粉料加工公司风险点管控清单

序号风险点岗位岗位信息危险源(危险有害因素)的后管控措施责任部门责任人备注1原料卸车卸车托人工卸车使用设叉1、未正确佩戴劳保防护用品；2、叉车司机无证驾驶，超速、超载或酒后开车，违规载人；3、货物超高摞放或摞放不稳定；4、重物重心过高或不稳定，捆扎不牢，行车时货叉过高或过低；5、叉车未按期审验和点检、维保，"带病"运行；6、装卸作业人员站位不当被车辆和货物碰、砸；7、车辆进入粉尘区域排气筒未加阻火帽；8、叉车操作未严格执行安全操作规程。1、其2、物击；3、车、外聘的卸车工正确佩戴安全帽、手套等劳动防护用品；2、叉车司机持证上岗，叉车注册登记、年度审验报告有效：3、叉车超载或叉车司机酒后开车，严禁违规载人行驶；4、叉车倒车蜂鸣器、声光警示灯、灯光、喇叭等附件齐全有效，制动可靠有效，液压系统运行平稳、无漏油和异响；5、货物阻挡视线时倒车行驶，车速不超过5km/h;6、货物重心适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉距离地面30cm左右，大杆应适当后倾；7、装卸作业区域悬挂安全警示牌或设置围挡，无关人员严禁进入；8、货物严禁超高存放，符合消防"五距"要求；9、物流车辆倒入或离开发货区有人现场指挥，站位准确；10、车辆进入粉尘区域排气筒必须加阻火帽；11、设置畅通的搬运通道，照度符合规定；12、物料定置化管理，避免交叉作业。安全生产部2小苏混1、混常规小苏1、未正确佩戴劳保防护用品；2、皮带、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；1、机1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩和防噪耳塞上岗；2、防护罩无缺失破损、松动；3、安装漏电保护器，电气线路和接插件安排合理；打生产工序料、输送开的小苏设带3、无漏电保护器，外露的电气线路和接插件安排混乱；4、设备异响、异味、异常温升；5、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；6、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效；7、小苏打粉末无组织排放，未及时清理，现场积粉严重；8、作业时与输送带不保持安全工作距离。2、触3、灼耳4、开机运行设备，确保无"异响、异味、跑偏、打滑",测试急停开关正常；5、上料机、混料锅未停机时禁止进行调整、清理、擦拭等工作；6、上料机、混料锅开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可7、设备开机前开启布袋除尘器进行除尘，收尘软管无破损，管口无松动、滑脱；风速吸力足(大于20米/秒、无逸尘；尘密型防爆电器外壳及密封完好、无破损、无变色升温：8、每班清理小苏打粉末：设备关停后，将设备内、外部和本岗位区域的小苏打粉末清扫于净；9、清扫擦拭设备转动部位附近时，若工具被卷入，应立即撒手，防止人身伤害事故的发生；10、物料、工具取放是按指定位置整齐摆放。11、输送带周围张贴悬挂安全警示标识，防止操作人员因工作位置不当，发生人身伤害事故。安全生产部2粉碎、收集2空压机产生的气体经过压缩冷却干过由气流粉碎机通过喷嘴释收设机1、未正确佩戴劳保防护用品；2、皮带、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；3、无漏电保护器，外露的电气线路和接插件安排混乱；4、设备异响、异味、异常温升；5、未停机从事维护、保养等工6、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效；7、未严格按照安全操作规程进行操作。1、机2、触3、灼耳肺1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩和防噪耳塞上岗；2、防护罩无缺失破损、松动；3、安装漏电保护器，电气线路和接插件安排合理；4、开机运行设备，确保无"异响、异味、跑偏、打滑",测试急停开关正常；5、如需对设备进行维护及保养时，必须在切断电源及关闭气源的状态下进行，严禁带电、带气作业；6、气流粉碎机开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；7、做好开机前的准备工作，具备开机条件，确保无误后方可开机运行；8、在设备运行时，严禁触摸各旋转部件，特别严禁将手伸入旋风器及除尘器配置的卸料阀下端的出料口处，以防事故发生；9、严格执行安全操作规程。