河北建设质量管理制度

河北建设集团有限公司管理制度HBJS.GJ.02-2011质量管理制度PAGEIPAGEII2011-03-31发布发质量管理制度HBJS.GJ.02-2011前言本文为了适应部室调整后名称、职能的改变以及综合管理信息系统运行的需要对质量管理制度进行修订。本文件与前版的主要差异是：部门名称的改变，质量奖励、质量信息上报方式的改变。本文件从2011年3月31日起实施，其中第五条、第五章、第十五条（一）、第十六条、第十七条为强制性条文，必须严格执行。原版（2009年8月版）（HBJS.GJ.02-2009）《质量管理制度》、原版（2010年3月版）（HBJS.GJ.1-2010）本文件从2011本文件由河北建设集团有限公司提出。本文件由工程技术部归口。本文件起草部门：工程技术部。本文件起草人：燕燕，2011年3月25日。本文件审核：李双宝，2011年3月25日。本文件审批：高秋利，2011年15-质量管理规定第一章总则第一条为贯彻实施集团公司的质量方针，规范质量管理，进一步提高质量管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于集团各分支单位、成员企业、机关各部室。第二章机构设置及职责第三条工程技术部为集团公司质量管理的专门机构，负责制定集团公司的质量工作规划、计划，并组织实施，负责组织落实公司的质量方针和质量目标；负责组织省优以上及重点工程（重点工程年初确定）实体质量的检查、监督、控制、验收，负责监督分公司质量技术部门对其项目工程质量的管理。第四条集团公司各分支单位、成员企业设工程技术处负责本单位的质量规划与管理工作，负责本单位各项目的工程质量的监督、检查、指导和服务，负责组织本单位工程实体质量验收和考核，负责组织、落实本单位的质量目标。第五条项目部根据实际情况至少设一名专职质检员，负责对本项目工程质量的监督、检查、指导和服务，班组设兼职质检员负责对本班组施工质量情况的检查。第三章质量工作规划及质量目标预控第六条集团公司工程技术部根据集团公司总的发展战略，组织制定集团公司的质量规划和质量目标；并根据质量目标要求，组织制定集团公司质量预控目标计划（见附件1），并将预控目标计划分解到各分支单位、成员企业及项目。第七条集团公司各分支单位、成员企业根据集团公司质量目标制定本单位的质量目标及质量预控目标计划，并将其分解到各个项目部。第八条项目部根据本单位质量目标，结合本工程特点，组织制定本项目的质量目标，并依据相应质量通病的防治，组织制定科学的、有针对性的、操作性强的质量预控措施。第四章质量信息管理公司工程技术部根据集团公司在施项目点多、面广，管理模式、承包模式灵活多样的现状，制定质量信息月报制度和工程例会制度，进一步监督、控制、指导各分支单位、成员企业质量管理工作。第九条集团公司工程技术部每月收集各分支单位、成员企业的质量信息，内容包括：当月质量活动，新增项目简介，需注明项目经理、技术负责人、质检员等相关的质量管理人员，整理汇编，必要时以简报的形式通报全公司；每两个月组织召开一次由各成员企业、分支单位总工程师或主任工程师参加的质量例会，汇报、交流质量信息；每半年对质量工作的综合情况进行汇总分析；进一步推动质量管理工作。第十条各成员企业、分支单位每季度收集本单位所有项目的质量信息，汇总整理后通过综合管理信息系统上报公司工程技术部。第十一条项目部每月对本项目的质量信息通过综合管理信息系统上报本单位工程技术部门。第十二条集团公司质量检查至少每半年一次填报信息系统集团公司层级质量模块中；各成员企业、分支单位质量检查至少每季度一次填报信息系统分子公司层级质量模块中；项目部质量检查至少每月一次填报信息系统项目层级质量模块中。第五章质量奖罚制度工程质量评定以“建筑工程施工质量验收规范”及有关规范、规程、标准和当地政府主管部门认可的质量检验评定标准为依据；单位工程质量等级以有关部门评定的质量等级为准，资金来源为安全优质奖励基金。优质工程、安全文明工地奖励基金从各参与单位提取，提取数额为当年合同签定额的万分之二。