电石炉质量控制计划书

文件编号:文件编号:YHHN-LSK-QA/QC-施工单位：四川省化工建设有限公Rev2013-5-项目执版次 审核 编写 编 核 准 四川省化工建设有限公2013710发 发本本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于青海盐湖纳聚氯乙烯一体20吨电石炉/年安装工程施工全过程的质量管和控制和控制，是公司质量体系文件在盐湖海具具体体现，是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内编制依 工程概况与工程实施条件分 工程概 工程设计特点、工程 施工实施条件及自然环境 质量方 项目质量组织机构 质量责任矩阵 项目人员质量职 质量目 项目质量策 设计控 采购控 施工控 人员资质控 项目标准和规范的控 标识和可追溯 不合格控 纠正措施和预防措 项目质量审 持续改 质量统计和信息管 质量服 本项目专门质量要 质量审核计 质量管理程序及规 施工质量控制程 施工质量控制技术准 确定质量控制 审批开工报 施工质量检 施工质量验 施工产品标识和可追溯 施工过程检验和试验状态控 对检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具单独编写附后 特殊工序质量控 控制施工不合格 质量事故处 组织有关质量问题专题 编制工程质量月 施工质量记 施工重点、难点及其对 质量通病治理工 质量控制点设 检验和试验计 施工测试、检验仪器设备一览 编制依编制依本施工组织设计根据青海盐湖海纳化工有限责任公司提供的20万吨/年电《工程测量规范》GB50026-1电气工程施工技术规范规《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-仪表工程施工技术规范规2综合类施工技术规范规公司企业标公司质量管理体系文件（QG/SC.0501～0503—压力管道安装质量管理体系文件（QG/SC.PP.0501～0503—压力容器质量管理体系文件（QG/SC.PV.0501～0503—工程工程概工程名建设单青海盐湖海纳化工有限公设计单建设地3青海省湟中县工业园项目总体情总体规项目总体规划20年电石炉项目计划201371开工1030机械竣工主设备简。建设用厂区占地面 m2,建构筑物占地面 m2,其中预留地占地面现场自然条地理位置及环22.工程特工期目工期目本工程主要里程碑计划如下4质量方质量为本、诚信服务、科技服务、创新发展现场经施工经总工现场经施工经总工程安全经工程部经材料经质量经质作业项项目经安工材人全程料力部技部资术源部部5质量责任矩阵职能部门职文件控采购控职能部门职文件控采购控产品监持续改进和纠预防措安工材综控制控制○○○▲▲▲★○▲○○○○▲▲★○○▲▲▲▲▲▲★▲▲○○★▲▲▲▲▲▲○○★▲▲▲▲▲▲○★○▲▲▲▲▲▲○○○▲▲★▲▲▲○○○▲▲▲★▲▲★○○▲▲▲▲▲★○○▲▲▲▲▲○★○▲▲▲▲▲○○○▲▲▲★▲○○○▲▲▲▲▲○○○▲▲▲▲★○○○▲▲★▲▲○○○▲★▲▲▲▲○○○▲▲▲★▲○○○▲▲▲★▲○○○▲▲▲★▲○○★○▲▲▲○○符号说明★—程★—程序归口部门，▲—主要相关部门，○—相关部6项目人员质量职负责制定各职能部门的职责和权限，建立项目质量奖惩机制，并结合各种质量检查结负责组织、协调项目部内、外部资源，确保项目质量计划的执行获得必需的资源，保负责建立项目部应急反应机制，以便在质量体系由于种种原因（如外部政策变化、机人员变更）受到影响时，能保证质量体系策划和实施的完整性始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满负责项目的采购控制，负责审批项目评价的合格供方和采购合同，保证工程采购产品负责组织项目部的施工生产，根据施工质量和进度要求调配施工资源，在确保工程质7负责项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行。负责组织验收、维护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程产品的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作。组织协调现场生产，负责现场文明施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。负责进场施工设备的管理，保证设备的施工能力满足工程质量要求负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督总工程师质量管理职协助项目经理进行质量策划并审核质量计划负责项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行，保证各种特种设备质保体系的正常有效运行。负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量验评以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。结合工程产品的实际，负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。负责检查工程产品的质量控制点的执行情况，结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作，确保项目工程竣工资料完整归档。负责推广应用新工艺、新材料、新设备，不断提高项目部施工管理水平，从而促进工程产品质量的提高。根据项目施工质量检查结果，组织召开项目部质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程产品质量水平。质量经理质量管理职8协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作，对施工现场出现的质量问题负主要责任。参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制工作负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制；设定公司质量控制方案负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。e)负责工地测量网络建立和轴线标高的控制负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作，提出处理意见和防范措施。项目职能部门质量职工程技术按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制）的质量策划，参与主要相关过程（过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。负责施工图纸文件的自审，参加设计交底和图纸会审，根据情况编制图纸会审记录；对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制。负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键、特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。负责施工设备资源（如设备、工程用材料、施工手段用料）的策划和控制，负责施工设备、测量设备的日常管理工作，保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。9负责施工基础设施和工作环境（如施工现场五通一平）的策划和控制，保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。