安全生产部装工序3、包装工序3出料口收集已小苏口机包运到指定位设机1、未正确佩戴劳保防护用品；2、皮带、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；3、无漏电保护器，外露的电气线路和接插件安排混乱；4、设备异响、异味、异常温升；5、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；6、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效；7、货物未按指定位置摆放，超1、机2、触3、灼耳肺1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩；2、开关电源线无破损、松动，设备防静电、PE连接可靠；3、防护罩无缺失、松动；4、严禁未停机更换针头、穿线和从事其它调整、清理、擦拭等工作；5、检查压脚与机针、压脚与送料牙之间的位置，要把机针插入压脚的针眼里看一下机针是否弯曲或正常；6、开机运行设备，确保无"异响、异味、跑偏，机头手轮方向正确；7、严禁将手伸入机器中推送布料，当布料进入机器后双手应放在机针的两边；8、接料时，手要放在机头的前面，缓慢抽拉，带布料完全出去再把布料取下；9、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；10、操作完毕：关闭开关，确认机头手轮静止后，清理废料并送至指11、货物摆放位置合理，在车间预留足够的搬运通道以及安全应急通道。货物摆放高度合适，以免发生物体打击事故。安全生产部3辅助工序·仓储装卸品从仓库到一个指定区使用到的设叉机动、叉车司机无证驾驶，超速、超载或酒后开车，违规载人；2、货物超高摞放或摞放不稳定；3、重物重心过高或不稳定，捆扎不牢，行车时货叉过高或过4、外租叉车未按期审验和点检、维保，"带病"运行；5、装卸作业人员站位不当被车辆和货物碰、砸；6、车辆进入粉尘区域排气筒未加阻火帽。1、车辆伤2、物1、正确佩戴安全帽、劳保手套等劳动防护用品；2、叉车司机持证上岗，叉车注册登记、年度审验报告有效；3、严禁叉车超载或叉车司机酒后开车，严禁违规载人行驶：4、叉车倒车蜂鸣器、声光警示灯、灯光、喇叭等附件齐全有效，制动可靠有效，液压系统运行平稳、无漏油和异响；5、货物阻挡视线时倒车行驶，车速不超过5km/h;6、货物重心适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉距离地面30cm左右，大杆应适当后倾7、装卸作业区域悬挂安全警示牌或设置围挡，无关人员严禁进入；8、货物严禁超高存放，符合消防“五距”要求；9、物流车辆倒入或离开发货区有人现场指挥，站位准确：10、车辆进入粉尘区域排气筒必须加阻火帽；11、设置畅通的搬运通道，照度符合规定；12、物料定置化管理，避免交叉作业。各班组2·日常巡检2间巡查1、未正确穿着劳保防护用品。2、巡检通道不畅，临边、临坑无防护；3、巡检环境不良；4、酒后或身体严重不适上岗；5、巡检路线湿滑，照明不良，扶手、安全防护栏强度不足。1、机械伤2、触3、车、正确穿着防滑鞋、"三紧式"工作服、防尘口罩等劳保防护用品；2、严禁酒后上岗，或身体严重不适时立即报告，停止作业；3、巡检通道畅通、无湿滑现象，夜间照明良好；4、严禁接触设备运动部位；5、走安全通道及规定路线，禁止到其它无关工作区域。车间主任·检维修作3业·检维修作3施定不定修、1、检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。