当年合同额由公司市场经营部确认提供，费用收取由公司财务部年末一次性计取。不足部分由集团公司补贴，集团公司补贴每年不超过100万。第十三条质量奖励（一）鲁班奖工程，20元/m2，最低60万元，最高为150万元。（二）国家优质金奖工程，10元/m2，最低30万元，最高为70万元；国家优质银奖工程，5元/m2，最低20万元，最高为35万元.（三）鲁班奖、国家优质工程参加单位奖励5～10万元。（四）省优样板（省级金奖）工程根据质量情况、建筑面积奖励8～12万元；省优工程（省级银奖）根据质量情况、建筑面积奖励5～8万元；结构工程优质奖励3～5万元。（五）凡取得省级优质工程的,奖励该项目经理1万元(8000m2（六）优质工程（安全文明工地）奖励不累计，当获得更高一级奖励时，其以前奖励数额应予扣除，每个项目只能获一次最高质量奖励。各有关单位要及时将申报优质工程具体事宜上报公司工程技术部备案，年终奖励以获奖证书为依据，经集团公司专家组复评报请总裁办公会确定奖励基数，当年获奖证书未颁发的移到下一年奖励。为提高各单位对优质工程预控的准确性，特制订以下措施：施工和申报均预控省级以上优质并实现的工程按《质量管理制度》规定额度进行奖励；施工和申报预控省级以上优质两者有一者未预控而实现的工程按《质量管理制度》规定额度减半奖励；对施工或申报预控省级以上优质未实现的工程进行处罚：对未达到预定创优等级但实现了低一等级优良目标的工程项目按低一等级奖项的50%进行奖励，对预控国家优质而未实现的工程按3元/m2处罚，对预控省优、省级用户满意、长城杯金银奖、结构长城杯金奖而未实现按2元/m2处罚，结构长城杯银奖按1元/m2处罚。（七）构筑物及路桥、独立安装（鲁班奖项目最低按2万m2计算）等工程按完成工作量折算面积，每800--2000元折1m第十四条质量处罚（一）因质量问题受到业主等投诉或通报的由集团公司罚分公司1—3万元。（二）视质量问题大小，通过现场分析会明确责任，作出处理。出现质量事故隐瞒不报罚分公司0.5—2万元。第六章过程控制制度过程控制是创精品的基础，根据施工组织设计及质量计划的要求，依据国家及地方的规范规程对每个施工过程均进行严格控制，尤其对施工组织设计及质量计划中突出创精品的过程以及质量计划中的关键过程加强过程全方位跟踪监控的力度，使所有过程均处于受控状态。第十五条样板引路制度（一）每一单位工程结合工程特点，对于量大面广的分项工程（特别是装饰工程）均要在大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间等，统一操作要求。（二）样板工程施工完毕后，由项目经理组织项目技术负责人、工长、质检员、分公司质量部门及其它相关部门进行质量验收，预控鲁班奖工程做完样板间后由公司质量技术部验收，方可进入下道工序。第十六条三检制度为进一步保证和提高工程质量，施工过程中要认真执行三检制（自检、专检、交接检）并开展三工序（保证本工序，监督检查上工序，服务下工序）活动。第十七条二次深化设计依据施工组织设计中总体部署，针对具体工程特点对工程进行深化设计。预控省优样板及以上工程必须进行深化设计。第七章竣工验收第十八条各分公司及项目经理部应按规定策划并实施施工质量验收。第十九条各项目经理部应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。在竣工验收过程中，首先施工方要进行自检，对内部验收发现的问题整改后，进行复验。在复验合格后，按照规定向监理方提交竣工验收报告。一级项目、创省级以上优质工程及重点工程应由集团公司工程技术部、分公司工程技术处及项目经理部联合组织内部验收。第二十条工程建设项目按设计和合同所规定的全部内容完成，且达到竣工交付条件后，由分公司工程技术处组织办理竣工交付工作，并做好交付记录。第二十一条工程项目竣工验收合格后，在未交付业主之前，项目经理部应做好工程未交付前的成品保护工作，直到工程项目交付给业主为止。