负责施工技术交底，保证施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行。负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制，必要时组织制定有关实施方案，并负责组织实施。负责监督检查现场班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植负责组织项目施工生产调度会，会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题，记录会议内容或发布会议纪要。负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工，科学安排各班组的交叉作业，保证重要工序作业时间和条件，协调处理施工过程中的质量问题，确保不合格产品不投用、不转序。负责组织重要工序的交接验收，组织工程项目的试运、投产、验收工作整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。组织管理现场文明施工，对施工工程中的质量问题负责，做好施工生产过程的记录有责任应用数据分析方法，参与工程产品的不合格原因分析，实施质量改进措施质量控制按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施）的质量策划，参与主要相关过程（购、标识、数据分析）录清单、质量持续改进的策划。负责项目质量计划的汇编及修改负责项目的日常质量专检，向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况协助项目经理实施项目质量大检查并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见负责监督和检查项目工程产品各专业质量检验试验计划的实施情况，保证工程产品质HW100对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。负责在施工过程中不合格品的控制管理，施工检查班组质量“三检”制的执行情况，结合项目质量奖罚规定实施不合格品的控制。负责收集各种质量检查活动发现的质量问题，建立项目不合格信息台帐，采用数据分析的方法，对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施，改进工程产品质量。负责监督检查检验试验状态标识的执行情况协助文控行管部实施质量持证人员的能力评价及质量培训工作协助材料部做好进货产品的验收工作材料按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（采购控制）的质量策划，参与主要相关过程（顾客提供产品、标识、产品防护、产品监测、不合格品控制、数据分析）持续改进的策划。负责采购过程的策划和控制，按规定评价供方，保证在公司合格供方名录中采购，执（包括采购产品和顾客提供产品负责进货产品的标识和标识移植根据现场环境条件，妥善保管进货产品，确保进货产品的贮存、防护符合规定要求负责不合格进货产品的控制，负责不合格采购产品的处置及记录，向顾客反映所提供产品的质量情况。收集进货产品的不合格信息，应用数据分析方法，分析进货产品的质量趋势，改进进货产品的供货质量。费用控制按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（合同评审、分承包工程控制、顾客财产控制、负责项目合同评审，当合同评审是由公司或分公司完成时，将合同评审结果和合同修改变更情况向项目部有关部门和人员及时传递，并负责评审修改变更内容。回访各个阶段保持与顾客的沟通，与业主保持联系，及时传递顾客的投诉、抱怨或意见，然后再把处理结果反馈给顾客，确保顾客满意度指数达到项目的质量目标。负责项目的分承包工程控制，按规定评价工程承包方，在公司的合格工程承包方名录中采用承包方，并在施工过程中，配合质量部门的工作，应用经营管理方法保证分承包工程的产品质量。负责组织识别顾客财产，监督检查顾客财产的维护情况并及时向顾客反映文控行管定期调度例会沟通：定期参加业主组织的生产会议和项目部每周一定期召开的会议，传达业主信息，进行项目内部交流，部署下步工作，对上周质量体系运行情况进行总结和对体系运行出现的问题进行分析，提出解决办法，会后由文控行管部整理并发放会议纪要。时沟通时，采用书面记录（如备忘录）进行，以便于追溯。（月报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。文控行管按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（人力资源控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单的策划。负责项目部各种文件（包括公司、分公司、项目部自编、顾客及项目部所在地的文件的编号、发放、以及文件的归档、保管等项工作。负责协助项目书记检查各个部门的职责落实情况负责记录项目部召开的各种会议并发布会议纪要，负责收集施工过程中有关各方的来往备忘录等来往记录，并监督质量信息传递。负责对施工人员（包括承包方的有关持证人员）的能力进行识别和评价，并根据评价结果以及公司的培训要求制定项目部的培训计划，实施培训计划并评价培训效果，保证本项目施工所需的人力资源满足施工质量的要求。建立数据分析控制台帐，负责督促、检查相关部门将数据分析应用在施工质量、顾客满意等方面，收集有关应用结果。负责项目部生活设施和条件的管理和维护，保证施工人员的生活不影响施工质量安全贯彻执行国家、地方政府、业主和上级有关健康、安全与环境HS）导。负责项目部日常安全管理工作。监督安全运作过程、使所有的工作符合安全的要求，提前制定安全计划和程序，并确保所有员工熟悉安全计划和安全操作规程，杜绝安对员工进行安全教育，对员工作业进行安全指导和协调，使工作环境、安全、健康有准备所有的安全程序、工具、表格等，并监督实施根据项目经理安排，进行事故调查，并向项目经理汇报参加安全会议，在建设单位和承包方之间进行协调，促使项目部的安全能正常运行负责紧急情况的应急措施的组织实施施工队/班树立正确的质量意识，以“操作质量保工程实物质量”，认真贯彻执行施工技术文件和按质量规定进行施工，遵守工艺纪律，按操作规程施工作业；对违反工艺纪律的作业及时制止，造成质量问题的及时与相关部门进行沟通。正确使用和维护各种机具、设备（包括检验、测量和试验设备），保证在施工中不使用不合格的测量设备。按施工图纸领料、用料、施工、标识，及时将设计变更单、材料代用单标注在原图上做好并保护好产品（包括原材料、半成品）标识、检验和试验状态标识，按规定做好标识移植。设立质量检查员，开展质量自检、互检活动，配合做好专检工作，严把质量关，正确操作，提高工程质量一次合格率。组织班组质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正设立施工记录员，做好质量记录的填写、整理、上报，努力做到真实、齐全、准确、完整、及时，并整理、保管班组的文件记录资料。、单位工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%、分部工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%、焊接质量无损检测一次合格率96%以、无重大质量事故，控制一般质量事设计控采购控在材料进场时，对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、对新建立的供应商按公司程序文件要求，进行资质、能力、信誉等进行考核，并存相应资料。并要求供货商随）必须进行复检，复检合格后方能用于工程施工。楚（并且不合格材料应及时退场），程中用于隐蔽时如防腐绝热等必须由责任人作好各批跟踪记录。入现场和用于施工，材料采购程序控制如下所示。供应商组织物资进对进场物资材料设备验收