2、检修过程未落实检维修作业3、涉及有限空间作业、登高作业、动火作业未办理相关审批手4、检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复1、触处坠落；械伤害；4、粉尘爆炸；5、其它伤害；6、噪声性耳7、尘肺1、设备检维修前制定安全施工方案，办理检修手续、进行安全交底；2、检修前切断物料和能量介质，专人对水、电、风等安全设施进行确认：3、未停机断电和挂牌上锁确认，严禁从事检维修作业活动；4、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于5、应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘；6、划定作业区域，现场通风良好并设置警示标识，非作业人员禁入；7、设备试车前各安全装置、行程限位调整到位，应按规定程序进行；8、涉及登高、有限空间、动火、临时用电等危险作业，应先办理作业审批制后方可进行检维修作业；9、员工经过培训考核合格后上岗，特种作业人员持证上岗；10、正确佩戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保手套等劳保防护用品；11、严格遵守检维修作业"六必须、六不准"。车间主任4设备1、人员未正确穿戴防静电工作服、防尘口罩劳保防护用品；2、清扫作业现场携带火种及动火，现场通风不畅，未与其他产生火花的作业活动隔开；1、机1、清扫现场禁带火种及严禁动火，清扫作业与其他产生火花的作业活动应隔开布置，清扫作业场所通风良好；2、严禁使用吹扫等使粉尘搬家的方式清理粉尘，严禁使用铁锤敲击或铁锨等能产生火花的工具清理积尘；3、配备移动式负压粉尘防爆吸尘器及时清理现场粉尘，现场粉尘层可公司级重大风险粉尘清扫设施内外部积理3、违规使用吹扫方式或使用铁锤、铁锨、角磨机等能产生火花的工具清理积尘；4、现场存在不可控粉尘层超过1mm且未及时进行清理；5、清扫作业时未停电、挂牌、关机并撤离无关人员；6、登高作业未正确佩戴和使用安全带，未扶牢站稳。3、触4、其它伤害；5、尘肺控、厚度≤1mm;4、清扫作业时必须停电、关机，并悬挂"禁止合闸"安全警示牌；5、从事清扫作业应停电、挂牌、关机并撤离无关人员后进行；6、登高作业应审批并正确佩戴和使用安全带，安全带应"高挂低用、挂点牢固",攀爬梯台牢固可靠、扶牢站稳；7、按照标准配备并正确穿戴防静电工作服、防尘口罩等劳保防护用品，禁穿钉鞋；8、岗位每班清扫，严格遵守清扫作业"三必须三不准"。直判5动火作5动活动中涉及动使用设电焊机1、未进行危险源识别和编制作作业票；2、未清理动火点周围易燃、易爆物品，未对作业人员进行相关安全培训；3、作业人员无证操作，现场无动防护用品；4、现场未配置足够的灭火器材；5、动火作业后未彻底清理、确认离开现场。1、火处坠3、触尘爆5、其它伤害6、噪声性耳1、可靠切断相关物料及动能管线，设备设施停电关机，能拆除的部件应拆卸至安全区域动火；2、动火前进行危险识别、编制作业方案、办理并严格执行动火作业票；3、作业前彻底清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；4、外聘施工队伍资质齐全，设置现场安全负责人或监护人，电、气焊工持证操作，作业前对作业人员进行安全培训交底；5、现场配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告6、动火作业后彻底清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到“工完、料尽、场清",作业者及、安全监护人现场确认无误后方可离开；7、严格执行动火作业"七大禁令";8、焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；9、配装独立的电源开关和漏保，一、二次线接点设可靠绝缘防护罩，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω;10、一、二次线使用铜芯橡塑软线，一次线长度≤5m,二次线≤30m且公司级风重大直判风重大直判)肺接点≤3个；11、禁止利用厂房钢构、管道、轨道、设备可移动部位、PE线等作为焊接二次回路；12、在有PE线装置的焊件上进行焊接时，应暂时拆除焊件PE线；13、设置安全的固定焊接作业点，四周加设阻燃防飞溅屏护挡板，采取防触电、防火、防爆的可靠措施；14、正确使用电焊手套、绝缘防砸劳保鞋、纯棉工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用品。