物资供应管理检查考核细则（3篇）

第12页共12页物资供应管理检查考核细则1总则1·1为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时____各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。1·____公司分设一级库、二级库；一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。2物资的采购管理2·1物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与，审计对大宗采购实行监督。2·2物资采购计划2·2·1各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。2·2·2物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。2·2·3物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。2·3市埸采购2·3·1采购实行市场比价、货比三家的原则。2·3·2供货厂商实行选择合格供方。2·3·3大宗器材采购（单批件超过五十万者）及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头____经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导____相关部门共同进行招标采购。2·4采购合同及记录2·4·1采购合同由物资供应部归档管理。2·4·2会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。3物资检验和试验3·1物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。3·2待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。3·2·1物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。3·2·2设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。3·2·3如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。3·2·4物资验收应符合下列要求：a）.物资的标准、规范；b）.设计图纸的规定；c）.订货合同的规定；d）.有关法规。3·2·5凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验：a）.证件与实物不相符；b）.证件所提供的技术指标有疑点；c）.证件所提供的技术数据不齐全；d）.按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。3·2·6阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。3·3物资质量证件的管理3·3·1有效质量证件：a）.进货厂家提供的原始质量证件；b）.经得起考验和追踪的原始记录的复印件；c）.由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件；d）.金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。3·3·2要求提供质量证件的物资：a）.钢板、钢管及钢制受压材料；b）.焊接材料；c）.受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件；d）.m27以上紧固件；e）.机电产品、化工设备、仪器、仪表；f）.特殊要求的阀门；g）.计量器具。3·3·3证件内容的要求：a）.证件必需加盖单位公章，字迹清楚；b）.品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符；c）.采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。3·4证件的管理。证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单”编号一致。编号按下列规定执行（注）。注：“入库验收单”和质量文件编号由a/b/c三个单元组成，其中：a单元用____伯数字表示年份；b单元用汉字表示物资类别、名称；c单元用____伯数字表示顺序号。3·5理化试验的取样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。3·6经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。3·7经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。4物资仓贮管理4·1物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。4·2入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为：a）.待检区；b）.合格区；c）.不合格区；4·3经检验合格的物资入库时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。4·4各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。4·5化工原料，因具有易燃____、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。库房应保持干燥、通风，温度适宜。4·6化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃____、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。4·7机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在10-35℃，保管中要防止弯曲、倒置和剧烈震动。4·8焊接材料应存放于专用库房。库房的相对湿度不得大于____%，温度应控制在（5-35）℃，应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。4·9直径小于____毫米的钢管、厚度小于____毫米的钢板应存放在料棚内。4·10露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。4·____对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。4·12在库物资要做到“____”、“十不”（即规格、材质要搞清、数量要点清；十不即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆）。4·13不锈钢材不得与碳钢混放。4·14库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清，应由保管员及时恢复，并由检验人员确认。5物资的出库发放5·1物资的出库凭物资计划、领料单（工程拨料单）、调拨单（调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料）。5·2发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。5·____对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。5·4材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。5·5需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。5·6保管员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。6材料代用制度6·1凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。6·2甲供物资应由甲方办理代用手续。7物资的标识管理7·1经检验合格的物资，检验员（保管员）应用油漆（记号笔）直接书写标____或标签法等方式进行标识。两种标识方法的适用范围：a）.油漆（记号笔）直接书写标____。适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。b）.标签法。适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。7.2标识的内容。材质、规格、入库编号等。8现场供料8·1供料范围。包括日常维修用料、大修用料、技措项目施工用料（不包括外委施工用料），供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。8·2建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。