安全标准化体系文件2-安全规章制度汇编

PAGE1PAGE1PAGE1中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源石灰石矿安全生产标准化体系文件制度汇编编制：安全生产标准化系统创建工作小组审核：宋建华批准：刘高伟发布日期：2013年12月1日实施日期：2013年12月10日兖州中材建设有限公司萍乡分公司目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章安全生产方针与目标 11.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产方针 11.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度 11.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司2014年安全生产目标 31.4安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度 3第二章安全生产法律法规与其他要求 52.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度 52.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度 72.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度 9第三章安全生产组织保障 113.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度 113.2安全机构设置与人员任命管理制度 143.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度 173.4员工作业拒绝制度 193.5文件与资料的识别与控制制度 213.6安全记录管理制度 233.7重大危险源管理制度 253.8重大隐患排查治理制度 283.9危险物品安全管理制度 303.10特殊工种作业安全管理制度 343.11外部联系管理制度 373.12内部沟通管理制度 393.13合理化建议制度 413.14系统管理评审制度 433.15供应商与承包商选择、评价与管理制度 453.16安全生产认可与奖励制度 473.17工余安全管理制度 49第四章风险管理 514.1危险源辨识与风险评价管理制度 514.2危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 574.3风险评价计划 594.4关键工艺流程与设备的风险评价制度 624.5关键任务识别与分析制度 684.6任务观察与许可作业管理制度 70钻机工岗位作业指导书 72爆破工岗位作业指导书 75挖掘机工岗位作业指导书 78电工岗位作业指导书 81第五章安全教育培训 845.1安全教育培训制度 845.2员工安全意识识别、提升制度 875.3员工培训需求识别、分析制度 895.4安全教育培训计划 91第六章生产工艺系统安全管理 946.1设计管理制度 946.2采矿工艺管理制度 976.3运输系统管理制度 1006.4供配电系统管理制度 1026.5排土系统管理制度 1046.6防排水系统管理制度 1066.7防灭火系统管理制度 1076.8变化管理制度 109第七章设备设施安全管理 1137.1生产设备、设施安全管理制度 1137.2设备、设施维护制度 1187.3设备设施维护计划 1217.4设备异常情况报告制度 129第八章作业现场安全管理 1328.1作业环境管理制度 1328.2安全警示标志管理制度 1348.3穿孔作业安全管理制度 1368.4爆破作业安全管理制度 1388.5爆破器材安全管理制度 1428.6铲装作业安全管理制度 1468.7运输作业安全管理制度 1488.8排土作业安全管理制度 1508.9交接班管理制度 1528.10边坡安全管理制度 1548.11劳动防护用品管理制度 1568.12正确使用劳动防护用品的机制 158第九章职业卫生管理 1609.1职业卫生管理制度 1609.2职业危害控制制度 1639.3职业卫生监测制度 167第十章安全投入、安全科技与工伤保险 16910.1安全生产费用投入、使用管理制度 16910.2安全生产科研、安全技术创新鼓励制度 17110.3员工安全生产责任险、工伤保险保障制度 173第十一章检查 17511.1安全检查制度 17511.2安全巡回检查制度 17811.3安全例行检查制度 18011.4安全专业检查制度 18211.5综合检查制度 18411.6纠正与预防措施实施制度 186十二章应急管理 18912.1应急管理制度 18912.2应急响应及应急保障管理制度 19212.3应急演练及应急预案评审制度 197第十三章事故、事件报告、调查与分析 20013.1事故、事件报告管理制度 20013.2事故、事件调查与统计分析管理制度 203第十四章绩效测量与评价 20714.1安全绩效监测制度 20714.2中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿标准化系统内部评价制度 210第一章安全生产方针与目标1.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产方针安全生产、预防为主、以人为本、风险管理、全员参与1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度1目的为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针管理工作，特制定本制度。2适用范围适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审、修订等环节的管理。3术语与定义员工代表：在东源大桃源水泥用灰岩矿员工中产生、由员工自主选择并经主要负责人任命的员工，是东源大桃源水泥用灰岩矿全体员工职业安全健康利益的代表。安全生产：消除或控制生产过程中的危害因素，保证生产顺利进行。4职责4.1项目经理4.1.1组织制定、评审安全生产方针并报分公司总经理签发。4.1.2组织安排安全生产方针的宣贯工作。4.1.3负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。4.2经理助理4.2.1协助矿山领导组织制定、修订安全生产方针。4.2.2负责安全生产方针的贯彻和实施。4.2.3检查各班组安全生产方针的贯彻、实施情况。4.3安全科利用各种宣传方式向相关方和员工宣传安全生产方针。4.4班组负责人4.4.1及时将安全生产方针传达给本班组全体员工。4.4.2认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。5工作内容及要求5.1制定5.1.1安全科负责组织拟订东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产方针，报项目经理审核。5.1.2在制定安全生产方针时，应充分突出东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产的特点，简明扼要的阐明东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。5.1.3安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、东源大桃源水泥用灰岩矿风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标的制定奠定基础。5.1.4在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通、征求相关方的要求和建议。5.2传达5.2.1安全生产方针由分公司总经理签发，以文件形式下发。5.2.2东源大桃源水泥用灰岩矿要在公共场所显著位置张贴公示安全生产方针。5.2.3各班组要将安全生产方针传达到各班组的每位员工。5.3评审5.3.1安全科对安全生产方针进行审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会议评审。5.3.2项目经理负责组织每年一次的安全生产方针评审。5.4修订5.4.1当法律法规有新的要求、东源大桃源水泥用灰岩矿的生产经营活动发生变化或相关方和员工提出合理要求时，东源大桃源水泥用灰岩综合办要负责收集相关信息，填写安全生产方针修订记录表，报项目经理审核，提交东源大桃源水泥用灰岩矿评审，经项目经理批准后，对安全生产方针进行修订。