1场合格证2保书、检测报告3检报告4监报告14项目部根据建筑工程预算书或工程量清单编制物资进场批次计划，并签订供货合相关质量证明文件包括1、出厂合格证供应单位根据供货合同提交相关2、厂家质量保证书及质量检测报要求组织工程物资进场量证明文件报3、进口商品商检证4、质量检验部门出具的检验报告项目部对进场物资、材料、设备进行验收，并填写验收5、环保、消防部门出具的认可文件等提交的质量证明文件内容应由供求双方事先约定抽开箱检1、材料、构配件进场检验记项目部向监理工程师呈报物资材料报验资料，监理审核形成审批签认形成材料试验报告3、设备及管道附件试验记4、物资进场复试报告（试验单位提供）工程材料/构配件/设备报审5、不合格，重新循环退货或按合同约定处理工程使施工控各专业技术人员应先进行图纸自审，并参加由顾客组织的图纸会审，使各专业技术人员明项目施工前各专业技术人员编制施工作业程序、方案、各专业质量检验试验计划等作业指导书，并对班组作业人员进行详细的技术交底。和班组施工原始记录，技术质量人员做好施工过程质量的监督和控制。过程中监督检查文件的实施情况，以避免施工中的随意性。过程中各专业技术员必须对特殊过程进行100%监控，督促和指导施工人员做好特殊过程参数的连续监测，填写特殊过程参数记录，质检人员进行复核。检及填写自检记录。服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。序、检验批、分项工程来保证整个工程质量达到合格要求。互检：上道工序完成后，在进行下道工序施工前，由专业工长组织上、下工序施工班组长并填写交接检记录。方可进行下道工序施工。经监理工程师同意签字并认可相关资料后，方可进行下道工序施工。人员资质控对项目部进场人员（包括承包方或劳务承包方人员）价、并将评价的结果及时填写到相应的记录表格上，负责编制员工一览表。对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及本项目工程必须持证上岗的管理岗和关键、特殊工种持证情况应符合下表要应持证专业（项目 备项目经一级建造机电工施工经工程师安装工总工程工程师安装工质检员经质检员安装工材料材料员材料管电焊特种作业证、项目资格金属焊接与切电特种作业电气接线与调起重指挥特种作业起重信起重机械操作特种作业机械操作、司测量计量水准仪、经纬电仪调试架计量特种作业各种调试仪时进行评价。培训结果进行评价，形成记录。场做好记录，并对他们做到入场前安全教育率100%；对外聘工和劳务承包方的特种作业人员的持证情况应进行不定期抽查,每月质量大检查时进行全面检查。标识和可追溯后按常规要求补上标识。进货产品的标识策划见下表。名标识内标识方责任核查电焊规格型号、厂商、执行标标识保管材料责任焊规格型号、厂商、执行标准标识保管材料责任非金属垫规格型号、材标识保管材料责任金属垫规格型号、材标识保管材料责任防腐涂铭牌、材质、颜标识保管材料责任紧固规格型号、厂商、执行标准标识保管材料责任法规格型号、厂商、执行标标识保管材料责任阀规格型号、厂商、执行标准标识保管材料责任进货产品进货产品标识策划关部门配合。过程产品的标识策划见下表；容形式应与实物上的标识相一致，以便进行追溯查证。记录主要包括：编制单位、分部、分项（检验批）工程质量检验评定表应做好标识移植，生产调度员和质检员负责标识移植的监督检查。最终产品的标识控附“产品合格证”或“质量证书”。业主对最终产品的标识还有其它特殊要求时按业主和我方商定的协议办理构件部材质、部件油性记号笔记录、制作字记结构施工质检结构安柱垂直度、梁水平实体上记录、文字记结构施工质检结构焊成型、余高、咬边、孔结构焊缝侧记录、文字录结构施工质检管道预制图号、管段管线实体上记录、文字录管道施工质检直管规格、材质、长管段上文字记管道施工质检管道焊管线号、焊口号、焊号、检验状管段上文字记管道施工质检阀试压日期、检验状阀体上文字记管道施工质检容试压日期、检验状文字记设备施工质检机泵对挂牌、检查日实体上记录、文字记设备施工质检静设备安找正找实体上记录、文字记设备施工质检压缩机油箱油油箱、油管内洁净文字记设备施工质检压缩机油油中含杂质情挂牌、文字记设备施工质检金属表面处检查日期、检验状实体上记录、文字记防腐施工质检防检查日期、检验状实体上记录、文字记防腐施工质检绝检查日期、检验状实体上记录、文字记保温施工质检电仪电缆放电缆电线状文字记电仪施工质检变压器试试验项文字记电仪施工质检电仪盘柜试试验项文字记电仪施工质检过程产品标识过程产品标识策划 标识项标记方责任核查质检员部为不合格品控制的主责部门，负责对项目部的不合格品信息进行收集、整理，责跟踪检查；离进行监督，质检员部进行跟踪检查。一般不合格品的评审由发生部门负责人组织进行，严重不合格品由技术负责人组织各专业技术人员、质量检验和试验人员及有关人员进行评审。采购重大不合格品报公司物资管理部组织评审并提出处置意见，施工生产中发生的重大不合格品报公司技术质量管理部组织评审并提出处置意见。根据不合格品的等级分别由项目部质检员部、公司技术质量管理部对处置结果应进行重不合格其它控制具体执行《不合格品、质量事故控制程序》的规纠正措施和预防措纠正措施采取纠正措施的时纠置。对不合格原因分记录。制订纠正措在原因分析的基础上发生不合格部门，应制定相应的纠正措施计划，填写《纠正/预防措批后组织实施。纠正措施的实施验证公司工程部负责对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证。正措施和跟踪验证。预防措信息的收集和分潜在原因。预防措施的确根据原因分析，有关部门应制定相应的预防措施计划，填写《纠正/预防措施表》计划应考虑针对性、实效性、可操作性和经济性。预防措施的实施验证责对预防措施的实施及其有效性进行跟踪验证。负责对预防措施的实施及其有效性进行跟踪验证。对所采取的预防措施有关信息提交管理评审，并作好记录纠正和预防措施所引起的文件更改，执行《文件和资料控制程序》项目质量审制订本工程的质量检验评定标准，如业主、EPC、质量监督部门没有做出要求，则由我方制订，报业主、EPC、监理和质量监督部门审批。