6临时用电作业6修工作涉及临时用电作业1、无完备的临时用电审批手续，未严格执行《临时用电审批单》2、电源线、接线点带电裸露，违规使用单塑线，未正确布线；2、未配装总电源开关和漏电保3、线路用电负荷过载或绝缘不良，短路、发热而引发火灾；4、临时用电设备PE接地缺失或5、违规在易爆气体和粉尘场所使用临时电；6、作业完毕未及时拆除临时用7、作业人员无电工证，违规私自接线、拆线。1、触处坠它伤1、办理临时用电审批手续，现场悬挂警示告知牌，审批15天/次，最长不的超过(90天),超过应按固定线路布设：2、电工持证上岗，指定接线、拆线负责人，除临时用电设备，拆除后的裸露带电体应可靠绝缘防护；装总开关控制和漏电保护装置；4、应避开易碰撞、地面通道、积水等易造成绝缘损止在易燃易爆场所敷设；5、沿地面敷设时应有保护措施，沿墙架空敷设的高度室内≥2.5m、室外≥4.5m、跨越道路≥6m,与其他设备、门窗或水管的距离≥0.3m;6、临时用电设备外壳PE线连接可靠，阻值≤4欧姆；7、易爆气体和粉尘场所严禁使用临时线；8、按照标准配备和正确佩戴并使用安全帽、绝防护用品。安全生产部7登高作业7作中登高1、未进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案；2、未按规定办理和严格执行登高作业审批；3、职业禁忌症者从事登高作业，作业人员未进行相关教育培训；3、作业前未对安全带及挂点进行严格检查，未正确穿戴和使用安全带；4、作业区、垂直分层或交叉立体作业无隔离防护设施；5、违规踩踏石棉瓦、采光板等轻型建材，作业所搭设的承重板强度不足、固定不牢；6、采光、夜间作业照明不足，30m以上高处作业未配备通讯、联络工具；7、大风等恶劣天气未停止作业。1、高处坠2、物1、按规定进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案，办理登高作业审批手续，并严格执行《登高作业审批单》各项要求；2、正确使用"五点式"安全带及安全帽、防护手套、工作服等劳动防护用品，作业前对安全带严格检查，安全带高挂低用、挂点牢固可靠；3、作业区域现场搭设的脚手架、防护网、围栏等符合安全规定，严禁踩踏未经安全确认评估的石棉瓦、采光板等轻型建材或设备设施，作业所搭设的承重板应稳固可靠；4、采光、夜间作业照明完好，30m以上作业配备通讯、联络工具；5、室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),应立即停止作业并撤人；7、患高血压、心脏病、贫血等职业禁忌症者不得从事登高作业，正确携带工具袋及安全绳，严禁投掷工具、材料和杂物等；8、作业区域及交叉立体作业设置可靠的隔离防护设施，严禁人员违规穿行和逗留；9、不得坐在平台、孔洞边缘和躺在临边通道上休息，禁穿硬底和带钉易滑的工作鞋。安全生产部8有限空间作业8有限空间进行检维修工作1、未对有限空间进行辨识和建示标识和告知牌。2、无有限空间作业相关制度，未办理相关审批手续。3、进入有限空间作业前没有采取充分的通风换气措施，未检测就进入作业；1、机械伤2、触3、中毒室1、严格执行有限空间危险作业安全操作规程和工作票审批、挂牌上锁、应急处置等安全管理制度；2、进入有限空间作业前严格执行"先通风、后监测、再作业"流程；3、作业中并采取充分的通风换气措施后，确保有毒有害气体在安全限值内方可进入作业，当作业中断超过30分钟时，应重新检测合格后方可进入；4、作业现场必须保持良好的通风，划定作业区域并设置警示标识，非作业人员不得进入作业现场；公司级风重大直风重大直判4、未对作业人员、监护人员培训、交底。处坠落；5、粉尘爆炸；6、其它伤害；7、尘肺5、严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；6、做好现场的安全措施和现场的安全交底，在人孔处有2人监护；7、佩置便携式气体检测仪器运行正常，每年校验，合格方可使用；8、按照标准配备防毒面具、长管呼吸器、安全绳、安全帽等劳动防护用品并正确使用；9、严格执行有限空间作业"六必须、六不准"。