5.4.2项目经理对修订后的安全生产方针要重新签字下发。5.4.3安全科要对重新修订的安全生产方针进行存档。5.5生产方针责任部门及责任人员的职责5.5.1安全科职责5.5.2组织做好各种安全生产方针会议的记录工作。5.5.3定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。5.5.4组织各种安全生产方针的宣传、张贴公示活动。5.5.5负责将安全生产方针纳入员工岗前培训及再教育内容的一部分。5.5.6收集各级员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。5.5.7各班组责任人职责5.5.8负责做好各种安全生产方针会议记录。5.5.9收集各种安全生产方针的有关资料。5.5.10负责安全生产方针的上传下达工作。5.5.11负责建立安全生产方针管理档案。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释，6.2本制度自下发之日起执行7相关文件7.1员工安全手册7.2安全教育培训制度8相关记录/附件8.1安全生产方针讨论表8.2安全生产方针评审签到表8.3安全生产方针评审表8.4安全生产方针修订表8.5安全生产标准化文件发放记录表1.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产目标工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零；重大交通事故为零；职业病发生率为零；现场作业粉尘合格率达90%以上；事故隐患整改率100%；完成安全生产标准化达二级标准。1安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度2目的为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理工作，明确各班组工作职责，特制定本制度。3适用范围适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标管理。4相关术语与定义安全生产目标：安全生产科学管理的一种方法，根据矿山的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标并努力实现。5职责5.1项目经理负责组织安全生产目标与指标的设立、审核和报项目经理签发，并提供充分的人力、物力、财力、技术资源。5.2经理助理负责安全生产目标与指标、完成情况评价管理工作的实施。向项目经理负责。5.3安全科5.3.1负责利用各种宣传、教育方式向相关方和员工宣传安全生产目标与指标。参与安全生产目标与指标的设立、完成情况评价工作的监督及负责目标与指标的宣贯工作。5.3.2负责安全生产目标与指标及实施计划的制定，对完成情况进行检查、监测、评价及考核。是责任部门，向项目经理负责。5.3.3安全科的工程技术人员、设备、安全等相关管理人员依据职责分别是相关目标与指标及完成情况检查、监测、评价、考核的责任人。按照相关管理制度、考核办法对目标与指标进行检查、评价及考核。5.4班组长负责人5.4.1各班组负责人为本班组安全生产目标与指标第一责任人，按东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制落实本单位安全生产目标与指标，由分管领导负责。5.4.2具体负责本单位目标与指标任务的组织实施。5.5工作内容及要求5.5.1设立安全科依据东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针，结合东源大桃源水泥用灰岩矿生产经营情况，每年年初制定年度安全生产目标与指标及考核办法，送项目经理审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会讨论通过并经项目经理批准，以文件的形式下发。东源大桃源水泥用灰岩矿为实现安全生产目标与指标提供下列资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。设立安全生产目标时要考虑的因素：1）、管理评审结果；2）、风险评价结果；3）、以往安全生产的绩效；4）、标准化系统评价结果。5）、法律法规与其他要求。6)、体现安全生产管理的要求。6沟通6.1安全科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报项目经理审核，分公司领导批准；定期与相关方进行沟通、听取意见。6.2各班组要把目标与指标宣贯到每位员工,让员工充分了解目标与指标并以实际行动付诸到安全生产中。7回顾7.1每月底对各班组目标与指标的完成情况进行系统分析并提出改进措施。7.2各班组每季度对完成目标与指标的情况进行系统分析，找出差距，不断改进。8监测8.1安全科每月要对各班组的安全生产目标和指标的完成情况进行一次检查、考核，并将考核情况上报矿主管领导。8.2安全科每半年要组织相关技术人员对各班组安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时下达整改通知。9附则9.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；9.2本制度自下发之日起执行；10相关文件10.1分公司安全生产考核办法；10.2分公司安全生产责任状；11相关记录/附件11.1安全生产目标签收单11.2安全生产目标评审记录11.3《安全生产目标评审签到表》11.4《安全生产目标评审表》11.5《安全生产目标考核表》11.6《安全生产目标实施计划》（附件）11.7《安全生产责任状》（附件）第二章安全生产法律法规与其他要求2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度1目的为形成获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿对国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别与获取。3术语与定义法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4职责4.1项目经理组织制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度,并提供必要的资源保障。4.2经理助理负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求识别、获取管理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括分公司文件形式发放、原文发放和其他形式。4.3.2定期组织学习并宣传相关的安全生产法律法规与其他要求。4.4东源大桃源水泥用灰岩矿安全员4.4.1参与制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度，并提出意见和建议。4.4.2负责识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到矿山办公室备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。4.4.3负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训。5工作内容及要求5.1法律法规及其他要求的识别1）法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；2）法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于上述法律法规的不时修改和补充；3）法律从狭义上讲，指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等；4）其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、东源大桃源水泥用灰岩矿或上级部门对公众的承诺、分公司的要求等。5.2获取途径5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等途径识别与获取员工对国家的安全法律法规、标准及其他要求的需求。5.2.2不定期与当地政府机构保持联系，识别与获取最新的安全法律法规、标准及其他要求。