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文档简介

联合建材混凝土试验室质量管理体系内部审核2013年度计划编号：审核目的评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为2013年月第三方审核作准备。审核范围试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各场所以及过程。审核依据实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。审核组第一组长：组员：第二组长：组员：实施项目及要点时间负责人协助人1、编制部门内审检查表2、开展第一次质量体系内审3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展第二次质量体系内审7、不合格项纠正8、跟踪审核9、开展管理评审10、接受第三方审核备注编制人：批准人：批准日期：试验室年度计划第一次内部审核实施计划编号：日期时间审核内容审核部门内审员编制人：批准人：批准日期：试验室内部审核检查记录表编号：被审核部门管理组部门负责人内审员审核时间年月日准则、章、条、号审核内容及方法审核情况记录6.2第一款询问人员的培训情况；岗前培训，在岗培训；检查培训记录。6.2第二款对照手册中的人员逐一检查上岗证6.3检查人员业绩档案6份8.3检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符；检查所有在用仪器是否有明显的标识。8.4抽查仪器设备档案25份9.1第一款抽查10台仪器设备的检定证书；抽查5台仪器设备的校验证书。9.1第二款抽查年度周检计划及校验计划9.6检查仪器设备的运行检查记录11.1检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。11.2第一款抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。11.2第二款发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。试验室质量体系内部审核不符合项报告编号：受审核部门管理者受审核部门负责人内审员审核日期年月日审核依据评审准则及质量手册、程序文件不符合情况不符合事实描述不符合准则条款不符合性质基本符合不符合内审员年月日受审核部门负责人确认年月日不符合情况原因分析对评审准则学习不够，没有掌握对投诉处理的原则；对用户投诉的不同情况的处理办法缺少具体规定。纠正措施纠正措施及计划1、组织管理室全体人员于月日前认真学习，掌握对用户投诉处理的原则要求；2、在质量负责人指导下于月日前编制《顾客投诉处理规定》，交最高管理者批准并发布。内审员认可同意管理室编制的纠正措施及计划审核员：年月日部门负责人确认同意管理室负责人：年月日纠正措施完成情况1、已于月日管理室全体人员学习了有关要素和程序文件。2、已于月日按部门文件形式发布了《顾客投诉处理规定》。纠正措施验证纠正措施及计划已于月日全部落实完毕，并符合要求。内审员：年月日试验室质量体系内部审核报告编号：被评审单位报告编制人审核日期内

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