仓库管理流程制度方案制订-仓库主管必看

仓库管理及操作流程物流管理部05年5月目录1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程一、仓库SOP流程介绍二、中转仓相关操作流程1、订单流程介绍2、发货流程介绍3、收货操作介绍4、仓库管理操作介绍5、帐本管理操作介绍6、仓库盘点操作介绍一、仓库SOP流程介绍1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定目的适用范围职责分工统一天津、上海中转仓的库、区、位号的设置和位置编码编制的规定上海中转仓、天津中转仓仓库经理：位置设定仓库扣作员：位置划定统计员：在电脑输入位置编码释义123456序位号：用1-9数字或者A-Z表示仓库库房编码的顺序排列区位号：用0—9数字表示堆放仓库内按区域划分的顺序号码，或者用0—9数字表示高架仓库内货架排列顺序的号码层号：用1-9数字或字母A-C表示仓储位置的上下层次排列的顺序位置号：用0—9数字表示仓储位置的顺序排列产品生产部（产品入库）生产部（成品仓库）外包装检验中转仓（产品入库）中转仓（产品堆放）中转仓（产品储存）中转仓（产品防护）中转仓（产品出库）中转仓（出库备货）中转仓（产品搬运）运输公司产品装运送货完成入库YESNO华润仓（产品入库）华润仓（产品出库）总仓CDC分仓RDC客户签收中转仓（产品拣配）运输公司产品防护产品防护控制程序2、产品入库、储存作业标准目的明确成品在入库、储存方面的规范操作。适用范围职责分工仓库经理：仓库管理、事务协调帐务统计员：帐务工作、日常内务工作。搬运工：搬运工作、产品出入库具体内容1、产品入库规章、流程2、产品储存规章、流程3、产品堆放规定适用地点：天津中转仓、上海中转仓适用人：仓库经理、搬运工、仓库帐务统计人员(1)、产品入库1）仓库经理审核中转仓单据的效性。2）仓库操作员根据仓库流转单据上所写内容，检查入库产品的品种、色号、包装、规格等是否符合管理要求。3）在产品御车时，必须按生产批号、产品代码、包装规格等要求堆放在垫仓板上，收货人员当场点清入库产品的数量，核对入库单据，承运商运输单据，确认无误后才在相关单据上签字确认。在收货入库时要检查产品外包装是否有破损、变形、漆油是否有渗漏等现象，如有在运输回单上记录清楚，并要求承运司机签字确认。4）仓库操作员要选用正确的运输设备进行入库操作，防止在搬运过程中振动，摇晃、撞击造成破损，并当场对入库产品的数量进行清点核查。5）成品入库后，操作应选择合理的库位进行存放，按货位卡的要求详细纪录入库产品的相关信息，并在入库单上写明入库产品数量、明细等信息，并签字确认。6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在入库凭证上盖上相关印章。并每月按编号装订、归档、保存。(2)、产品储存1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在

不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。3）油性涂料需存放在油性仓库内（如油性仓库存储不下，则可以存放在比较

适宜的库房储存），油性仓库相对湿度应在90%以下，做好油性仓库湿度

跟踪记录工作。4）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息

进行分类。5）重视库内产品的外包装质量，估好成品保质期内的安全储存。(3)、产品堆放规定1）库内产品堆放整齐、平稳、上下垂直、排列直线，四周墙距保持在20—50公分之间。2）堆放标准：A、0.5升至3.5升以下包装：最高堆高10层（每垫仓板叠高5层）

B、5升包装：原则上堆高8层，上下各四层。特殊情况（解决同一批号零头涂料）可堆放为下四上五，叠高限度9层，上层用保险带捆扎。

C、18升包装：原则上堆高6层（上下垫仓板各三层或上、中、下垫仓板各2层）。特殊情况（解决同一批号零头涂料堆放）可在6层高中间二排加1桶，用保险带捆扎。3）零散涂料堆置规定