4公辅设备1除尘系统使用除尘设备收集小苏打产生的使用设备1、除尘器布设在正压段且无防止火花点燃的有效措施；2、未规范采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施，未按规范设置泄爆口；无进、出口风压差检测报警装置；3、无可靠锁气卸灰装置，爆破片未向安全区域泄爆；4、配电箱柜、电源线、开关等电气设备设施均不符合尘密型防爆电器要求；5、设备PE接地脱离或未正确连接，PE阻值>4欧姆。6、除尘时未采取预防和控制粉1、粉3、触1、除尘器应布设在负压段，布袋应采用防静电材料，滤袋积尘残留厚度≤1mm;2、采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施应有效、可靠；3、配备可靠锁气卸灰装置并运行正常，可故障实时监控和报警运行正常，灰斗内无粉尘堆积；4、进、出口风管设风压监测装置，压差变化>允许值的20%应报警并停机检修；5、干式除尘器如安装在室内，其泄爆导管应直通室外，且长度小于3m,泄压面的轴线与导管夹角应≤20°;6、所有产尘点均应装设吸尘罩，风量和风速满足风管中不应有粉尘沉降、堵塞和内壁大于1mm的积尘；7、除尘系统完好坚固，连接密闭良好，无粉尘外溢和漏风，各部件应保持清洁无沉积粉尘层；8、线路穿管布设、密封良好，配装漏电保护器；设备防静电、PE连接公司级重大风险〈直判除尘器生产设备启动前必须先开启除尘设备，关机后除尘设备未延时运行；未配置或使用正确不产生火花的清尘或维修工具。可靠，每年定期检测阻值≤4Ω。9、选用符合该粉爆区域的尘密型防爆电器(如21区：ExtdA21T4/T5/T6P65、22区：ExtdA22T4/T5/T6IP55的电器);10、生产设备启动前必须先开启除尘设备，最后一台生产设备停止运行后除尘设备须延时运行2min后才能关闭；11、运行平稳、无异响、异味、异常升温，否则应立即停机检修；执行粉尘清洁制度，班前、班后定期清理，现场无积尘；12、使用不产生撞击火花的专用疏通和锤击工具，严禁未停机从事调整、清理、擦拭等工作。空压系统1空压机、储气罐1、防护罩壳损坏缺失，旋转部位外露；2、螺杆空压机安装不牢，未设置独立站房；3、罐体、安全阀、压力表等未定期校验，超压爆炸；4、电源线布线凌乱，绝缘皮损坏、接线点带电裸露；5、设备PE接地失效。1、机2、容3、触声1、空压机防护外壳完好严密，旋转皮带无外露；2、空压机基础牢固、无松动和位移，油气分离器工作可靠，;3、储气罐、安全阀、压力表、温度计等定期校验，安全阀管路开关保持常开状态；4、空压机布设在独立站房内，通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房禁存杂物及易燃、易爆物品；5、规范穿管布线，电源线、接线点无破损、绝缘防护可靠，设备PE连接可靠，PE阻值≤4Ω;6、岗位日常巡检每2小时1次，每月1次维护保养，保存巡检维保记7、设备无异响、异味、异常温升现象。安全生产部3变配电系3箱及变压器一、安全设施及用具1、绝缘栅栏、挡鼠板、防虫网、绝缘胶皮等安全设施缺失；二、配电箱柜及供电线路1、粉爆区域电器设施不防爆；2、电器开关及线路过载、短路；1、触1、配电箱周围按规定配备灭火器材(干粉及二氧化碳),设置工作及应急照明灯；2、配电箱配置绝缘胶垫及护栏；3、绝缘胶垫、绝缘鞋、绝缘手套、拉杆等安全用具及避雷接地系统每年定期校验和检测，定置存放；4、供电线路规范布线、穿管，开关及线路配装漏电保护器、空气开关，安全生产部统3、漏电保护装置失效；4、带电体带电裸露。三、变压器1、变压器渗漏油、放电；2、有异响、放电、超温过载运四、停送电1、无停送电作业票；2、电工无证作业；3、未挂牌上锁、停电、验电进行维修作业。连接可靠且与载荷匹配合理；5、配电箱柜、电器原件、供电线路外壳完好、绝缘可靠，无裸露带电体，无超温、变色、烧损；6、箱(柜、板)内设置PE与N线端子排，"一闸一机"、"一钉一线"、牢固压接。7、停送电开具作业票，停电、验电、挂牌上锁后进行维修作业，设定监护人，确认无误后送电；8、由专业电工每天日常巡检和月度维保检查；9、严禁湿手碰触电源开关，电工持证上岗；10、迅速使用灭