8·____批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。9退料9·1各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料（剩余物资按0.7系数退料）。9·2退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。9·3退料物资必须完整无缺。规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。接收退料的仓库，要根据退料单仔细检查、点数。并按原价办正常入库手续、验收入库。9·____对用过的剩余特殊物资，还能利用的，入帐时只计数字不计金额。10紧急放行10·1因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施；紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。10·____对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。10·3紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资。10·4物资的检验和试验的具体办法按本规定第____条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。10·5物资检验和试验的记录由供应部负责保存。10·6当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。10·7在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。11废旧钢材管理11·1合格购买方的评价与选择11·1·1物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方____。11·1·2废旧物资管理小组应对物资供应部提供的____进行审核，审核应按下列规定进行：a）购买方应具有营业执照、特种行业经营证。b）购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。c）以往的信誉好。d）无欠帐的记录。11·1·3管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行a、b、c三级分类：a）a类：各方情况良好者为重点购买方。b）b类：各方情况一般者适当供给。c）c类：酌情供给。11·2供给计划：11·2·1管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。11·2·2管理小组每年根据具体情况修定供给计划。11·2·3购买方____之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。11·2·4物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方____和供给计划，并经管理小组人员签字确认。11·2·5物资供应部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。11·3销售管理11·3·1物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方____、供给计划，销售价格进行销售。11·3·2越出上述范围的物资销售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。12清仓查库12·1清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责____，主管领导和财务部、各二级库相关人员共同参与。12·2清仓查库内容：a）盘盈盘亏；b）报损物资；c）帐外物资；d）库存状况；12·3按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部____检查。12·4由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。13物资的运耗、库耗处理13·1各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。13·2库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。13·3整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产品包装的误差仓库不予补充。整进整出物资按件发放，最后误差按规定处理。14接运管理14·1接运14·l·1根据物资进库计划，及时____车辆运输。14·1·2提货时，先要检查包装是否完整，有异样或短少，应立即向码头、车站、民航、邮局仓库提出声明，并做好商务记录以备查明责任，按价赔偿。14·1·3货物到库，要当面向保管员交清，在登记表上签收，未交库前，应妥善保管。14·1·4外运物资在装车前要会同保管员，按调拨单据等核对实物，待核实所发的物品、规格、数量、材质等无误后方可装车。14·2搬运工管理14·2·1搬运工进厂后，由物资供应部门会同安全部门安排进行安全教育，合格后方可上岗。14·2·2合理调配搬运工，交清任务注意事项、质量要求，安全事项等。15仓库安全卫生15·1根据物资的理化性能和仓库的分布情况，合理配齐消防器材、消防工具。消防物资要落实到班组人头妥善管理，定期检查。15·2仓库围墙要有足够高度，库房门锁要牢固，贵重物品橱箱加锁，下班前要关好窗户锁好门。15·3仓库要设门卫（值班人员），物资出库要有领料单。晚间值班人员不得脱岗，要定时巡查。保管员上班前、下班后的时间发生问题，由值班人员负责。15·4仓库院里库内不准吸烟，违者按规定罚款。院里、库内应有明显禁火标牌。15·5库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土、无杂物；料区、院内无杂草、无垃圾。16帐务处理16·1库房的帐目要按规定的凭证，正确填记，日清月结。16·2负责帐目管理人员应与保管员密切配合，经常校对料卡和实际库存。16·3帐面要清洁，月末结帐和年末结帐，要有明显标记。各项原始凭证、帐册要妥善保管，方便查阅。16·4应用现代化管理方法，对帐目、统计报表等进行管理。17二级库管理17·1二级库要按公司一级库的管理办法和一类库标准管理，统一帐册、料卡，库存要按定额储备。17·2每月____日前要向供应部报送物资消耗与储备报表。17·3供应部负责指导二级库的管理与定期检查评比。并负责对保管员的业务技术培训。17·4二级库的储备定额要纳入资金管理，定期作出资金分析。物资供应管理检查考核细则（二）（试行）为提高公司物资供应管理专业化水平，规范各物资需求单位物资供应管理秩序，依据《公司物资供应管理规定（试行）》制定本考核细则，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，满分为____分。一、制度建设及资料管理考核（____分）1、需求单位未建立《物资供应管理制度》、未设臵专（兼）职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款____元，考核扣____分。2、需求单位未建立《收发存台账》、《物资终端验收和检验台账》和物资消耗数据库的，对需求单位罚款____元，每项扣____分。3、需求单位未按时填报年度和月度《三级物资需求计划》（含月度追加计划）、《物资消耗报表》、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的《废旧物资季报表》的，每项扣____分；影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款____元，每项扣____分。4、未按规定时间将《物资验收交接单》或《供应处配送单据》传递至综合服务大队物资办和维修队库房的，每次扣____分；造成物资统计及结算工作被动的，每项扣____分。5、公司《物资供应管理规定》所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣____分；未及时提交电子版的，每项扣____分。6、需求单位负责对各类物资台账、物资计划或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣____分。二、物资计划管理考核（____分）1、《三级物资需求计划》、《追加计划》和《生产急用料申请审批表》编制达标率以____%为基准，每降低五个百分点，扣____分。2、《三级物资需求计划》计划符合率以____%为基准，每降低五个百分点，扣____分。3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报计划的同时，未按规定提报《前期调研选型或筛选报告》以及非标产品《技术规格书》的，每次扣____分。4、所有物资计划表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣____分。三、物资质量及入库管理考核（____分）1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款____元，每次扣____分。