项目运营目标书-模板

XXX公司XXX项目项目运营目标书二。xx年x月.质量管理目标（工程管理部组织讨论和填报）产品质量要求项目单位XXI期XX2期XX3期工程质量裂缝 1土建渗漏给排水土建、装修工程部品质量（橱柜、洁具等）电器工程其他（煤气、公共部份等）质量管理措施事前｝空制：1）图纸会审2）施工前对易裂易漏部位的材料控制3）材料做法4）节点做法事中控制事后控制.项目风险提示（根据项目风险识别点识别）序号风险内容可能后果风险系数应对措施过往案例12345678910可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等风险系数：高（很有可能）/中（难以估计）/低（微弱可能，仅预防）目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".项目经营决策指导意见2\o"CurrentDocument".项目经营目标4\o"CurrentDocument".项目开辟进度目标6.项目开辟成本管理目标8.质量管理目标9.项目风险提示10.项目经营决策指导意见项目战略目标：此部份包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或者产品标准化提升意义等。项目开辟策略：项目整体开辟策略：此部份描述开辟策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。开辟策略：(选项示例)□进度优先□品质优先□利润优先□建造先行口景观先行口建造与景观同步其他战略控制性指标：为达成上述目标，经公司运营管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚性指标，各级项目经营开辟计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：控制指标项目整体目标值各年度预期备注1st年度2nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率——————内部收益率(IRR)投入资本回报率(ROIC)开辟指标销售面积新升，面积竣工面积结算面积宣里性指标管理费用率销售费用率目标成本变动率工程质量评分客户综合满意度评分注：.各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标,如管理费用率；.目标成本变动率为结算成本/正式目标成本的偏差；.工程质量评分由总部工程管理部根据过程工程巡检和内部验收综合评定；.客户满意度评分由总部营销管理部每年对交付的项目进行客户满意度调查。13产品线方案:所属产品系列：产品系列：（频示例）□城市广场系列□花园住宅系列□生态别墅系列其他项目成熟度：组合产品项目：（选项示例）可参照项目多层□创新「口口□成熟产品□标准化产品小高层□创新产口口□成熟产品□标准化产品中局）层□创新产品□成熟产品口标准化产品局层□创新产品□成熟产品□标准化产品情景洋房□创新产品□成熟产品口标准化产品别墅□创新产品□成熟产品□标准化产品酒店□创新产品□成熟产品口标准化产品写字楼□创新产品□成熟产品口标准化产品1.4其他管理目标:如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等.项目经营目标：主要经济技术指标:项目基本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价（亿元）楼面地价（元/平米）开辟物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期 1占地面积（亩）1.1总占地面积1.2建设用地面积1.3代证回枳2建造面积（m2）2.1住宅2.2商业2.4车位3可销售面积（m2）3.1住宅3.2商业3.4车库4容积率（万m2/hm2）5绿化率6总户数（户）7总人口（人）说明性文字：项目收益估算（财务管理部提供）序号项目名称合计—期三期备注1销售收入（万元）1.1住宅1.2商业1.4车库2销售成本（万兀）3管理费用（万元）4销售费用（万元）5两税一费（万元）6所得税（万元）7净利润（万元）8毛利率（%）9净利率（％）说明：〃管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率〃在分期中无须填报。两税一费指土地增值税、营业税和财务费用项目资金计划现金流出现金流入净现金流量地价款土出建造款支出营业税及附加销售费用其他合计年第1季度第2季度第第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度.项目开辟进度目标重要说明：在项目各期关键节点计划基础上，需进一步细化第一年度的项目一级计划和二级计划。项目开辟进度总体规划第一期第一期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数(地下/地上)建造面积(rw)合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期前提条件：说明1:项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例：桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化……说明2:每次计划变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面：.上一版计划相比，计划变更的内容说明。.项目开辟关键路径的描述。.项目管理过程中一些非常规措施的说明。.从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。3.3项目开辟进度计划（运营管理部组