5.2.3从其他渠道识别与获取：购买相关法律法规书籍；报刊杂志上摘录；网络等媒体；参加政府部门组织的会议；咨询分公司的法规期刊以及客户的要求。5.2.4员工通过参加各部门组织的安全生产法律法规、标准及其他要求的培训和东源大桃源水泥用灰岩矿及班组安全学习获取相关的安全生产法律法规、标准及其他要求。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。6.2本制度自发放之日执行。7相关文件7.1法律法规汇编7.2规章、规范性文件汇编7.3国家标准、行业标准汇编8相关记录/附件8.1安全生产法律法规与其他要求的清单8.2适用的安全生产法律法规与其他要求的清单2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度1目的为加强法律法规及其它要求的融入矿安全生产标准化体系的管理，特制订本管理制度。2适用范围本办法适用于东源大桃源水泥用灰岩矿法律法规及其它要求的融入管理。3术语与定义法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4职责4.1项目经理明确责任部门、人员及其职责，制定相关制度，确保安全生产法律法规与其他要求的有效融入。4.2经理助理负责在分管的领域进行法律法规及其它要求的融入管理。4.3东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员4.3.1参与相关制度的制定，并将法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿管理。4.3.2负责安全生产法律法规与其他要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系的具体工作，并组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审,确保相关法律法规及其它要求100%的融入。4.3.3负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其适用性。4.3.4负责法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。4.4安全科4.4.1负责收集、汇总、解答员工和社会各界提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并向东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化领导小组提交内审结果并提出改进意见。4.4.2协助相关技术人员做好法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。5工作内容及要求5.1.1东源大桃源水泥用灰岩矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守《矿山安全法》《安全生产法》等法律法规，结合本东源大桃源水泥用灰岩矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得与法律法规相抵触。5.1.2在制定安全操作规程时要严格按照国家和行业标准，确保东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作规范化、标准化。5.1.3在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。5.1.4每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的相关培训。5.1.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、规范及文件。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1员工安全生产法律法规与其他要求培训记录表8.2管理人员安全教育培训记录表8.3新员工安全教育培训记录表2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度1目的为加强对所获取的安全生产法律法规与其他要求的评审和更新，确保其适宜性和符合性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的评审和更新。3术语与定义法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4职责4.1项目经理组织制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度。4.2经理助理负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求的评审与更新管理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1参与制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度，并提出意见和建议。4.3.1负责对所获取的适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产的法律、法规、标准、规范及其他要求进行评审与更新，并传递到东源大桃源水泥用灰岩综合办备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。4.3.2负责组织新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。4.4矿山办公室4.4.1负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。4.4.2协助各技术管理人员对所获取的法律法规与其他要求进行评审与更新，并融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系。4.4.3协助做好新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。5工作内容及要求5.1评审5.1.1在识别、获取新的法律、法规和要求后，生产技术管理人员及其他班组共同评审获取的法律法规、技术标准及其他规范是否适用于东源大桃源水泥用灰岩矿，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：1）东源大桃源水泥用灰岩矿的经营性质与经营状况；2）东源大桃源水泥用灰岩矿现有的环境管理状况；3）东源大桃源水泥用灰岩矿生产工艺现状；4）矿山地质条件；5）新产品、新工艺、新设备的引进；6）厂房的修建、改建、扩建；7）有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。5.1.2安全员责组织相关班组每半年对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并向安全生产标准化工作领导小组提交内审结果并提出改进更新意见。5.1.3安全员负责每年组织一次法律法规与其他要求的评审，将评审结果提交安全生产标准化工作领导小组，并提出改进更新意见。5.2更新5.2.1针对法律、法规发生变化引起的与东源大桃源水泥用灰岩矿各项制度的不符合情况，安全科负责组织安全生产法律法规与其他要求的评审与更新,及时将评审后的安全生产法律法规与其他要求全部融入矿安全生产标准化体系。5.2.2安全员定期编制和维护适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的相关法律法规清单,每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于电子布告栏，无变化时可不更新。5.2.3安全员负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。6.2本制度自发放之日执行7相关文件7.1法律法规汇编7.2规章、规范性文件汇编7.3国家标准、行业标准汇编8相关记录/附件8.1安全生产法律法规与其他要求的清单8.2安全生产法律法规与其他要求适用性评审表第三章安全生产组织保障3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度1目的规范安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与更新，落实东源大桃源水泥用灰岩矿各级管理人员的安全生产责任，特制订本制度。