分项、分部、单位工程的划分由我方按相应的专业质量验评标准进行划分，并报业主、总包、监理和质量监督部门审批。持续改中发现的问题应进行整改和验证，采取必要的纠正预防措施。质检员部为质量改进和纠正、预防措施控制的主责部门，各部门负责收集不合格信息和质量改进信息并建立台帐；质检员部应建立项目不合格信息总台帐。d.公司内审、监督审核提出的不符合项e.员工提出的体系运行或产品实现过程的改进信息或建议对上述不合格信息和改进信息，应分别采取如下方式下达改进项目但必须记录，可记录在施工日志上；“纠正措施”通知方式下达改进，使用QMS-P21-QR2纠正措施实施记录》表。适原因原因清楚的不合格可以会议纪要、公文方式下达改进估计改进周期较长时可以月度、季度计划下达改进项目属项目部职权范围内的改进项目可以书面形式与对应的职责部门沟通，反馈改进信息。cd质量统计和信息管便持续不断地改进产品和质量管理体系，增强顾客满意。数据分析计d)焊缝无损监测一次合格率针对发生的不合格品，进行制定评价，必要时制定纠正措施根据相关信息分析，必要时制定预防措施项目内审员定期对该项目体系运行情况组织检查和评价，结合相关信息制定改进目标5)项目部主要采用定期调度例会、书面记录、张贴栏通知或口头等的方式进行信息沟通系运行出现的问题进行分析，提出解决办法，会后由文控行管部整理并发放会议纪要。6时沟通时，采用书面记录（如备忘录）进行，以便于追溯。a（月报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。周（月）报在项目各部室之间采用签阅制度，同时上报公司，工程监理和业主主管部门；对班组的沟通则采用板报、公告、会议方式进行传递。c以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。项目有关信息的传递方式、时机的策划具体见下表序信息内沟通内沟通频发布部接收部1设备到货信到货通知每日一材料工程部、质检员部、作业班2材料到货信材料到货通知单每日一材料工程部、质检员材料查缺清部、作业班3急需材料到货急需材料到货清隔天一工程材料息4场地信场地总图、定置每周一工程作业班划5水、电信停水停电通随时发工程作业班6气候信大风、大雨、雷电随时发HSE制工程部作业班台风预7焊工信口头交流、持证人员出发前、人力资源工程部质检员况、考试情场考试8各工种技工信持证情况、口头人员出发人力资源工程部作业班流9人、财、物资协调会、碰头每周一或每日调度各部室作业班协班各种施工方案措施审批进展施工进度会、技周进度工程质量控制部作息协调班关特工序工艺电子邮随质检员工程部、采办行情况记录信周焊接无损检合格率、质量无损监测统计每周一质检员工程部、作业班定情组、预算月度分部分项月度质量统计每月一质检员工程部、作业班量信组、预算日常检查出的专职自检员汇报随质检员工程部作业班量信专业工程师汇相关方对质量监理工程师通知单、业主工作指随质检员工程部、作业班馈信单组、采办质量整改信纠正措施、方案每周2质检员工程部作业班顾客满意调查每季度1预算公司、项目管文随文控制质量服本工程计划进行三次顾客满意度指数测评和一次回访，第一次在施工准备阶段（前期第二次在施工过程中（中期），第三次在交工保运阶段（后期），回访在工程投产3个月后进行。物资，并组织实施。修结束时，形成回访保修的质量报告。项目制定纠正和预防措施提供质量报告。影资料。质量审核计质检部根据质量体系运行的现状编制审核计划工程的目的、范围；所有施工人员资质；所有方案、措施、施工、技术质量交底等有关质量文件；编制检查表。依照检查表逐项检查。2）确定不合格项及其性a)体系性不合格（A）；b)实施性不合格（B）；c)效果性不合格（C）。4）纠正措纠正措施应由审核验证，并在不合格报告中填写验证结论在接到不合格项报告单后，责任单位，对每一项不合格项，应先进行纠正，再认真分析原因，在此基础上，举一反三（适用时），制定纠正措施，按要求填写“不合格项纠正措施表”（一式两份），一份一周内报送质量审核，一份留责任单位组织实施。查，将检查结果记录在“纠正措施验证”栏内；并报管理者代表批准后，方可按调整计划执行；质量质量管理程序及规准和合同的要求。质量控制模式A、B、C三级管理：将全部工序实行分级控制A级点----重要质量点，B级点----次级重要质量控制点，C级 一般质量控制EPC三级管理：总包现场项目管理层、装置管理层、现场项目部2）承包商项目部三级管理：承包商项目管理层、施工队控制层、作业班组执行层本本质量控制系统由项目经理→项目质量管理层和专业工程师→队专职质检员→班组兼质检员多层次管理组成本项目质量控制，将事先对人、材料、机械、方法和环境五个生产要素质量进行严格控制然然后按工序质量控制→分项工程质量控制→分部工程质量控制→单位工程质量控制设置分项工程的质量控制点、检查要求和管理方法统一质量记录表格式样、编号和填报要求统一协调与当地质检部门的工作联络；统一管理现场的试验工作（验）；统一编制项目总体质量报告要求对各承包商的施工质量控制情况进行监督、检查等对特殊施工人员（如焊工）资质进行检查控制对供应至现场的所有材料进行质量验收、复检等安排装置内各类质量控制点的检查、验证对施工质量记录、报告等进行验证和签字j)组织本项目的施工质量评定等质量控制流现现场施工质量计划》→《各项质量管理规定》→《装置施工质量计划》→《装置工组织计》→《单位工程划分》→《专业施工方案》→《专业质量检验\试验计划》→过程控→数据分析→结果处理→符合要求继续\不符合要求提出处理措施本工程中将采取下列手段和措施从不同层次和方面实现对工程施工质量的全面管理与控制：质量体系、工程施工质量统一规定、专业检试验计划（ITP）与报检制、第三方检验。a)质量体系工程施工质量统一规定：以及特殊质量要求；专业检试验计划（ITP）与报检制：施工承包商应按照总承包商检试验计划的编制规定，编制每个专业的检试验计划；按照专业检试验计划的检试验点级别，施工承包商在自检合格后，应提前至少12-24小总承包商采用第三方委托检验合同，对部分工序质量进行过程控制适用的法律、法规、规程、标准、规范管理体系文件和需要编制的相关内部管理制度序序方案名1临时用电施工方2钢结构制作安装工程施工方3机泵安装工程施工方4轴流风机安装施工方5静设备安装工程施工方6压缩机及其配套设备、管道施工方7地下管安装工程施工方889质量的保证程度。