A、出库时，各类规格、包装的箱或物要一层一层地搬，在垫仓板上的涂料桶或箱不能呈宝塔形，符合堆放安全和便于清点的要求。

B、垫仓板上18升包装腔作势不满16桶时，不可以在第二层上有堆放（平摊）：垫仓板上5升包装不满9箱时，不可以在第二层上有堆放（平摊）

C、垫仓板上堆头涂料堆放原则为从左向右，先里后外；搬运时应从右到左，从外向里（桶或箱同样操作）

D、选用合理化的装卸工具，轻装轻御，确保物和箱的外包装不受损伤。产品入库流程运输单位仓库经理操作员仓库帐务员转仓运输单据审核御装验收成品进库安排库位填写货卡复审单据目的使用范围具体操作流程为完善公司货物发放手续，避免因手续不完备产生的纠纷及损失，特制定本流程。涉及成品提货的一切事宜客户方手续办理、审核1、委托公司代办运输类客户，要与其商定好重货、轻货运输价格、货物到达时间、保险购买办法、运费结算办法、索赔办法、客户签收方式等内容。在商定好之后，由公司制定一份运输协议，双方签字、签字后生效实施，客户签章要清晰。将客户签章确认的协议传真件复印一份留存。2、自提类客户：A客户自派车辆运输，首先客户要有一份知会说明提货自派车辆，平时提货以传真的盖有客户公章（字迹清楚，公章明晰）的派车单为装货依据，委托所指派司机全权办理相关提货手续，客户传真的委托书需复印一份留存。

B客户指定货公司代办运输，客户传真盖有公章（清晰）的委托书，委托书内容应写明委托公司注册全称，货运公司法人代表、身份请号码，货运公司详细地址、联系电话、营业执照注册号，客户所传真的委托书需复印一份留存。3、成品提货手续办理货运公司提货手续办理、审核1、客户自派车辆运输的：以客户所传真的派车单为装货依据，依据客户派车单注明的车牌号码、司机姓名、身份证号码对实物进行核对，核对车牌号码与行驶证号码、客户传真的号码是否一致，核对司机姓名及身份证号码与客户传真的内容是否一致，货物交接签收的相关签名一定要让客户传真件上指定人员签名，严禁让其他人员签名或其他人代签委托书上指定人员姓名。一定要确保各项手续办理完备后才给予放行。2、客户指定货运公司运输的：货运公司要有相关授权书、营业执照复印件、提货凭证样本、有固定人员办理手续的货运部还需有相关人员的身份证复印件各一份留存。平时提货如果以派车单为提货依据的，要认真核对车辆车牌号是否与派车单所写号码是否相符，货物交接签收的相关单据一定要让派车单上指定人员签名，严禁让其他人员签名或其他人代签委托书上指定人员姓名。如果货运公司平时提货以货物托运单为提货依据的，有固定提货人员的要固定提货人员办理相关单据。托运单上公章（清晰）要与客户传真件上的货运公司全称完全一致，托运单上数量与实物相符。一定要确保各项手续办理完备后才给予放行。3、委托公司代办运输的货物发运手续办理：与货运公司就相关事项签定合同，并将其指定提货人员的授权书、及身份证复印与合同留存一份。提货的相关单据签收一定要让货运公司指定提货人员签名。一般情况下要有货运公司开具的派车单才能提货，以核对提货车辆、人员的合法性，保证货物安全。4、集装箱运输手续办理、审核；船运货柜订单以委托书为准，每天将所订集装箱类型、数量、装货地点、装货时间、送货地点、收货人等资料以委托书形式传真给船运公司。车辆到厂后，确定是否有装箱单、派车单、货物运输委托书，并依其核对箱号、封号、车号等是否正确。检查箱体是否完好。检查符合后给予装货。装货完成后，根据仓库发运记录表填写装箱单等相关单据，将随货同行的送货单据进相应柜中，监督、核实货柜车司机施封是否完好、正确，确定一切手续办理完毕后，予以放行。4、提货车辆装货具体操作要求目的适用范围规范天津仓、上海仓提货车辆的装货适用到天津仓、上海仓提货的相关车辆职责分工搬运工：出库产品的装车工作仓库经理：单据的审核、签字，出货产品种类、数量的清点。主要内容1、装货前的防护与检查2、装运的作业要求3、装柜的具体要求(1)提货车辆具体装货要求A、产品堆放在露天场地时，必须准备相关保护用品。B、装车前先对产品进行检查，如表面脏物的清洁、外形的检查（如外形有变形，要通知仓管员及时更换）、发运车辆的检查等工作。A、汽运的装车作业要求：a、汽车与产品有接触的要垫纸皮。同一车的桶与箱为2：1是较安全，桶箱混装时，先放一排箱，再放2-3排箱再在箱上放3层桶。若桶的量>500只能放4层高，170KG的大桶只能放两层高，层与层之间要放垫胶板。装方桶时高度不高于5层。桶的最大承受量是120KG，箱的最大承受量是160KG。B、装柜的作业要求：a、桶箱混装时，每5排桶之间要隔2排纸箱，桶小于等于10KG时置放在箱上，最高桶放6层，上面不再放箱如果需加箱，重量不大于32KG。