2适用范围适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制的管理。3术语与定义安全生产责任制：安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。绩效：测量的对象是以数据和信息等形式表现出来的绩效。4职责4.1项目经理4.1.1组织制定、评审、更新安全生产责任制，并提供资金、人力支持，确保建立健全安全生产责任制。4.1.2组织制定安全生产规章制度和操作规程。4.1.3保证安全生产投入的有效实施。4.1.4督促、检查安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患。4.1.5组织制度生产安全事故应急预案并定期组织演练。4.1.6及时、如实报告生产安全事故。4.1.7组织制定安全生产方针与目标。4.1.8主持召开矿山安全生产管理领导小组会议讨论安全生产问题。4.1.9定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。4.1.10每年至少组织开展一次标准化系统的管理评审。4.1.11组织开展安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。4.1.12定期向员工代表大会汇报安全生产工作情况。4.2经理助理4.2.1负责组织制定、沟通、培训、考核与更新安全生产责任制及管理的具体工作。4.2.2负责制定安全生产规章制度和操作规程。4.2.3负责检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。4.2.4负责及时、如实报告生产安全事故。4.3生产技术科4.3.1参与制定、沟通、评审、更新安全生产责任制。4.3.2负责监督全东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制执行落实情况，为安全生产责任制落实提供组织保障。4.3.3定期收取员工代表对安全生产工作的意见和建议。督促意见和建议的落实。4.3.4协助矿山领导制定、沟通、培训、考核、评审与更新安全生产责任制。是东源大桃源水泥用灰岩矿日常安全管理负责人，要明确各班组的职责。4.3.5负责安全生产责任制的贯彻和实施并对执行情况的进行检查与考核。4.3.6负责对安全生产责任制进行逐级说明。4.3.7负责协助上级部门举办的针对管理人员安全生产职责与权限的培训。4.3.8负责定期对安全生产责任的适宜性进行评审与更新。4.4班组负责人4.4.1及时将安全生产责任制传达给本班组全体员工。4.4.2认真贯彻、落实安全生产责任制。5工作内容及要求5.1制定“一岗一责”和“一职一责”的原则，内容应明确、具体、可执行、可考核，同时必须满足安全生产法律法规及其他要求。5.2沟通5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办要组织各班组负责人、员工代表对各岗位安全生产责任制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位安全生产责任制。5.2.2各班组的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的安全生产责任意识。5.3培训5.3.1东源大桃源水泥用灰岩矿要组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训,增强安全生产责任感，对实现安全生产负责。5.3.2各班组要定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。5.4评审5.4.1东源大桃源水泥用灰岩矿每年要对安全生产责任制进行一次评审。5.4.2随着生产工艺的改进、技术标准要求的更新，东源大桃源水泥用灰岩综合办要及时对有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制交安全管理者代表审核。5.4.3东源大桃源水泥用灰岩综合办要将评审后的岗位责任制形成书面材料，报项目经理审批、项目经理签发，并下发到各班组。5.5安全生产责任制考核5.5.1考核办法5.6.执行5.6.1日常考核由东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员负责；5.6.2责任制目标考核由东源大桃源水泥用灰岩综合办每月对各班组进行考核，年终兑现；5.6.3分公司建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处罚款项直接纳入专项资金，奖励资金从专项资金中支出；5.6.4年终奖励由东源大桃源水泥用灰岩矿按考核办法进行审报，综合办统计造册，分管领导审批，分公司总经理批准，财务部门发放。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1安全生产责任制7.2安全教育培训制度8相关记录/附件8.1安全生产责任制8.2安全生产目标管理责任状8.3《安全生产责任制评审签到表》8.4《安全生产责任制评审表》8.5安全生产责任制考核表3.2安全机构设置与人员任命管理制度1目的建立健全安全生产责任制体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、有人管，保障员工生命安全和企业财产安全。2适用范围适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全机构设置与人员配置管理。3术语与定义安全机构：是指专门负责安全生产管理的部门。4职责4.1项目经理4.1.1依据安全生产法律法规及其它要求组织设立东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理机构及专职安全生产管理人员的任命，定期组织召开安全生产会议，审查安全工作进展情况和确定方案，协调解决存在的安全问题。4.1.2在各级管理人员中指定安全生产管理者代表。以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员及风险评估和法律法规规定的相关人员。4.2经理助理参与相关机构设置和人员任命研究，提出意见或建议。负责组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度的具体工作。4.3生产技术科4.3.1利用各种宣传形式和渠道向员工、相关方宣传安全机构设置与人员配制管理制度。4.3.2协助矿山领导组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度。4.3.3负责安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻和实施。4.3.4检查各班组安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻、落实、实施情况。4.3.5负责组织矿山领导、安全生产管理人员开展安全生产大检查，并落实隐患整改及考核。4.3.6负责将制度纳入班组管理人员的培训、考核内容。4.4班组负责人4.4.1及时将安全机构设置与人员配制管理制度传达给本单位全体员工。4.4.2认真贯彻、实施、落实安全机构设置与人员配制管理制度。5工作内容及要求5.1安全管理机构的设置5.1.1东源大桃源水泥用灰岩矿根据国家《安全生产法》第十九条要求，设置安全管理机构和配置专职的安全管理人员。5.1.2分公司成立安全领导小组（以下简称安全领导小组），安全生产第一责任人（分公司总经理）任主任，安全领导小组成员是由各部门领导、各职能部门主要负责人、安全管理人员、员工代表组成。生产技术科为安全领导小组日常办公机构。5.1.3东源大桃源水泥用灰岩矿设专职安全员2人。具体负责东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理、监督工作。5.1.4东源大桃源水泥用灰岩矿各班组设兼职安全员1人，分别负责协助各班组开展日常的安全工作。5.2任命安全管理人员的要求5.2.1安全领导小组分公司以文件的形式任命安全领导小组主任、副主任和委员，并明确其相应职责。5.2.2兖州中材建设有限公司萍乡分公司项目经理指定分管矿山生产、安全管理者代表，代表分公司专门负责矿山安全管理及安全生产标准化创建的工作。5.2.3分公司以文件或任命书的形式任命各部门专职安全员、安全管理人员、员工代表、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等人员。