮油销售店，或就近的大中型超市选购 。

（3）票据要求：供应增值税一般发票及清单小票。

2、非集中选购 类：

（1）范围：除集中选购 范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等簇新食材以及燃料等。

（2）选购 地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店选购 统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面选购 ；时蔬实行配送选购 ，条件不允许的`也可在就近菜市场选购 ；燃料由当地正规燃油供应站配送选购 。

（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等刚好填写物资选购 台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能供应发票和清单小票；燃料须供应增值税一般发票及送货单。

三、供应商管理：

供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税一般发票的大中型超市或粮油销售店集中选购 ；选择2～3家销售点/固定铺面选购 肉、禽、蛋、水产等簇新食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；

四、其他：

1、票据凭证管理：每月月底将实际选购 金额进行汇总，按时间依次逐日登记实际选购 金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（依据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

3、如遇的确远离城区而无法做到集中选购 的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特别选购 状况说明》

食堂选购 管理制度8

第一条目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购 程序，节约选购 成本，提高员工饮食平安和后勤管理服务水平，特制订本方法。

其次条选购 基本原则

一、选购 员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。

二、严格遵守公司选购 规范流程，在满意公司经营需求的基础上能够最大限度地降低选购 成本，并保质保量地刚好选购 到所需物品。

三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

四、实行“定点选购 ”，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购 的合格供应商。

五、对于常用菜品可批量选购 进行储存运用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。

第三条食堂选购 流程

一、食堂选购 员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。

二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点选购 的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。

三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭状况的登记，在下班前刚好清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五依据下周须要列出下周须要选购 的'菜品及原料；向行政部提出选购 申请并经审批后方可进行选购 。

四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂选购 员和食堂管理员严格根据公司选购 流程统一选购 。

五、食堂管理员对所选购 物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的平安卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。

六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存状况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在选购 过程中不断提出合理化的改进看法，并报行政部修订。

第四条选购 报销流程

食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同意后，交予财务部出纳审核报销。

第五条附件

合格供应商必需具备的条件：

一、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购 ，以保证所选购 的食品原料辅料可以溯源。严禁选购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

四、供应商必需向公司供应货物清单、收据等凭证。

第六条本方法自下发之日起执行。

办公室

二〇xx年十一月十八日

食堂选购 管理制度9

为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工供应良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

一、指导思想

遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责担当局领导及机关支配的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，便利刚好。

二、聘用员工制度

1、食堂工作人员一律实行公开聘请，择优录用的方式。

2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入安排及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。

4、聘用人员经领导考察同意聘用后，依据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

5、全部聘用人员试用期暂定一个月。

三、就餐管理制度

1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂供应周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必需是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若须要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

四、财务管理制度

1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，刚好填报凭证和帐务处理。

2、每张票据都须要有经手人和证明人签字，选购 员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。

3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

4、二级单位客餐按月累计结算。

五、卫生管理制度

严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水解除等卫生设施。夏秋季节常常运用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人员要讲究卫生，常常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应根据设备分工和划分的.卫生区域，常常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

六、材料及实物的管理制度

1、选购 员选购 的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

3、购物发票由选购 ，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，刚好向主管主任汇报常用物的库存状况，按时报送物品管理台帐及就餐状况表。

4、炊事员应依据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

七、食堂平安管理制度

1、在运用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再运用。

2、运用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必需精力集中，保证平安，发觉问题马上关闭电源。

6、设备运用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发觉蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止运用。

食堂选购 管理制度10

一、食堂选购 员由食堂管理员兼任，负责食品选购 ，职责如下：

1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购 ，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购 ，此类选购 ，必需遵循公司选购 部的相关规定，同时提请选购 部审批。

3、依据经营状况，刚好提出选购 申请并负责选购 。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。

二、选购 原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点选购 ”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购 的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购 的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购 ，以保证所选购 的食品原料辅料可以溯源。严禁选购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的.供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购 回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购 安排表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收方法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：

①索取检疫合格证。

②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

③查看是否注水。

④肉外表无毛。

3、鱼的验收：

①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：

①索取出厂合格证、检验证明；

②看透亮度，色泽透亮的是植物油；

③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

④尝味道，有异味的可能是地沟油；

⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品选购 及货款支付流程

1、选购 前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后依据食堂详细经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必需适度，应避开因选购 过多放置时间太长导致腐败变质或因选购 过少不够用而影响供餐。

2、选购 员询问价格、砍价、定价，确定供应商，然后依据需求量填写《食品原料辅料选购 安排表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂选购 安排表上登记精确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭选购 申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自选购 。

七、食堂管理员及总经办相关人员应常常关注市场行情。如发觉原供应商的价格偏高，应刚好与供应商协商降价，协商不成应马上更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与选购 相关的人员在选购 中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有关制度肃穆处理。

九、本制度从20xx年xx月xx日起执行。

食堂选购 管理制度11

一、食堂原料选购 必需由专人负责并驾驭食品卫生学问和选购 常识。

二、定点选购 食品及食品原料，选购 定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购 肉、禽类食品要索取检疫证明，选购 非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间依次存档管理。

四、每次选购 食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异样。

五、食堂食品选购 采纳公开、公允、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

六、食堂食品选购 的.价格在一般状况下应低于市场零售价。

七、选购 的食品必需是簇新、无变质、无污染的食品。

八、食品的选购 由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品安排要报分管领导审签后方可选购 。

九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或运用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

（三）检验包装是否有厂家、厂址；

（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

（五）嗅气味，是否有异味；

（六）手感，是否有异样。

十一、非定型包装食物的验收。

（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

（二）闻：是否有异味；

（三）手感有无异样；

（四）蔬菜是否簇新。

十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

十三、食品验收中发觉霉烂变质应予以当场清退。

十四、食品选购 验收过程中如有重大问题，应刚好逐级汇报以便刚好解决问题。

食堂选购 管理制度12

1、学校食堂食品，必需选购 簇新、卫生的食品及食品原料，杜绝选购 《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的食品或原料。

2、须向持有有效食品流通许可证的'食品生产或销售单位选购 食品。选购 粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。

3、水产品等高风险食品要实施定单点选购 制度。原则上不得选购 卤肉类熟食制品。

4、学校指定特地人员作为食品选购 验收员，验收人员需对选购 的全部食品、原料进行仔细清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理或退回商家。

5、验收人员应对选购 食品进行登记，填写《学校食堂选购 与进货验收台账》。选购 和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。

6、若因食品选购 把关不严而发生食品平安事故，将肃穆追究选购 人员和验收人员相关责任。

食堂选购 管理制度13

为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生平安水平，保障师生身体健康，依据《安微省食品索证管理方法》的要求，特制定本制度：

一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、进行选购 索证和进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

④省级以上卫生行政部门规定必需索证的其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场选购 ，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

四、从固定供应商选购 食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的`合同。

五、选购 食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

六、选购 生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购 其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

七、选购 的食品在食品入库或运用前要核验所购食品与购物凭证，符合后阅历收人员签字认可后入库或运用，对验收不合格的食品注明处理方式。

八、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品运用完毕后6个月。

食堂选购 管理制度14

为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生供应卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

（一）食堂建设

一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素养的高度，进一步提高对实施养分改善安排重要性、紧迫性的相识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的`相识，足额落实本地财政应担当资金，接着落实收费减免实惠政策，满意学校食堂建设须要。

二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度