桶大于等于10KG时小柜（20尺）所装高度不超过4层，大柜（40尺）不超过3层。大柜桶多于500个时，要先垫两层箱再装桶，小柜桶多于500个时由发运组指定装柜方法，最靠柜门的货物不能是桶。1、装运前的防护与检查：2、装运的作业要求：(1)提货车辆具体装货要求中午下班及装完货后必须整理现场，对杂物进行清理。离开时收好登车桥和铁板。未装完的柜中午离开时要关好柜门。装柜完成后，由发运组以数据码相机拍照存档，并标明日期与柜号。车到达目的地后，如属装运不当所造成的损失，由部门处罚条例追究相关人员责任。箱桶备注每箱净重（KG）层高小于等于1211小于等于10每桶净重（KG）层高62小于等于34小于等于32KG15~16918202428~32867514~30170~180箱上加桶桶上加箱其它特殊情况参照标准执行装车码放高度与规格对照表3、装柜的管理要求：5、发运作业指导书目的使用范围具体内容科学合理地对发运组各项工作进行分工，提高发运工作效率，减少客户投拆，提高到货及时率、完好率及交货准确率。所有从华润涂料厂中转仓出仓的成品、宣传促销资料、涂装工具的发运均适用。工作职责：1、仓库经理：根据每日发货计划，制定车辆装货计划，并知会相关部门；处理客户关于运输方面的投拆，确认客户对投拆处理结果的意见，根据每月的发货情况及客户投拆情况，编制客户投拆处理分析表，处理退货运输方式及运费问题。并跟踪处理结果。跟踪各承运商的运输途中、到达情况，综合评估各承运商的运输能力，为合同的签订、解除提供依据。了解运输市场情况，保证运输价格保持同行较低水平，及时针对国家政策采取应对措施，保证货物及时发出。监督属下员工工作开发情况，确保所发货物相关提货手续齐备。做好与各部门、各客户、各承运商的沟通、协调工作，保证货物及时、准确、完好送达客户。5、发运作业指导书具体内容工作职责：2、发运员：负责车辆到厂时间、离厂时间的记录，根据货物实际备货情况及