5.2.4东源大桃源水泥用灰岩矿5.3任命的更新遇人员的变动，安全领导小组主任要及时召开安全领导小组成员会议，按照安全领导小组成员条件，确定新的成员。5.3.2对新任命的安全领导小组成员，要以文件的形式下发任命书，并由安全领导小组主任签字后下发。5.3.3对工作能力差，不能胜任安全管理工作的成员给予免去。5.4任命书5.4.1分公司统一以红头文件形式下发，分公司安全负责人、专职安全员由分公司总经理签发，其他各东源大桃源水泥用灰岩矿（部门）的班组兼职安全员由东源大桃源水泥用灰岩矿（部门）负责人签发。5.4.2被任命人应在任命书上签字认可。5.5安全机构人员培训5.5.1安全科科负责对矿山安全机构人员举办如下培训：1）《金属非金属矿山安全生产标准化规范》培训；2）安全生产管理培训；3）标准化系统评价培训；4）危险源辨识和风险评价培训；5）安全生产岗位职责培训；6）事故、事件调查技能培训。5.5.2培训之后，东源大桃源水泥用灰岩矿组织相应考核。5.6安全领导小组人员构成、会议组织和记录规定5.6.1安全领导小组人员的构成和职责安全领导小组人员的构成安全领导小组是分公司安全生产的最高管理机构。安全领导小组主任由分公司经理担任，成员由东源大桃源水泥用灰岩矿及各职能部门的主要负责人、安全管理人员和员工代表组成。安全领导小组下设矿山安全生产管理领导小组，组长由分公司总经理助理刘高伟担任，副组长由兖州中材建设有限公司萍乡分公司经理助理宋建华担任，组员由矿山生产技术科管理人员及班组负责人和员工代表组成。（若因人事变动则由相应岗位人员替代，不做另行通知）安全领导小组职责1）、安全领导小组要认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想。2）、主持审定全分公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。3）、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。4）、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。5）、建立、健全安全机构，支持安全工作，指导各部门安全生产。6）、负责协助上级部门对重大伤亡事故的调查并落实上级部门的处理意见。7）、每季度召开一次安全领导小组，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题上报分公司相关处室研究决定解决方案。8）、安全领导小组成员必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好分公司安全生产和劳动保护工作。9）、安全领导小组成员必须做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。5.6.2会议组织安全领导小组会议是由分公司安全领导小组主任或委托安全管理者代表每季度主持召开一次。5.6.3会议记录每次召开安全领导小组会议必须有专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的亲笔签名、会议议事日程等。对安全领导小组会议中作出的重大决定等重要内容不准漏记或错记。对已记录满的安全领导小组会议记录本要存档保管。5.6.4召开安全领导小组会议要求分公司每季度要召开一次安委员会会议，总结安全生产工作情况，布置下一步安全生产工作。会议主要精神以季度安全环保工作安排的形式下发到各班组。各班组应认真执行安全领导小组会议决定，并组织贯彻落实。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1关于调整安全领导小组成员的通知8.2关于成立兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产标准化创建领导小组的通知8.3安全领导小组会议记录8.4管理层相关证件3.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度1目的2适用范围3术语与定义4职责4.1项目经理4.2经理助理4.3东源大桃源水泥用灰岩矿安全员4.4安全科4.5班组负责人5工作内容及要求5.1信息收集东源大桃源水泥用灰岩综合办5.2信息处理与反馈5.3安全活动6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1合理化建议制度；8相关记录/附件8.1员工安全活动记录8.2员工健康档案3.4员工作业拒绝制度1目的为做到依法依规组织生产，保障员工的安全与健康，制定本制度2适用范围东源大桃源水泥用灰岩矿各岗位员工。3术语与定义员工作业拒绝的前提：上级下达的违章的作业指令.三违：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。4职责4.1项目经理组织制定、修订、审核和签发员工作业拒绝制度。4.2经理助理负责组织制定、修订员工作业拒绝制度的具体工作4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订员工作业拒绝制度。4.3.2负责员工作业拒绝制度的贯彻、实施。4.3.3检查各单位员工作业拒绝制度的贯彻和实施情况。4.3.4利用各种形式向全体员工宣传员工作业拒绝制度。4.4班组负责人4.4.1及时将员工作业拒绝制度传达给本单位全体员工。4.4.2依照国家有关法律法规要求，认真贯彻、实施员工作业拒绝制度，体现员工应有的权利和义务，确保员工安全生产工作环境，提高安全本质程度。5工作内容及要求5.1员工有权对本东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。5.2员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。5.3员工拒绝东源大桃源水泥用灰岩矿管理人员违章指挥、强令冒险作业行为，不视为违反劳动合同。5.4东源大桃源水泥用灰岩矿以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者东源大桃源水泥用灰岩矿违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。5.5安全科对员工拒绝的安全生产事项进行公正调查，调查处理结果要及时反馈给拒绝员工。5.6加强现场管理，加强安全教育和培训工作，防止和杜绝违章指挥、强令冒险作业现象的发生，保证安全生产。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1员工拒绝情况调查表8.2安全检查记录3.5文件与资料的识别与控制制度1目的为使东源大桃源水泥用灰岩矿在制定安全生产文件时，能按标准化要求制定符合标准的各种文件，制定本制度。2适用范围东源大桃源水泥用灰岩矿各有关班组文件资料控制管理。3术语与定义文件控制：文件控制程序是对体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保东源大桃源水泥用灰岩矿各班组和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持体系运行的符合性的目的；4职责4.1项目经理组织制订文件与资料的识别与控制制度，根据安全生产管理需求建立、发布安全生产标准化系统文件，根据生产实际适时修订完善和废除无实质作用的标准化系统文件，组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度。4.2经理助理负责组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度的具体工作。4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度，制定明确管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订要求。4.3.2负责安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻、实施。4.3.3负责对员工进行相关安全生产标准化文件的培训，定期评审、及时修订或废除标准化系统文件。4.3.4检查有关班组安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻和实施情况。4.3.5利用各种形式、途径向有关单位员工宣传安全生产文件与资料的识别与控制制度。