第八章QC小组活动管理制度第二十二条总则（一）为贯彻集团公司“珍爱生命、保护环境、塑造精品工程，遵守法规、注重预防、追求自我超越”的质量方针和落实“创名牌、出精品”的企业发展战略，充分发挥广大职工在工程建设中的积极性和创造性，推动群众性的质量管理活动自觉、扎实、健康、有效地开展，进一步提高公司工程质量，增加公司的经济效益与市场竞争力，特制定本制度。（二）集团公司的QC小组活动，由公司工程技术部负责统一管理。（三）各分公司的有关科室负责本单位QC小组活动的管理，根据自己的特点、结合自己的实际情况，每年制定本单位的QC小组活动预控目标，及时立项并上报集团公司工程技术部备案。第二十三条QC小组的建立和管理（一）为便于自主开展现场活动，小组人数一般以3-10人为宜。组建QC小组，应遵循“自愿参加、上下结合、实事求是、灵活多样”的基本原则。按照小组参加人员与活动课题的特点，可组建现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型等小组。（二）QC小组实行组织认可的注册登记制度，由集团公司质量技术部负责统一编号和管理；各级质量部门负责本单位QC小组的管理工作。QC小组注册时填写“QC小组注册登记表”（附件2）一式三份，小组、小组所属单位、公司质量技术部各一份。每年或在一次课题完成后应重新注册，停止活动持续半年以上应予以注销。（三）QC小组活动，要充分发挥人的积极性，体现“小、实、活、新”的特点，运用全面质量管理的理论，采用PDCA循环的程序、方法开展活动，及时总结活动成果。（四）QC小组活动，应每月不少于一次，以业余时间为主，也可根据具体特点，适当占用工作时间；每次活动要有真实的现场活动记录和资料，反映活动的全过程，并作为总结活动成果和活动评价的重要依据。现场活动资料应有专人负责收集、整理和保管（QC小组活动记录表附件4）。（五）QC小组取得成果后应及时总结，向小组所在单位提出成果申报。各单位主任工程师组织有关业务主管部门审核盖章后报公司工程技术部备案，取得经济效益在5万元以上10万元以下的由公司工程技术部组织复审确认（取得经济效益在10万元以上的由公司总工程师组织有关部门复审确认）。第二十四条QC小组活动步骤（一）选题应根据本单位的中心工作、生产经营管理中的问题及用户意见，结合公司的质量方针、质量目标、项目质量计划、过程控制、纠正和预防措施等质量管理和质量保证体系要素，选定课题和目标，并坚持“先易后难、短期见效、易小不宜大”的原则。选定课题后及时进行课题登记，填写“QC小组活动课题登记表”（附件3）一式三份，QC小组、小组所在单位、公司工程技术部各存一份。（二）调查现状为掌握课题现状，必须进行现场观察并根据大量原始记录，应用数理统计的方法，进行分析，找出存在的主要问题。（三）设定目标根据现状调查的数据，确定小组活动要把问题解决到的程度；同时为检查活动的效果提供依据。（四）分析原因小组成员要充分开阔思路，应用统计技术方法从可以设想的所有角度收集可能产生的全部原因（末端因素）。（五）确定主要原因小组成员要通过现场测试、测量，利用统计图表对末端因素进行逐条分析确认，确定主要原因。（六）制定对策针对主要原因研究制订对策表。QC小组常用对策表的表头为：序号要因目标对策措施地点时间负责人（七）对策实施小组成员应严格按照对策表列出的改进措施计划加以实施，组长应定期检查实施进程。（八）效果检查对策实施后，重新进行现状调查，把调查结果与对策实施前进行比较，确认是否达到预定目标，如果没有达到预期目标，则回到第四步重新进行PDCA循环；如果实现目标，就要进行成果总结，计算经济效益。（九）巩固措施把对策表中通过实施验证了的有效对策初步纳入有关标准，报经有关部门认可，制定或修订有关标准和办法。再到现场进行确认是否执行新的标准，以巩固取得的成果。（十）总结回顾及今后打算总结活动中的心得和成功经验。第二十五条QC小组的申报及评审（一）集团公司优秀QC小组每年评选表彰一次。由本单位在评选的基础上择优申报。