危化品储存企业现场（作业活动）类隐患排查治理清单

现场(作业活动)类隐患排查治理清单风险点日常检查查查查编号类型风险点等级责任单位检查项目事件(标准)查每周汇总/班组级公司级查/公司级查/公司级序号1作业活动1级1安全科1业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好1.会签作业票证2.制定作业方案。3.气瓶规范放置。√√√1.严格执行动火作业严格执行管理制度。2.专人负责检查、落实。√√√培训教育安全教育√√个体防护佩戴劳动防护用品√√2作业活动受限空间4级4安全科1准备工作、作业过程善、人员不熟悉1.制定作业方案。2.加盲板。3.使用防爆工具。4.现场设置急救物资。√1.严格执行受限空间作业管理√培训教育日常培1.训作业规程√个体防护佩戴劳动防护用品√3作业活动4级4生产车间1准备工作、作业过程实、监护人不熟悉现场、未戴防陷1.设置警示标志。2.携带有工具袋及安全绳。√√1.严格执行高出作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。√√培训教育作业前进行安全教育√√个体防护佩戴劳动防护用品√√4作业活动管线外部防腐1级1控制操作岗位1理涂漆作管线上密封点1.设置漏电保护。2.库内机械通风。√√√1.巡回检查。2.专人负责检查落√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√5作业活动管线外部4级4控制操作岗位1作业中未办理高处作1.使用合格的电动工具。2.设置漏电保护。√√√1.专人负责落实。2.监督检查。√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护√√√6作业活动4级4控制操作岗位1做塔、罐内化学分析、关闭与塔、罐连接的吹扫不干净、未内残留有毒气1编制方案。2..安全电压变压√1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。√培训教育专人负责培训√松动门、个体防护√7作业活动4级4控制操作岗位11.编制方案2.绘制盲板位置图。3.使用合格的工具。√√1.严格执行盲板抽堵作业管理制度。2.现场设置专人监护。√√培训教育日常培1.训作业规程√√个体防护佩戴劳动防护用品√√8作业活动阀门1级1控制操作岗位1设置倒链、拆卸螺栓、拆阀门有毒有害物质泄漏、配合操作不当、索具捆绑1编制方案。2.安全电压变压器。√1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。√培训教育专人负责培训√个体防护√9作业活动电机业1级1控制操作岗位1设备管线、电仪、地脚螺栓拆除设备移位、泵解体、操作不当1.编制方案。2.配备合格的工具。√√1.安排专题会议。2.制定方案专业人员拆除。√√培训教育专人负责培训√√个体防护√√作业活动1级1控制操作岗1吊装伤害、坍塌伤1.编制方案，配备合格的工具。2.安装漏电保护器。√1.办理作业票，落实相关措施。2.作业前人员检查。3.监护人坚守岗位。√位培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√作业活动1级1安全科1工中办理作业证时人员批准、擅自1.办理动土作业票证。2.制定施工方案。3.设置警示标志。√√1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查。√√培训教育作业前进行教育培训。√√个体防护穿戴劳动防护用品√√1.制定方案3拉闸断电.√√√作业活动吊装4级4生产技术科1业中防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、物作吊装锚点1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3.建立统一指挥信号。4.设置安全标志、警戒带。√1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查落实。3.安排专人负责落实。√个体防护规范穿戴防护用品√作业活动3级3制胶车间1叉运粉料、储备液体料、叉运桶料、液体物料计量、配料、推缸叉车运输途中1.严格执行叉车安全操作规程；3.严格执行安全操作规程；4.电气专业安全检查，日常安全√√源；阀门启闭错误；叉车运输途中撞到人员、设备、厂房；液体料加入过多，满溢；行车吊卸桶料坠落；湿手操作行车开关；投粉时，作业人员劳保佩戴不齐；转运胶缸途中，料缸挤压，碰撞5.日常安全检查，人员“三违”行为安全检查培训教育√√个体防护规范穿戴防护用品√√1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应√√作业活动体原料1级1仓库1车辆导引连接管线车辆撞到人、管线连接不牢固阀门启闭错误阀门开关启闭关闭卸料泵前，未关闭储料罐严格执行岗位安全操作规程、电气专业安全检查，日常安全检查√√培训教育√√个体防护规范穿戴防护用品√√1、发现卸车管线阀门开错，立即关闭卸车管线阀门和卸车泵，更正后，按步骤恢复卸车作业；2、发生火灾事故，采用消防器材扑救，启动公司火灾、爆炸应急预案；3、事故扩大，启动公司综合应急响应1、立即切断上游供电电源；2、√√阀门管线内残存物置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应1、发现阀门启闭错误或阀门故障，立即切断上游管线阀门，更正错误或联系机修人员维修后，恢复作业；2、发生火灾事故，采用消防器材扑救，启动公司火灾、爆炸应急预案；3、事故扩大，启动公司综合应急响应作业活动卸固体原料1级1仓库1车辆导引车辆撞到人、落到人、物严格执行岗位安全操作规程、电气专业安全检查，日常安全检查√√培训教育√√个体防护规范穿戴防护用品√√1、车辆立即熄火，驻车；2、发生车辆伤害时，立即抢救，启动公司车辆伤害现场处置方；3、事急响应1、发生高处坠落事故，启动高处√√作业活动成品4级4仓库1到人、物落严格执行岗位安全操作规程、电气专业安全检查，日常安全检查√√培训教育√√个体防护规范穿戴防护用品√√1、叉车熄火，立即抢救伤者；2、启动公司应急救援预案1、发生高处坠落事故，启动高处√√作业活动4级4仓库1点货严格执行岗位安全操作规程、电气专业安全检查，日常安全检查√√培训教育√√个体防护规范穿戴防护用品√√√√风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位(检查项目)(标准)管控班班组级组级车间级车间级序号名称作业活动紧急停车3安全科1紧急制定程序不当(工程技术)(管理措施)(培训教育)每年对岗位人员进行紧急停车程序(个体防护)(应急处置)3安全科2应急阀紧急切断阀、泄压阀失灵(工程技术)(管理措施)场旁通阀门或关闭调节阀前后门。2每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由岗位人员做好日常巡检维护。(培训教育)每年对岗位人员进行紧急停车程序培训。(个体防护)作业活动开车4车间1系统气密系统气密常生产(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间2水电汽(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间3电气正现场到位(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间4开阀门加热阀门开关(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间5各指升温速度不符合要(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画标调优求面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间6各指标调优(工程技术)选择合适的材质及型号的防爆工具；压力、温度接入DCS画面(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序作业停车4车间1前准联系不当(工程技术)并设置连锁报警值活动备波动(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训教育)开停车方案培训；操作人员需持证上岗。(个体防护)穿戴好工作服、安全帽、防护(应急处置)制定应急救援预案、并遵照执行、每年组织应急演练，能够熟练掌握处置程序4车间2(工程技术)压力、温度接入DCS画面并设置连锁报警值(管理措施)制定操作规程；填写操作票，责任到人，确保确认到位(培训