测量设备要按期送检，并设专柜保管，确保测量准确性。在技术准备上，一是针对工程特点建立健全各岗位管理运行流程，实行文件化管理，建立工程文件、图纸管理明细台帐，配备满足要求的各种规范、标准。二是优化施工技术方案确定质量控制安装工程施工主要质量控制工序多，控制点多目的质量控制点多达万点以上。控制点级别高安装工程控制点一般皆是B级以上，大部分控制点需要监理、业主参加，很多控制隐蔽工程多、停检点较安装工程中如地下管安装、接地网极（柱）接量大，介质漏点多。审批开工报当完成以下所列项目的工作并经批准许可后方可进行开工申请图纸会审、设计交c)施工机具与检测试验设备检f）主要人员、材料、设备进g)施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条施工质量检项目部根据工程的不同阶段及时组织质量大检查，原则上每月组织一次，并在工程竣工前，由业主和监理、总承包商联合组织“三查四定”检查。对质量大检查中查出的问题，应逐条填写质量问题整改单，交施工队限期整改，并做好质量问题整改报告，送有关部门。次发生。施工质量验订，报业主、监理和质量监督部门审批。档。施工产品标识和可追溯方法进行标识；中确保该标识不致丢失，不模糊；规范或其他文件的规定对产品进行标识或将标识进行移植，对于移植的标识应在相关的领料和施工单证中予以书面记录；对施工的区域、某些隐蔽工程的状态也应进行标识；对在加工过程中可能被破坏的标识，应加以移植以使产品实现可追溯性；不合格均应在相关的进度或质量管理文件中，在各类检验、验收工作中给予记录①所有进货产品都必须进行验证，并验证其合格证或质保单②当规范规定设计和顾客有要求时，对进货产品必须进行试验③未经检验或未经验证合格的进货产品，不投入使用或加工④经检验和试验不合格的进货产品按《不合格品的、质量事故控制程序》执行和试验，一旦发现不合格立即返回。过程检验和试试验或经检验和试验不合格的工程，不得进入下道工序的施工。主共同进行验收。③其他分部分项工程由项目部组织办事处进行验收④对所有分项分部工程根据检验和试验结果进行质量等级评定⑤当检验和试验发现不合格时按《不合格品、质量事故控制程序》执行最终检验和试验（竣工工程的内部验收）内部验收。③由验收小组对整个工程所发生的不合格项《不合格品、质量事故控制程度》进行实施④工程经验收达到验收规范和合同规定的要求后，由项目部填写竣工验收报告⑤工程技术资料经工程部核查合格后，提交当地质量监督部门进行验收改，直至工程符合交付要求。检验和试验记录要①所有检验和试验均应建立和保存记录②记录应表明产品是否按验收标准通过了检验和试验 现场检查记录①各项目部根据施工生产及技术改进的需要编制添置检测设备计划报公司门购置。具必须有“MC”标志。检测设备的检定、校①购置的检测试验设备须经全质办或送上级国家技术监督部门检定合格后贴上标识方可领出使用。定和本公司计量器具及设备使用的实际情况确定检定周期，并编制周检计划。③所有检测设备（无论是本公司采购的还是租用的，还是顾客提供的），在使用前必须经过检定、校准。属强制检定的计量器具，必须按国家有关的规程执行，由质量部组织项目④当不存在量值溯源基准时，由全质办编制自校规程，按自校规程进行检验校准⑤建立、保存设备的校准记录限、校验方法、验收标准，以及发现问题应采取的措施。由质量部门负责建立和保存检定、校准的记录⑥所有的检测设备都必须带有其校准状态的标识结果的有效性，并形成记录。⑨防止检测设备因调整不当使其校准失效，则对其重新校准，以满足精度要求⑩所有检测设备（包括公司自己的、租用的和顾客提供的）部建立分台帐，由各级计量员分别管理。检测设备维护保当顾客或其代表要求时，可提供有关检测设备的封存和重新启用。②封存的检测设备，由各使用单位隔离保管不得使用进行检定或校准，确认合格后方可使用并重新进入周检计划。报检测设备检定不合格又无法修理或无修理价值的由使用单位填写报废申请表，由全质办负责人批准后方可予以报废，同时在台帐中注销。检验和试验状态控1、从产品的进场施工安装到最终交付，对全过程的检验和试验状态加以标识本文“产品”定义：甲、乙采购物资（成品和材料），施工工序、预制件（半成品或成品）、文件（包括施工组织设计、施工方案、制度等）3、当发生下述情况时应作如下处理“已检待判”可通过论证必要时可通过权威部门判别为“不合格”、“合格”和“优良”。4、检验和试验状态的标识方①对进货产品可采用标牌的方式②对分部或分项工程及工序等可采用质量评定表，验收记录等①由项目部质量员对状态标识进行检查和监督，资料员负责收集保存识人重新确认标识；无法判别的，应重新进行检验和试验。对检验、测量和试验设备的控备报验表，上报总承包单EPC球辽宁公司加氢项目部，再由寰球辽宁公司上报监理及相关单位，经总包单位组织相关单位代表实物核实无误，办理相关的入场手续。特殊工序质量控别，允许结合本企业的具体情况，使用不同的控制方法。特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检验，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证特殊工序所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复检必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和以减少人的因素引起的质量波动。应对工作环境进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证对特殊工序，根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。对有特殊施工材料的采购文件应明确规定物品规格、材质和技术要求，必要时，还应提出质量保证的要求。管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察，并经试用验证认可后才能定点。