2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣____分；造成工作被动的，对需求单位罚款____元，每次扣____分。3、需求单位未及时____类设备现场验收、验收后未及时出具《设备验收单》、资产台账未及时登录的，每次扣____分。4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣____分；台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣____分。5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣____分。6、需求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合服务大队物资办、未按规定填报《____油公司物资质量信息反馈单》的，每次扣____分。四、物资出库及仓库管理考核（____分）1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结”原则的，每次扣____分。2、综合服务大队物资办签发《发料单》后，需求单位____日内无故不领料的，每次扣____分。3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣____分。4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣____分。5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖下垫工作的，每项扣____分；库存物资未严格做到“五五摆放”、“四号定位”、“四对口”的，每项扣____分。6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款____元，每项扣____分。7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣____分；造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款____元，扣____分。五、物资配送管理考核（____分）物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣____分；造成工作被动的，对需求单位罚款____元，扣____分。六、废旧物资及作业余料管理考核（____分）1、每月____日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合服务大队维修队库房或公司指定的存放地点存放或未附带《废旧物资回收清单》的，扣____分；造成工作被动的，对需求单位罚款____元，扣____分。2、需求单位（管理区）未按规定及时____对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写《作业施工类物资报废申请审批表》的，扣____分；造成工作被动的，对需求单位罚款____元，扣____分。3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持《____油公司管杆修复单》或《剩余作业物资移交清单》的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣____分；因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣____分。七、日常管理考核（____分）需求单位未按时并完全执行综合服务大队日常下发的物资管理方面____通知、文件及其它要求的，每次扣____分；造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款____元，每次扣____分。八、奖励1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的，考核奖励____分（局及以上级的），奖励上限为____分。2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励____分（局及以上级）、____分（二级），奖励上限分别为____分、____分。3、需求单位物资供应管理业务有发明及创新成果，考核奖励____分（局及以上级）、____分（二级），奖励上限分别为____分、____分。九、评比奖惩1、考核总分≥____分的，评比为公司物资管理优秀单位。2、____分≤考核总分＜____分的，评比为公司物资管理达标单位。3、考核总分＜____分的，评比为公司物资管理不达标单位。4、按考核排名顺序，每季度对优秀单位第一名奖励____元，其它优秀单位分别奖励____元；对不达标单位最后一名罚款____元，其它不达标单位分别罚款____元。5、综合服务大队按季度考核成绩汇总形成各管理区年度总排名，报公司对前三____位进行嘉奖。6、综合服务大队____迎接油田物资管理工作检查获得好评的，由公司对综合服务大队物资管理系统进行嘉奖。十、其它1、综合服务大队不定期对需求单位物资供应管理全过程工作进行抽查，抽查结果依据本细则纳入季度考核。2、地质工艺研究中心和生产管理部未按规定时间将《钻井、新投及措施作业物料计划（分管理区）》、《油水井地面配套物料计划（分管理区）》和《非____设备计划（分管理区）》下发至各物资需求单位或下发的计划内容缺项、漏项，造成各需求单位《三级物资需求计划》编制滞后的，由综合服务大队报公司进行考核。3、引进部门未对所负责引进的新材料、新产品以及工程施工和技术服务合同带料等物资进行前端检验而直达现场使用的，由综合服务大队报公司进行考核。4、综合服务大队所属维修队库房及其它四级单位的物资供应管理考核由综合服务大队自行____。5、本考核细则自下发之日起实施，由综合服务大队负责解释。物资供应管理检查考核细则（三）材料计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供____类、甲供____类、乙供类分开编制。3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。7、所有计划均采用a4纸打印。三、以上规定自____月____日起执行。材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。二、主要内容（一）采购计划必须经主管经理批准后才能执行。（二）所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。（三）所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。（四）对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在____次以上（含____次）的，申请合格分供方；采购行为少于____次的，申请紧急采购，经批准后执行。（五）物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有____家以上进行报价。（六）对于一次性采购在____万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，____等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。（七）除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本（采购计划、合同等），对单价____元以上，批量____元以上的采购一律签订采购合同。（八）对集团公司（公司）有要求必须统一____订货的材料，必须通过公司统一____订货。（九）材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月____日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。（十）原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。（十一）以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。三、本规定自____月____日起执行。气体发放管理办法一、编制目的为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。二、主要内容（一）气体发放实行统一管理，分片发放的原则。（二）物资部根据施工需要设____个气体发放站。（三）各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收（点数、测压、称重记录），空瓶退还，气体发放（以空换饱）以及气瓶检验工作。（四）物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。（五）每月____日前，气体发放员将本月（上月____日后）厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。