广西北海市文学艺术界联合会

广西北海市文学艺术界联合会2016年部门决算目录第一部分：北海市文学艺术界联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市文学艺术界联合会2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支岀决算表s表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支岀决算表第三部分：北海市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支岀决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支岀决算情况。三、2016年度政府性基金支岀决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支岀决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分：北海市文学艺术界联合会概况一、主要职能北海市文学艺术界联合会（简称北海市文联），是在中共北海市委领导下的人民团体，是联系党和政府和广大文艺家及文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化、建设和谐社会的重要力量。北海市文联始终坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，正确把握社会主义文艺导向，充分发挥“联络、协调、服务”的职能。二、部门决算单位构成目前，北海市文联机关内设办公室、组联部两个部（室）。人员编制：机关事业编制6名，其中主席1名、副主席1名、副调研员1名、部室领导1名、机关工勤人员1名、聘用人员3名。下辖北海市作家协会、北海市美术家协会、北海市书法家协会、北海市音乐家协会、北海市舞蹈家协会、北海市摄影家协会、北海市戏剧家协会、北海市曲艺家协会、北海市老摄影家协会、北海爱乐乐团、海门印社等11个文艺家协会。会员有1092人，其中国家级会员78人，省级会员474人。第二部分：北海市文学艺术界联合会2016年部门决算报表《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款227.02一、一般公共服务支出29.31二、事业收入二、文化体育与传媒支出187.18三、事业单位经营收入三、医疗卫生与计划生育支出4.08四、其他收入四、农林水支出0.32五、住房保障支出6.13本年收入合计227.02本年支出合计227.02用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转15.23年末结转与结余15.23收入总计242.25支出总计242.25表二：收入决算表表二：收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入科目编码科目名称栏次12345合计227.02227.02类、款、项201一般公共服务支出29.3129.3120113商贸事务29.0429.042011302一般行政管理事务29.0429.0420136其他共产党事务支出0.270.272013699其他共产党事务支出0.270.27207文化体育与传媒支出187.18187.1820701文化168.18168.182070102一般行政管理事务153.18153.182070111文化创作与保护15.0015.0020799其他文化体育与传媒支出19.0019.002079999其他文化体育与传媒支出19.0019.00210医疗卫生与计划生育支出4.084.0821005医疗保障4.084.082100501行政单位医疗4.084.08213农林水支出0.320.3221305扶贫21305扶贫0.320.322210201住房公积金2210201住房公积金6.136.1321305992212130599221221020.326.13其他扶贫支出住房保障支出住房改革支出

0.326.136.136.132070102一般行政管理事务2070102一般行政管理事务153.18105.66科目编码项目科目名称栏次合计本年支

出合计1227.02表三：支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出2115.883111.14类、款、项20120113201130220136201369920720701一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务其他共产党事务支出其他共产党事务支出文化体育与传媒支出文化29.3129.0429.040.270.27187.18168.18105.66105.6629.3129.0429.040.270.2781.5262.5247.522070111文化创作与保护2070111文化创作与保护15.0015.00207992079999其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支19.0019.0019.0019.00210210052100501213213052130599221221022210201医疗卫生与计划生育支出4.08医疗保障4.08行政单位医疗农林水支出扶贫其他扶贫支出住房保障支出住房改革支出4.080.320.320.326.136.134.084.084.080.320.320.326.136.13住房公积金29.316.1329.3129.04表四：财政拨款收入支出决算总表行次行次C2242.25C2242.25金额行次栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款12345681227.02一、一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出三、农林水支出四、住房保障支出五、文化体育与传媒支出18192021222325本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计11121314151617227.0215.23本年支出合计

年末结转和结余合计28293031323334表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：北海市文学艺术界联合会表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：北海市文学艺术界联合会210110121011014.084.08_科目编码类**款**项**科目名称**合计文联部门合计基本支出207207213201201207010105361399021199990299北海市文学艺术界联合会一般行政管理事务（文化）文化创作与保护其他扶贫支出其他共产党事务支出一般行政管理事务其他文化体育与传媒支出行政单位医疗1227.02227.02227.02153.1815.000.320.2729.0419.002115.88115.88115.88105.662210201住房公积金6.136.13表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计227.02109.786.09工资福利支出基本工资26.2825.55津贴补贴20.3718.03奖金25.662.12其他社会保障缴费7.923.93商品和服务支出办公费2.4551.76印刷费34.042.1水费0.070.07电费0.290.28邮电费0.390.39差旅费3.541.62维修（护）费0.210.21租赁费1212会议费0.270.27培训费0.240.24公务接待费0.150.15劳务费26.93工会经费1.020.91福利费0.150.51其他交通费用5.526.78其他商品和服务支出2823.58对个人和家庭的补助7.14抚恤金0.880.75退休费19.730.39生活补助2.24住房公积金6.135.99其他对个人和家庭的补助支出0.58其他支出16.5办公设备购置22表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支注：北海市文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。注：北海市文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。2016年度预算数2016年度合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费（境）费小计公*1234567890.1500000.150.1500

第三部分：北海市文学艺术界联合2016年度部门决算情况说明2016年度收入支出决算总体情况2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计242.25万元，上年度246.17万元，同比减少1.6%，收入减少原因主要是专项收入减少。1．财政拨款227.02万元，上年度226.22万元，同比增加0.36%。为市本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余15.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计242.25万元，上年度285.27万元，同比减少15.08%，支出减少原因主要是项目支出减少。1．一般公共服务支出29.31万元，上年度0.27万元，同比增加10756%。2．文化体育与传媒支出（类）17.18万元，上年度276.92万元，同比减少93.8%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.08万元，上年度3.02万元，同比增加35.1%。主要用于事业单位医疗支出。4．农林水支出（类）0.32万元，上年度0元，同比增加100%。5．住房保障支出（类）6.13万元，上年度5.06万元，同比增加21.15%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7．年末结转和结余15.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况北海市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算支出227.02万元，其中：基本支出115.88万元，项目支出111.14万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市文学艺术界联合2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出115.88万元，其中：人员经费109.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费五、一般公共预算财政拨款安排的五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置和运行费支出决算0万元（公务用车购置费支出决算0万元,公务用车运行费支出决算0万元）；公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下：公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，增减变动的具体原因：2016年一般公共决算安排的“三公”经费决算：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费0.15万元，与上年一致；公务用车购置和运行费支出决算0万元（公务用车购置费支出决算0万元,公务用车运行费支出决算0万元），同比减少1.95万元，下降100%，下降原因：已实行公车改革，不安排公务用车费。

六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加（减少）1.95万元，增长（降低）100%。主要原因是：已实行公车改革，不安排公务用车费。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额2万元，资金类型：一般公共决算拨款；项目类型：政府集中采购。用于购置办公电脑。三）有资产占用情况说明。三）有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2016年，（本部门）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款111.14万元，占年度项目预算的41%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（理想），已到项目申请时设定的各项绩效目标。北海市文联2017年8月10日名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资