进厂工艺材料必须有制造单位的合格证明文件，重要材料必须按规定复验，无合格证或复验不合格的材料禁止入库和使用。超过保管期限的材料必须按规定重新复验，办理延期使用文件，经审批后方可使用。应提供符合使用要求的贮存场所和配套设施，并建立严格的保管、标志、发放、使用和回收制度控制施工不合格不合格品评价和处置不合格品的分后完全符合工程质量、使用及功能要求的物资或工序，可认为是轻微不合格；认为是一般不合格；物资或工序，可认为是严重不合格。不合格品的记录和标识，在工程建设中所有通过目测、校对、审核（会审）、检验和试验发现的不合格品，应按照《不合格品控制管理规定》的要求对不合格品进行记录和标识，以防止不合格品流入下道工序，确保工程建设质量；格品应立即运出现场；时，不得继续下一道工序的施工；标识和记录的管理；质量经理根据具体情况，向有关责任部门/单位、监理公司和业主发出书面通知，防止不合格品的使用，并采取措施组织不合格品的有效回收和处理；不合格品的处修改、加工、处理报废不合格品的处置均由各责任单位负责，质量控制部予以检查和督促更改规定》；当属于严重不合格品构成质量事故时，执行《质量事故处理管理规定以争取设计变更的办法来达到“符合”的目的；（除设计不合格品有关部门批准；质量控制部向监理公司通报进行审查后报业主批准，所有损失由责任方承担；时进行检查，对出现的不合格进行控制。数据分析与改本项目根据施工过程检测、报验和顾客及相关方反映的信息，建立科学的数据分析，以便持续不断地改进产品和质量管理体系，增强顾客满意。数据分析计项目内审员定期对该项目体系运行情况组织检查和评价，结合相关信息制定改进目标质量事故处在检验批验收时对严重的缺陷应推到重来，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决后重新进行验收。个别检验批发现试块强度等不满足要求等难以确定是否验收时应请有资质的法定检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收。能的，可予以验收。严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方承担经济责任。组织有关质量问题专题施工质量例会、专题（协调）会议三种类型。现场经理每周组织一次、装置施工经理每天召开内部工作例会，协调解决随时出现的施工质量控制及合同执行出现的问题，并布置下一步的工作；通报施工过程中质量控制工作的成果和存在的质量方面的问题，并协调各方解决问题；问题以及突发的质量事件进行讨论、研究与解决；质量专题会议会议纪要（记录），下发相关单位、部门或人员，并交文件控制人员保存、管理。定期发布施工质量周报、月报和专题报告质量经理定期向业主、监理、公司报《工程周报》中的质量报告报告》。编制工程质量月目部主要采用定期调度例会、书面记录、张贴栏通知或口头等的方式进行信息沟通。定期调度例会沟通：定期参加业主组织的生产会议和项目部每周一定期召开的会议，传达业主信息，进行项目内部交流，部署下步工作，对上周质量体系运行情况进行总结和书面记录沟通：当有关项目的材料、设计、进度、质量、安全、成本等重要信息需要及时沟通时，采用书面记录（如备忘录）进行，以便于追溯。一般的日常管理信息沟通，采用在张贴栏通知的方式（住地）和口头方式（现场）进行。项目部与公司及外部沟通的信息：根据工程项目的特点，项目部采用周（月）报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。周（月）司，工程监理和业主主管部门；对班组的沟通则采用板报、公告、会议方式进行传递。对每月的质量检查情况，应及时进行汇总。采用内部文件的形式发至项目各部门和施以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。施工质量记查。质量记录的填写与保设备（材料）材质证书由材料部收集整理检验记录、试验报告、工程质量评定由质检员部收集整理编成册。施工班组原始记录按公司《施工班组原始记录表格》规定的表格，班组兼职记录员必须用碳素墨水或不易褪色的笔填写，专业技术人员负责根据施工原始记录填写交工技术文件，并负责收集、整理成交工资料，移交建设单位。交工技术文件必须以书面原件和电子版两种方式存在，即在计算机输入填写内容后，打印，交相关单位及负责人签字认可，一式四份。书面和电子版统一交资料员归档管理，各专业技术人员应积极配合。质量记录原则上不对外借阅，但合同要求，在部门或项目主管领导签字认可后，办理借阅手续才可借阅。内部检查或借阅，资料员同样需办理相关手续。报表类报序书面材料名责任人或部收报单型时工程统一编号目录(新开对记录的其他控报表类报序书面材料名责任人或部收报单型时工程统一编号目录(新开1项目总工程公司工程开工程2施工组织设各专业技术公司工程编制完3施工组织设计、施工方案各专业技术公司工程编制完4质量计各专业技术员公司工程编制完质检员5工程质量检验评各专业技术员公司质量分部、分项和位工程完后质检时填6专业及工程技术总有关技术人员公司工程工程结束后技术负责个7竣工工程交工资有关技术人建设单位档案工程结束后个8竣工工程归档资有关技术人公司档案工程结束后个9信息反馈材项目总工程公司工程发生后及时告关特过程汇总项目总工程公司工程编制完生活生产临时设施申报审表；临时设施实施工程技术公司施工策开工现场临设平面布置文控行管项目部施工月报、周工程技术公司工程管理月/月报关特过程记录清工程技术公司工程月每月月特工序工艺文件执行监项目总工程公司技术月发生后每月记末工程产品包装防护记录工程技术公司施工季每月随质量过程和最终产品标识策质检员公司质量计划上编制完报公司设备材料随质量进货产品标识策材料计划上编制完报测量设备台帐季度工程技术计量季季测量设备抽查情况月统计质检员计量月每月25测量过程台质检员计量月每月测量设备确认记质检员计量月每月过程监视控制计划及记质检员计量月每月检定证书复印件（准仪、经纬仪、全测仪等的原件工程技术计量汇总上设 封存单、转移单、废月每月项目部设备台工程技术公司设备材料月每月设施维护保养计工程技术公司设备材料季季机械设备维护保养季度报工程技术公设备材料季季设备事故报