4.3.6负责将管理评审报告、事故事件记录、风险评价信息、培训记录、标准化系统评价报告、安全检查与绩效测量记录、健康监护记录、安全生产会议记录、安全活动记录、法定检测记录、许可文件、应急管理记录、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、安全设备、设施和装置的维护和校验记录、技术资料、图纸等安全生产文件资料按规范要求、分类管理、编号存档，并编制索引目录便于查阅。4.5班组负责人4.5.1及时将安全生产文件与资料的识别与控制制度传达给本班组全体员工。4.5.2认真贯彻、实施安全生产文件与资料的识别与控制制度，承担本班组职责范围内安全生产工作文件资料的监督管理责任。5工作内容及要求5.1文件与资料的识别5.1.1各班组在制定安全生产文件时，必须按标准化要求制定符合标准的各种文件(格式、纸张、文件程序、版面等)。5.1.2对外来文件要进行识别与分析，在转发或修订下发时要进行标准化转换，下发的文件必须符合标准化文件要求。5.1.3各种资料的收集、整理要以标准资料格式进行装订存档。5.1.4对资料的内容进行识别分析，不符合标准化要求的要修改完善。5.2文件与资料的控制5.2.1文件的控制范围安全生产标准化系统文件；安全生产管理制度；作业文件（作业指导书、安全操作规程等）。5.2.2资料的控制范围法律法规、规章、标准、规范；技术资料、图纸。5.3文件与资料的管理规定5.3.1文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。5.3.2安全生产标准化系统文件每年评审一次，在制定、评审与修订过程中要有员工代表参加。5.3.3下发文件要建立“文件下发登记表”,登记表格式必须符合标准化要求，并将文件下发登记表存档。5.3.4建立文件、资料档案台帐，专人负责管理和保存。5.3.5借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。5.3.6文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。5.3.7当国家法律法规和矿山经济体制等发生了变化，文件、资料需更新、补充、增加或废除。5.3.8妥善保护文件、资料，不得随意外借；如外借，必须经东源大桃源水泥用灰岩矿主要领导批准；查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。5.3.9文件、资料室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料的安全。5.3.10文件、资料保存期不少于三年。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1安全生产活动、检查、整改记录；8.2设备设施维护保养、运行情况记录；8.3相关文件资料。3.6安全记录管理制度1目的做好各种安全会议记录和资料填写，规范安全记录工作，实现安全记录规范化、制度化、标准化。2适用范围适用东源大桃源水泥用灰岩矿及各班组安全记录管理。3术语与定义无4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发确认的安全记录管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订安全记录管理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订安全记录管理制度。4.3.2负责安全记录管理制度的贯彻、实施。4.3.3检查各班组安全记录管理制度的贯彻、实施和执行情况。4.3.4利用各种形式向东源大桃源水泥用灰岩矿各班组组员工宣传安全记录管理制度。4.4班组负责人4.4.1确保安全生产有关计划、安排、布置、落实、检查、验收、整改必须形成较全面细致记录，做到执行有依据、追朔可查找、检查验收有对比。4.4.2及时将安全记录管理制度传达给本班组全体员工。4.4.3认真贯彻、实施安全记录管理制度。5工作内容及要求5.1安全生产记录主要有：1）管理评审报告；2）事故、事件相关纪录；3）风险评价信息；4）培训记录；5）标准化系统评价报告；6）安全检查与绩效测量记录；7）健康监护记录；8）安全生产会议记录；9）安全活动记录；10）法定检测记录；11）许可文件；12）应急管理记录；13）纠正与预防行动记录；14）承包商和供应商信息；15）安全设备、设施和装置的维护和校验记录；16）技术资料、图纸。5.2记录的填写要求1）使用黑色水笔填写。2）填写要规范、整洁，不得随意涂改。3）如需涂改，需在涂改处签名。5.3记录的保存1）东源大桃源水泥用灰岩矿级安全记录保存在矿山办公室；2）重要的安全记录需送分公司办公室档案室存档；3）各班组的安全记录保存在本班组；4）安全记录的保存需由专人负责；5）安全记录可以以记录本、表单、文件、音像资料以及电子版形式进行保存；6）重大安全记录及保存在办公室档案室的时限应是永久保存；7）各班组安全记录至少应保存3年以上，重要安全记录应永久保存。5.4记录格式5.4.1安全记录可以以书面文本形式、电子文档形式、录音录像形式记录；5.4.2书面（或电子）文本形式记录应有记录人、主持人、参加人员签字、记录时间、记录内容、反馈及处理内容。5.5记录的种类5.5.1安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维护和效验记录，技术资料、图纸等；5.5.2其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1安全会议记录；8.2交接班记录；8.3安全培训记录；8.4设备检查、检测、运行等记录；8.5安全活动记录；8.6各种登记台帐；8.7安全检查记录；8.8设备检修、维护记录；8.9其它记录和各种报告、信息、报表。3.7重大危险源管理制度1目的为全面掌握矿山重大危险源的数量、状况及分布情况，实施重大危险源的监控与科学管理，特制定本制度。2适用范围东源大桃源水泥用灰岩矿各班组的生产作业现场日常生产操作和安全管理3术语与定义重大危险源：是指长期或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元重大危险设施：确定重大危险源的核心因素是危险物品的数量是否等于或者超过临界量。所谓临界量，是指对某种或某类危险物品规定的数量，若单元中的危险物品数量等于或者超过该数量，则该单元应定为重大危险源。具体危险物质的临界量，由危险物品的性质决定。4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发确认的重大危险源管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订重大危险源管理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订重大危险源管理制度。4.3.2负责重大危险源管理制度的贯彻、实施。4.3.3检查各单位重大危险源管理制度的贯彻、实施和执行情况。4.3.4利用各种形式向员工宣传重大危险源管理制度。4.4班组负责人4.4.1及时将重大危险源管理制度传达给本单位全体员工。4.4.2认真贯彻、实施、执行重大危险源管理制度。4.4.3各班组主要负责人对本班组的重大危险源的安全管理与监控全面负责。4.4.4对员工进行经常性的安全生产教育，提高安全生产意识，普及安全知识，开展危险源辩识活动，不断加强员工对生产作业现场危险因素的辩识和自我防护能力，切实抓好重大危险源安全管理工作。5工作内容及要求5.1重大危险源是指长期或临时的生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。一般来说，重大危险源总是涉及易燃、易爆或者有毒有害性的危险物质。5.2按照重大危险源的种类和能量在发生事故时的最严重后果，分为以下四级:1)一级重大危险源——可能造成特别重大事故的;2)二级重大危险源——可能造成重大事故的;3)三级重大危险源——可能造成较大事故的;4)四级重大危险源——可能造成一般事故的;5.3重大危险源实行分级监控。东源大桃源水泥用灰岩矿负责重大危险源日常的安全管理和监控，一、二、三级重大危险源还必须报分公司重大危险源管理领导小组进行重点监控。5.4重大危险源的控制5.4.1重大危险源辨识。要全面充分地辨识或确认重大危险源，在物质毒性、燃烧、爆炸特性基础上，依据危险物质及其临界量标准，确定哪些是可能发生事故的潜在危险源，可外请咨询专家。5.4.2重大危险源评价。在对重大危险源进行辨识和确认后，应委托中介机构对其进行风险评价评估。1）辨识各类危险因素及其原因与机制;2）仿效评价已辨识的危险事件发生的概率;3）评价危险事件的后果;4）评价危险事件发生概率和发生后果的联贯作用;5）上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险程度。