申报条件为：1、按规定组建，注册登记；2、小组成果是近二年取得的活动成果；3、小组活动成果显著，有一定的推广价值和应用价值；4、小组成果在当年本单位中处于领先地位。（二）申报公司优秀QC小组应提交如下资料：1、工程建设优秀QC小组成果申报表（附件5）8份；2、QC小组活动现场评审表（附件6）8份；3、QC小组成果资料(整理格式及要求附件7)8份。（三）公司各单位优秀QC小组的评价审核，应包括小组活动现场评审和活动发表评审，其中现场检查不合格者取消发表成果资格。现场评审和活动发表评审以中国质量管理协会98年编《QC小组基础教程》中内容为准。成果发布以经验交流为主要目的，形式应朴实、简化、讲求实效。第二十六条QC小组活动及成果奖罚（一）各单位及时将QC小组成果上报集团公司，集团公司进行优秀QC小组成果评选，对获得优秀称号的小组推荐申报省、部级优秀。（二）评选出的优秀成果及优秀QC小组由公司按照国家规定给予精神和物质奖励，奖励分为QC小组活动荣誉奖、QC小组成果价值奖。奖励标准见（附件8）。（三）分公司没有完成预控目标的，集团公司在质量简报上给予通报批评。第九章附则第二十七条集团各成员企业可根据自己的实际情况和特点编制适合自己的质量管理制度。第二十八条本管理制度以土建公司为基础，集团其它各专业公司可结合自身专业特点编制自己的质量管理制度，或不适之处可另行制定有关规定，并上报集团公司工程技术部。第二十九条集团各分公司依据本管理制度制定自己的管理办法。第三十条分公司各项目部依据本管理制度和分公司的管理办法制定自己的管理措施。第三十一条本管理制度由集团公司工程技术部负责解释。质量管理制度HBJS.GJ.02-2011附件1单位工程预控目标计划表序号单位工程名称建筑面积（㎡）/工程造价（万元）结构形式层数总高m开工时间竣工时间项目经理预控目标竣工工程台帐单位:序号建筑面积结构类型层数开工时间竣工时间项目经理预控等级实现等级备注

附件2QC小组活动注册登记表单位：注册登记编号：QC小组名称小组组长成立日期登记日期小组人数小组理想和奋斗目标：小组成员姓名性别年龄专业、技术状况姓名性别年龄专业、技术状况小组人员变动、注销记录：成果发表和表彰记录：小组意见年月日单位意见（章）年月日工程技术部意见（章）年月日

附件3QC小组活动课题登记表单位：课题登记编号：小组名称课题名称登记日期计划完成日期现状（用数据、图表说明）预定目标（用数据、图表说明）本课题需要有关部门协助情况附记：协助部门协助要求协助部门意见小组意见年月日单位意见年月日工程技术部意见年月日

附件4QC小组活动记录表单位：小组名称时间主持人记录人活动地点参加人员小组活动内容及结果小组结论

附件5工程建设优秀质量管理小组申报表小组所在单位（公章）小组名称小组类型课题名称邮政编码通讯地址发表工具联系电话发表人小组简介选题理由活动概况主要成果及获奖情况单位或部门推荐意见负责人：年月日（公章）注；1.小组所在单位和质量管理小组要写全称。2.发表工具仅限投影仪、计算机两种。

附件6：QC小组活动成果现场评审表小组名称：现场评审课题名称：配分得分序号评审项目评审内容1001QC小组的组织（1）按有关规定进行小组注册和课题登记；5（2）组织活动及小组成员的出勤情况；5（3）小组成员参与分担组内工作的情况。52活动情况与活动记录（1）活动过程按QC小组活动程序进行；5（2）取得数据的各项原始数据妥善保管；10（3）活动记录完整、真实，并能反映活动的全过程；10（4）每一阶段的活动按计划完成；10（5）活动记录内容与发表资料一致。53活动成果及成果的维持、巩固（1）对成果内容进行核实合确认，并已达到制定的目标；10（2）取得的经济效益已得到财务部门的认可；10（3）改进的有效措施已纳入有关标准；10（4）有措施巩固活动结果，保持活动的持续性。54QC小组教育（1）QC小组成员教育和继续教育情况；5（2）小组成员对方法、工具得了解运用情况。5总体评价企业现场评审部门评价负责人：（公章）年月日推荐协会确认成绩及评价负责人