公司质量安全

月 每月能源月消耗统计 项目安全 公司质量安全 月 每月报设备购置申请公司施工公司设备材料季报年季报设备购置申请公司施工公司设备材料季报年季末年报质量控制点划随质量项目总工程公司技术计划上编制完报控制项目工程公司技术部、司质量周质量检验试验计划项目质检公司质量安全月每月25（重大不合格品通知及处验证记项目质检公司技术、质部随发生时纠正措施实施记各部对应部季季预防措施实施记各部对应部季季进货产品不合格品报公司工程管理随发生一个月材料部，设材、质部采购合同台材料公司经营、设部月发生一个月合格供方名公司材料公司经营、质月完工后管理公司职工年度培训计企管公司其他部年每年1合同评审记录公司经营公司各部年合同签定顾客满意度调查项目经营公司经营管理年质量回访记录卡用户意见录项目经营公司经营管理年根据质量回计项目部ISO9001OSH/E每月28

季报年

季末年体系运行控制记录

项目部室负责人公司技术质量 月工程建设采用技术标准明细

项目部室负责

公司技术、质量年报

工程开工程建设采用技术标准统计

项目部室负责

公司技术、质量年报

工程开质量OSH/E/安全不合格信台

项目部室负责

公司质量、安全年报

完工后工程（产品）质量记录清 项目部室负责

公司技术、质量随时

工程开施工日

月公司技术、质部班组原始记 施工班 专业工程 月材料验收记 材料 项目材料 月进场设备能力认可记录及量器具台

月项目设备 公司工程管理文件和资料发（收回记录受控文件清

文控行管

项目各部 月工程宣传照 文控行管 公司企管 月工程宣传录 文控行管 公司企管 月程、单项工程划分

月质检员 公司技术质量

工程开工内部及甲方监理会议纪 文控行管 项目工程 月备忘录及来往函 文控行管 项目各部 月质量活动记

检定证书复印 计量办 月各种持证人员情况汇总 人力资源 项目工程部、质月量、安全每月施工质量大检查记录整改情况汇

项目质量

项目总工程师、月报ISO9001体系运行记各部图纸\变更工程技术签证各相关部项目部各部室管理制文控行管公司各部月公司施工部、公司各部月公司施工部、技月术经营月企管随上述资料的原件在工程交工之后必须归档到交给公司的交工资料施工重点、难点之一：不锈管安装措施之一：成立不锈钢管线施工队、精心施工，确保质量符合规范要工程概本工程的不锈管道很多高压管道施工的重点、难量。保证质量措项目部成立不锈管线施工质量保证体系，制定质量保证体系运行的系列程序，这些程序包括高压管线进场检验程序，焊材采购、保管、烘烤、发放、回收程序、焊接程序、热处理程序。严把材料质量管，不锈管材进场后，必须进行质量检查，检查方法可选用目测和磁探及时消除缺陷。材料入库。材料入库前必须按设计图纸要求，认真核对其材质，规格型号等；所有材料（管材、管件、阀门等）都必须有材质证明书和出厂合格证。没有材质证明书，或检验不合格，或实物与设计不符的材料作好标识，分开存放，不得使用。等缺陷；焊接钢管的焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑、夹渣等缺陷存放在室外的材料应垫高，必要时遮盖好。确认材料的标识是否正确和清楚。不锈钢钢管等材料必须作好标识移植工作阀门管理。阀门出库后应尽快安装，减少在现场堆存时间；小阀门堆存在集装箱内，大阀门堆存在工作现场；阀门不能打开。阀门进出口保护盲板不能随便拆除，以防止异物即在阀体标记，以防止阀门错用；水中氯化物含量不得超过100mg/，试压系统的压力表不应少于二块；精度不应低于1.5级；阀门壳体压力试验的试验压力应为阀门公称压力的1.5倍；阀门出入库，应按照铭牌上的主要内容进行登记、建帐。试验合格的阀门应作试验记录和标记。切割，打磨。1、参加工艺管道施工的焊工都要按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试，取得相应项目的合格证,从事本项目焊接的焊工应具备Ⅰ（碳钢、Ⅱ（低合金钢Ⅳ（不锈钢）全位置氩弧焊或手工电弧焊合格项目资格。2、焊接工程开始前，焊工必须参加现场培训和考试，考试资格后方可上岗3、施工过程中，施工班组应认真作好焊接原始记录，每天上报相关工艺技术员和焊接技术员，并分类存档保管。管道焊接完成后及时在焊缝实体和管道单线图上记录管线号、焊缝号、焊接位置（指固定焊口、焊工号、焊接日期等，并在单线图上标记探伤标记和热处理标记。j）焊材管焊接材料是保证焊接质量的一个重要因素，因此必须加强焊接材料的管理。现场设专用焊材库和焊条烘烤房，库房保管员负责焊材的入库登记及焊材入库检查；焊条烘烤房设专人负责焊条烘烤前检查、烘烤、发放、回收、记录。现场管现场环境要焊接电弧1内的相对湿<90%风速：焊条电弧焊8m/s；气体保护焊时天气：无大雾、雨焊接环境温度＞0℃措施，达到焊接环境条件后方可进行焊接施工。5)不锈钢的焊接应注意焊接电流一般比碳钢降低20%左右焊接时，应采用小电流快速焊，等焊层冷却后再焊下一道，层间温度要≤100℃，以减小焊缝过热，增强抗热裂纹的能力。焊接过程中，应采用短弧，焊条最好不作（或稍作）成的焊缝不宜过宽，一般不超过焊条直径的3倍。焊接结束或中断时，收弧要慢，弧坑要填满，这样能防止火口裂纹奥氏体不锈钢焊接施工，应使用不锈钢丝刷，不锈钢尖头手锤和扁铲，电动砂轮机也必须专用严禁作为它用。焊后热处T≥30℃时按工艺T＜30缓冷。不同厚度的接头按较厚组成件要求进行热处理；或电阻加热将焊缝区加热到20～35℃并保持30分钟以上，然后保温缓冷，其加热范围与热处理时相同。不小于100m，以消除应力和改善组织。采用各种长度的绳形或各种规格的履带式加热器KRZK130或3120型热处理控制器控制温度、长图式打点自动温度记录仪记录温度曲线。丝捆扎，使热电偶紧贴在被加热面上。《夹套管施工及验收规范》FJJ211-《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-夹套管安装的坐标，标高水平度、垂直度应符合设计要求，其偏差值不应超过下列规定：、坐标偏差、标高偏差、管道安装的水平偏差≤１／1000，最大不超过、管道安装的垂直偏差≤１／1000，最大不超过１５ｍｍ质量控制措施职，制定质量控制制度。着重控制材料检验、管子坡口、组对、焊接、清理等主要工作环节质量通病治理工焊接质量通病的治焊接质量通病：焊缝成型差、焊缝咬边严重、余高超标、打底未焊透、飞溅多，药要清根，盖面后要处理焊缝表面药皮、咬边等管道安装质量通病的治管道安装质量通病：弯头组对角度不符合设计要求，直管段组对管中心线不在一条（形成夹角），焊口错边、安装横不平竖不直（不水平、不垂直），装，管件材料用错（壁厚、材质用错）。领料。配备精确度较好的水平尺或线锥。钢结构质量通病的治钢结构质量通病：钢结构方向错误，型材断面加工质量差，焊缝高度不够，横梁纵横向不平，立柱垂直度超标，斜梯踏步不平，栏杆不直，扶手拐弯处不流畅。治理办法：组织作业人员熟悉图纸，施工方案，进行技术质量交底。严格执行工序控制点检查制度，型钢采用半自动氧乙炔火焰切割，用角磨机对坡口进行处理，及时检查节点放线是否正确，纠正立柱组对误差。时消除焊接缺陷。用经纬仪找立柱的垂直度。设备安装质量通病的治设备安装质量通病：垫铁尺寸不符合要求，传动设备联轴节对中精度不够，塔设备塔盘水平度不够、设备灌浆不密实、设备接管口不封闭；成品保护不到位、储罐底板平整度不符合要求；加热炉筑炉料与墙板接触不密实；口必须封闭。电气、仪表通病的治不美观；电缆接头质量差，做不起耐压试验；查合格后方可安装桥架；安排熟练工仅想电仪接线，统一标准，要求美观。防腐工程质量通病的治差大，材料用错。质量办法：作业前组织作业人员熟悉设计图纸，做到用料正确；涂刷底层前需先除锈绝热保温工程质量通病的治点，严格执行工序质量检查制度。质量控制点设检验和试验计施工测试、检验仪器设备一览表附录：质量控制点设序质量控制控制主要内等序质量控制控制主要内等 备1施工图纸会审、设计交理解设计意图、解决图纸中存在的问题、落实设文件是否齐全；设计是否漏A2施工组织设计、施工方审进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工艺、工序；人力、机具安排A3测量定位放施工区域坐标点、水准点；建（构）筑物的主轴线B工程定位测4焊材检产品合格证、出厂检验报告、复试报B5钢结构型材材料验产品合格证、出厂检验报告、复试报B6基础验轴间距、标高、地脚螺栓大小、间A7型材除锈验除锈等级是否达到设计要B8型材底漆验涂料的产品合格证、出厂检验报告、复试报B9钢结构检验批验轴间距、横梁标高、材料规A检验批按轴间距、立柱垂直度、横梁水平B焊接质量检超声波、成型、咬边、气孔A最终验施工质量记录、质保书资料、焊缝无损监测记录A现场实测实量记给排水管道安装工程主要质量控制序序号质量控制控制内等 备图纸及其它设计文件是否齐全；水准点、坐标1施工图纸会审、设计交A尺寸正确性，设计是否漏8金属管道组对、焊焊条及焊接设备管理情况；焊道表面质B9管道隐管线的转折点、起止点、井室标高和管顶已标B井室与穿越管井室外观质量及井盖标高；管道标高与套B给排水管道的冲给排水管道的冲洗记录B管道水压试按施工验收规A管道渗水试按施工验收规A交工验施工过程的技术资料、质量评定资料审A施工技术质量措施，质量控制点设置施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准2施工方案/技术措施审A范、施工工艺、工序；人力、机具安焊接工艺评定/焊工资配合焊 焊工、质量检查人员资 审 接专材料合格证、质量证明书、出厂检验报告、复验4材料、管配告；材料外观及几何尺寸、硬度及无损检测；现场材料标识管5消防器材检按设计要求及相关规B6管道基按设计和施工验收规范要B7铸铁管道敷铸铁管道敷设的直线度接口方向接口填料深度B接口外观质量，管道不允许悬序序 质量控制控制主要内等 备施工图纸会审图纸及其它设计文件是否齐全；阀门、安全附件及材料 计交 验标准；水准点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏施工方案/技术措施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、 施审 工工艺、工序；人力、机具安焊接工艺评定/焊3工资格审