5.5重大危险源的管理在对重大危险源进行辨识和评价后，要进行严格控制和管理。应对每一个重大危险源制定出一套严格的安全管理措施。技术措施包括化学品选择，设施设计、建造、运转、维修以及有计划的检查。组织措施包括对人员的培训与指导、提供保证其安全的设备，工作人员水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理。5.6重大危险源的安全报告5.6.1东源大桃源水泥用灰岩矿在规定的期限内，对已辨识和评价的重大危险源向上级主管部门提交安全报告。如属新建的有重大危险性的设施，则在其投入运行之前提交安全报告。安全报告应详细说明重大危险源的情况，可能引发事故的危险因素以及前提条件，安全操作和预防失误的控制措施，可能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果，限制事故后果的措施，现场应急计划等。5.6.2安全报告应根据重大危险源的变化以及新知识和技术进展情况进行修改和增补，并由上级主管部门经常进行检查和评审。5.7制定应急预案东源大桃源水泥用灰岩矿制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程度，并在必要时进行修订。应急预案的目的是抑制突发事件，减少事故对员工、居民和环境的危害。因此，应急预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术与组织措施，配备必要的救援装备、器材，并每年适时组织开展预案演练。5.8保证重大危险源安全管理与监测监控所必须资金的投入，列入安全专项费用。5.9对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源档案，一、二至三级重大危险源档案要报分公司备案。对已不构成重大危险源的要及时报告核销。5.10安全警示标志5.10.1在有较大危险因素生产经营场所的有关设施、设备上安装防护设施并设置明显的安全警示标志。在施工现场的危险地区应有警戒标志，夜间应设红灯警示。5.10.2灯光标志，要求明亮显眼;文字图形标志，要求明确易懂:各种警示标志，未经有关负责人批准不得移动和拆除。5.11东源大桃源水泥用灰岩矿要对重大危险源岗位的从业人员进行有针对性的安全教育培训，使其熟悉重大危险源的安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急处理措施。5.12东源大桃源水泥用灰岩矿对重大危险源的安全状况以及重要设备进行定期检查、检测、检验，并做好记录。5.13对不履行重大危险源安全管理职责，导致发生生产安全事故的按国家有关法律法规和分公司生产安全事故行政责任追究的有关规定进行处罚，触犯法律的依法追究其法律责任。5.14本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的，按上级有关规定执行。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1危险源辨识与风险评价管理制度7.2危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定8相关附件/记录8.1重大危险源一览表；8.2重大危险源监控纪录表；3.8重大隐患排查治理制度1目的为使生产作业中的重大安全生产隐患得到及时、全面、有效的排查治理，提高本质安全程度，实现生产安全，确保生产正常进行，特制定本制度。2适用范围适用于东源大桃源水泥用灰岩矿重大隐患排查治理管理。3相关术语4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发重大隐患排查治理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订重大隐患排查治理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订重大隐患排查治理制度。4.3.2负责重大隐患排查治理制度的贯彻、落实、实施。4.3.3检查各单位重大隐患排查治理制度的贯彻、实施和执行情况。4.3.4根据轻重缓急在规定时间内，牵头组织专门检查、认定，登记进入到兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全隐患台帐。东源大桃源水泥用灰岩矿对隐患必须专门研究制定措施，向分公司申请投入整改资金，使重大隐患得到及时全面整改。4.3.4负责重大安全隐患整改项目的实施落实，并确保验收合格。4.3.5利用各种形式向员工宣传重大隐患排查治理制度4.4班组负责人4.4.1及时将重大隐患排查治理制度传达给本单位全体员工。4.4.2认真贯彻、实施、执行重大隐患排查治理制度4.4.3主要负责人对班组的重大隐患整改与监控全面负责。4.4.4在日常生产管理中，定期组织进行安全、设备检查，对所查出重大安全隐患在规定时限内及时协调、组织人员解决处理。5工作内容及要求5.1按危险性范围划分，下列隐患属于重大事故隐患：5.1.1各作业厂房、作业平台严重腐蚀、霉变、变形，造成坍塌，导致重大人身设备事故。5.1.2矿山电气设备、设施引起危害的隐患，导致电击伤亡事故 5.1.3山坡引起危害的隐患，导致滑坡、坍塌重大安全事故。5.1.4危险品引起危害的隐患，导致爆炸、火灾、群体中毒重大安全事故。5.1.5可能引发火灾的隐患，导致重大伤亡和财产损失事故。5.2重大隐患排查治理的责任划分及责任追究5.2.1责任划分原则:谁的管辖范围谁负责，谁主管谁负责，谁使用谁负责。5.2.2责任追究:按照以上划分原则对行政责任人和主管责任人实行行政和经济责任处罚。造成重大责任后果，追究法律责任。5.3重大隐患的整改5.3.1各类检查、发现认定为安全隐患，必须用书面形式呈报到矿山领导和东源大桃源水泥用灰岩综合办，由东源大桃源水泥用灰岩综合办牵头根据轻重缓急在规定时间内组织专门检查、认定，登记进入到东源大桃源水泥用灰岩矿重大安全隐患台帐，东源大桃源水泥用灰岩矿对重大隐患必须专门研究制定措施，向分公司申报投入整改资金，使隐患得到及时全面整改。5.3.2重大隐患的报告。重大隐患呈报单位:为隐患所在单位。呈报形式:专题书面报告。呈报内容：1）目前隐患的状况；2）造成隐患的原因；3）诱发事故可能造成的后果；4）单位首先采取的防范措施及对策等。5.3.3矿山领导对重大安全隐患应牵头定期(一个月内不少于一次)组织有关人员进行监控，直到隐患得到全面整改。5.3.4重大隐患按照相对危害程度逐步实施整改，但所有隐患在未进入整改前，必须得到有效控制。所在班组应加强日常防范和检查，加强临近作业人员的安全教育，提高防范技能，制定警戒标志，圈定警戒范围，确保人身安全。5.3.5重大隐患整改一般应当进行工程项目设计，并经矿山领导审批签字。隐患整改的施工，东源大桃源水泥用灰岩综合办及相关班组应对施工安全、工程质量进行有效的督查。整改工程结束后，由东源大桃源水泥用灰岩矿主管领导组织有关班组、专业人员及时进行验收，所有参加验收的人员应对整改工程负责并签字。5.3.6东源大桃源水泥用灰岩矿对重大隐患整改完成后应及时在台帐上登记消帐。备案时应收集整改项目设计或计划书、结算清单、验收单等原始资料，一并存入专门档案。6附则6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1危险源辨识与风险评价管理制度7.2危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定7.3危险源辨识与风险管理报告8相关附件/记录8.1重大隐患一览表8.2重大隐患整改纪录表；3.9危险物品安全管理制度1目的为加强对危险物品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，结合东源大桃源水泥用灰岩矿实际，特制定本制度。2适用范围适用东源大桃源水泥用灰岩矿采购、运输、储存、使用危险物品和处置废弃危险物品的管理。3术语与定义危险物品：指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。危险化学品：危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。4职责4.项目经理组织制定、修订批准和签发确认的危险物品安全管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订危险物品安全管理制度的具体工作。4.3安全科4.3.1协助矿山领导组织制定、修订危险物品安全管理制度。