车辆到位情况，及时知会相关人员对车辆进行跟催。办理厂车发货手续，负责跟踪厂车发货货物的签收情况，收集货物签收回单。处来提货车辆提货手续审核，办理《运输记录明细表》交打单员打单。负责空罐、辅料仓及公司各部门资料的签收、记录、发放工作。3、帐务统计员:负责办理《产品运输通知单明细表》并提供相应的送货所需资料给承运商。制作保险月报表，办理破损索赔事务。制作华润厂、西斯廷厂发货运费月报表、审核运输回单，办理相关运费支付手续。负责备用金支付项目的审核、支付、报销工作。负责武汉空罐运输车辆寻找工作，办理相关手续，并跟踪送货情况，确保及时供货。协助组长做好发货计划的通知、车辆到位情况跟催工作。5、发运作业指导书作业内容1、仓库经理1、根据当日发货计划表，填写厂《用车早请单》，详细、清楚注明用车日期、装货重量、装货地点、送货单位、用车人，于每天8：00前送车队。2、根据发货量确定车辆到车时间安排，按照计划确定相应提货运输商，通知相关货运部：送货单位、装货重量、装货地点、装货时间，并初步确定到车时间，形成一份车辆计划到车时间表交成品仓按照时间进行备货，如货运部车辆到车时间与计划时间有变动，即时告知成品仓调整备货计划。3、根据订单受理组加单、补单情况与相关货运部沟通、协调：4、负责船运货柜订单的下达（制定相关委托书传真给船运公司），负责船运货物提货手续的审核，确定是否装箱单、派车单、货物运输委托书，并依其核对箱号、封号、车号等是否正确。装完货后，根据仓库发运记录表填写装箱单等。将随货同行的送货单放进相应柜中，监督、核实货柜车司机封柜，确定一切手续办理完毕后，予以放行；负责将封货情况书面传真给中转仓及沈阳办，做好衔接工作。5、发运作业指导书作业内容1、仓库经理5、负责将空罐订单传递到包装仓，知会是否可以发货，跟踪发货情况。6、对搬运工装货是否合理进行监督、检查。对装货过程中突发事件进行协调与报告。7、处理客户有关运输方面的投拆。8、负责退货的运输方式、运费的处理，并跟踪处理情况。9、跟踪货物在途情况、到货情况、及妥善处理突发事件，减少客户投拆。10、根据车辆提货到位及时情况、送货及时、准确、完好等情况，以及其它渠道信息，综合评估承运商。11、负责运输合同的起草、修改、签订工作。12、负责运输价格的维护、调整工作。13、监督属下员工按照流程规定进行相关操作，保证货物准确、安全发出。14、负责对属下员工进行指导、培训等。5、发运作业指导书作业内容2、发运员A、根据车辆到位情况登记车牌号码、装货单位、装货吨位、到厂时间、离厂时间。B、检查车辆是否符合公司相关管理规定内容，对不符合规定车辆提出整改措施，符合后才予以装车。对装货人员进行管理、检查、防止安全事故发生。C、记录厂车发货物情况，跟踪送货单的签收回单情况，做好记录，每月将相应表格交财务进行运费结算、收取工作。D、做好空罐、辅料仓、各部门资料的签收、记录、发放工作；做好从辅料仓及客户返回公司各部门的资料的签收、记录、发放签收工作。E、审核各提货车辆是否手续完备，手续不完备的车辆不予装货，货物装完后，填写各单据，以便办单员办相关手续。F、有开具放行条的权力。5、发运作业指导书作业内容

3、统计办单员

A、协助组长完成发货计划的通知、车辆到位情况跟踪，在组长外出情况下，负责处理客户急需处理事件、突发事件等，并电话告知组长相关情况。

B、根据发运员所填单据，正确办理相关单据，提供正确的发运所需资料。审核各车辆提货手续是否完备，审核符合后予以放行。

C、制作运费月报表、保险月报表、每日发货情况反馈表、制作备用金支付情况报销报表

D、负责本省需要传真送货单的客户送货单的传真工作。

E、负责各种重要资料、文件的存档、管理工作。6、单据存档、流转操作流程目的范围单据内容明确交易所管理的规范化程序，确保其运作的有效进行。适用于所有单据受理1、单据的有效性：经过交接双方确认签核的单据定为有效单据。单据填写1、清楚：字体规范，一目了然。2、整洁：单据不得弄污，不得揉搓，不得撕裂、缺角。3、准确：数据明细、合计必须准确填写，并要求填写的内容完整。单据修改1、输出单据部门或单位经手人，在修改处用笔以横线划去，在空白处填写准确