焊工、质量检查人员资

配合焊4材料管配件到货材料合格证、质量证明书、出厂检验报告、复验报告B验 度及无损检测；现场材料标识管51.试压场地及试压站、阀门试压方案、及管理程阀门试A2.阀门强度及密封试验,试压记B6管道焊接材料管焊材保存、烘烤、领用、发放程B配合焊理接专7焊接热处 热处理设备；热处理工艺、热处理后的硬度抽B配合焊接专8管道内部清理及管道内部及封堵的方法和措施要在施工方案中详细说明A封 并且在施工过程中严格执行9弹簧支吊架安装SH3503J413固定管架及弹簧支、吊架调整记B安全阀调试及安安全阀型号、规格、使用介质、开启压力核B全附件安补偿器安 补偿器形式、预拉（压）量、偏移B与动设备连接的法兰平行度、安装偏差、有无附加应B管道安管道静电接 接地位置、接头形式、接地电阻、管道静电接地施工记B配合电气专管道隐 隐蔽项目、位置、隐蔽记A试验方案审批、试验台帐，焊接、热处理、探伤完成管道试压条件确吊架及临时加固正确齐全；试压方案批准；压力表校验B认成试验压力、升压速度、保压时间、管道焊口耐压情况、管道试A压记吹扫清洗方案审批；设备、仪表、安全阀、调节阀的隔吹扫清洗B及保护；清洁情试验方案审批、试验台帐；过程中检查；管道复位；填系统气密性试A记19交工验收19交工验收A序 质量控制控制内等 备施工图序 质量控制控制内等 备施工图纸会审、设图纸及其它设计文件是否齐全；尺寸正确性，设计是否1计交项A2施工方案/技术施审施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、工工艺、工序；人力、机具安A3材料检材料合格证、质量证明书、技术资料、检验报告、复验报告A材料外观质B4涂装前表面处除锈质量等级、除锈方法、除锈质B5涂装质按设计图纸及施工验收规B搭接长度、隐蔽前补B6防腐层检防腐层厚度、电火花检A7管道保温条件管道试验合格、防腐施工完毕、固定件、支撑件安装完B认8保温施保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接、外观质B9交工验施工过程的技术资料、质量评定资料审A塔类设备安装工程主要质量控制序序质量控制控制内等 备1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准点、坐标 尺寸正确性，设计是否漏2施工方案/技术措施审施工技术质量措施，质量控制点设置；施工工艺A工序；人力、机具安3焊接工艺评定/焊工资审焊接工艺评定有效性；焊工、无损检测、质量检人员资B焊接业4设备到货验A设备开口方位、外观质5设备基础检查/交基础表面处理、基础标高、方位、地脚螺栓、预A会同孔位建专6设备现场组装、焊接、处理、检坡口尺寸、组对间隙；焊接工艺、无损检测比例检测工艺、热处理工艺执行情况；焊道外观质B7设备吊装就位、找垫铁数量、间距；标高、中心线、垂直度、设备B管方位确8二次灌灌浆密实度、配试B9梯子/平台/附件安梯子、平台安装尺寸、焊接外观质B内构件安内件水平度、间距、溢流堰、泡沫网安装尺B压力试验/气密试试验压力值、升压速度、保压时间、设备筒体耐A情设备封闭检内部清洁度、杂物清A防腐、保温、防火涂层质量、保温及防火材料质量、保温层厚度、B护层安装、防火层施交工验施工过程的技术资料、质量评定资料审A容器类设备安装工程主要质量控制序序质量控制控制内等 备图纸及其它设计文件是否齐全；水准点、坐标施工图纸会审、设计交 尺寸正确性，设计是否漏施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置；施工工艺 工序；人力、机具安3焊接工艺评定/焊工资审焊接工艺评定有效性；焊工、无损检测、质量检人员资B焊接业4设备到货验A设备开口方位、外观质5设备基础检查/交基础表面处理、基础标高、方位、地脚