4.3.2负责危险物品安全管理制度的贯彻、落实、实施。4.3.3检查有关单位危险物品安全管理制度的贯彻、实施和执行情况。4.3.4利用各种形式向员工宣传危险物品安全管理制度。4.4班组负责人4.4.1及时将危险物品安全管理制度传达给本单位全体员工。4.4.2遵守《危险化学品安全管理条例》和有关安全生产法律、法规的规定，严格按条例和规定要求运输、使用。4.4.3认真贯彻、实施、执行危险物品安全管理制度。4.4.4主要负责人对本单位的危险物品安全管理全面负责。5工作内容及要求5.1总则5.1.1采购、运输、储存、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和有关安全生产法律、法规的规定。5.1.2本制度所称危险化学品，是指国家标准公布《危险货物品名表》（GB1226-2005）中包括的爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品等5.1.3采购、运输、储存、使用危险物品和处置废弃危险化学品，主要负责人必须保证本单位危险物品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险物品的安全负责。5.1.4从事采购、运输、储存、使用和处置废弃危险化学品的人员，须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护以及应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。5.1.5危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输规则》(JT3130)中的有关规定，并附上《危险化学品安全技术说明书》。5.1.6管理危险物品应指派责任心强，经培训考核合格，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员。5.2危险物品的采购、运输、储存和使用。5.2.1使用危险物品生产作业的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险物品使用的安全管理规章制度及事故应急、救援预案，保证危险物品的使用安全。5.2.2从事采购危险物品的部门，应对危险化学品的采购和运输工具及押运人员的资质进行认定并监督检查。5.2.3剧毒化学品储存、使用和其他危险物品储存、使用，应当分别向各级公安、安监部门提出申请。5.2.4储存、使用危险物品，应当根据危险物品的种类、特性，在库房、作业场所设置相应的监测灭火、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设备、设施。并按照国家有关规定进行维护、保养，并按照国家标准保证符合安全运行要求。5.2.5储存、使用剧毒化学品，应当对本单位的储存装置每年进行一次安全评价;储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。5.2.6安全评价报告应当对储存装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。安全评价报告应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。5.2.7东源大桃源水泥用灰岩矿应根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成分应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分割清楚。5.2.8危险化学品的包装物、容器，必须由省人民政府工信委管理部门审查合格的专业生产企业定点生产，并经国务院质检部门认可的专业监测检验合格。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并作出记录，检查记录应当至少保存两年，单位质检部门应当对危险化学品的包装物、容器产品质量进行定期或不定期的检查。5.2.9危险物品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险物品安全监督管理综合工作的部门备案。5.2.10危险物品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险物品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。5.2.11未经批准，任何单位和个人不得生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品。禁止用剧毒化学品以及其他可能进入人们日常生活的化学产品和日用化学品。5.2.12凡使用危险物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。5.2.13使用有毒化学品场所及其操作人员，必须加强安全技术防护措施和个人保障措施。使用危险化学品的操作人员必须持有上岗证及相关作业证，穿戴好劳动防护用品和器具，方可进入作业场所作业。5.2.14剧毒化学品的储存、使用单位，应当对剧毒化学品的流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用;发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。5.2.15作业场所应配置保护装置和报警系统，并定期定人进行维护检查，确保其完好性能。5.2.16处置废弃危险物品，必须依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。5.2.17危险物品储存、使用单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处置危险物品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有事故隐患。处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险物品安全监督管理综合工作的部门和同级环境保护部门、公安部门备案。5.3出入库管理5.3.1入库危险化学品必须附有产品检验合格证、中文安全技术说明书或其它中文说明。5.3.2仓库保管部门应对危险化学品外观、内外标志、包装容器及衬垫进行验收并做记录。验收应在库外安全地点进行。5.3.3验收内容包括:数量、包装、危险标志。经核查后方可入库。当物品性质未弄清时不得入库。5.3.4危险化学品的领用采用登记制度，领用人必须在危险化学品使用台帐、保管台帐上填明品名、规格、数量、用途、使用地点等规定内容并签字;出库时按生产日期和批号顺序先进先出。5.3.5进入危险化学品储存区域人员、机动车辆和作业车辆，必须采取相关防护措施。5.3.6仓库管理人员应针对危险化学品的危害性告知装卸人员。5.3.7在出入库过程中，仓管员应严格监督执行相关规定，严禁摔、撞、击、拖、拉和倾倒危险化学品。5.4装卸、运输5.4.1所属单位从事危险化学品运输及委托运输危险化学品单位必须具有国家许可的资格证。5.4.2危险物品运输，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险物品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。运输危险物品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。5.4.3危险物品的装卸、运输人员，应根据危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。需使用危险化学品时，搬运人员要对包装进行检查，佩戴好相应的防护用品。5.4.4危险化学品装卸前，应对车(船)搬运工具进行必要的清扫，不得留有残渣。5.4.5装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。5.4.6禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。5.4.7禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。5.4.8温度较高时装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施。5.4.9运输危险物品的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输