（六）计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，____日将出入库平衡的料单移交保管员。（七）保管员应在____日记帐完，满足财务____日核签的要求。（八）气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。（九）气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。（十）气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款____元，罚款从当月奖金中扣除。（十一）各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款____元/个，罚款从工资中扣除。（十二）计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。三、本规定自____月____日起执行。焊接材料管理办法一、编制目的为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法二、主要内容（一）物资部设焊材总库（一级库）一个，所有焊接材料先入焊材总库。（二）根据施工需要设焊材发放站____个，焊材发放员由气体发放员兼任。（三）焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。（四）收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。（五）焊条烘烤执行国家标准及有关规范。（六）班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。（七）焊条发放员每月____日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。（八）计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。（九）焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。（十）焊材领用量按以下标准执行。普通焊条≤5kg/人.次；普通焊丝≤20根/人.次；不锈钢焊条≤20根/人.次；不锈钢焊丝≤10根/人.次。三、本规定自____月____日起执行。零库存管理规定一、编制目的为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。二、主要内容（一）甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。（二）乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。（三）工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少；买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。（四）一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。（五）气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。（六）各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理____货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。（七）从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。（八）因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。三、本规定自____月____日起执行。仓储管理规定一、编制目的为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。二、主要内容（一）保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。（二）物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录；在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。（三）对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。（四）合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率；物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。（五）做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。（六）作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。（七）做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。（八）保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单；做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。（九）按照公司料帐管理规定，正确填写帐页；料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。（十）及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数；对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。（十一）料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过____‰。（十二）每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。三、本规定自____月____日起执行。剩余材料管理规定一、编制目的为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。二、主要内容（一）物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。（二）单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。（三）在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。（四）对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理；对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。（五）工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费；对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的____%以内；项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。三、本规定自下文之日起执行。废旧物资管理办法一、编制目的为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。二、主要内容（一）废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行____实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁；对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。（二）废旧物资的销售处理一律由项目部物资部____实施。（三）废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部____统一处理。（四）废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。（五）废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。（六）废旧物资处理金额的____%作为奖励，其中的____%奖给回收班组，____%奖励项目部有关部门。三、本管理办法自下文之日起执行。供应统计报表管理规定一、编制目的为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。二、主要内容（一）及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。1、二建物统01表物资供应收支存报表月报每月____日2、二建物统02表节约采购资金报表月报每月____日3、二建物统05表物资供应管理考核表半年半年后____日4、二建物统06-1表物资供应人员情况调查表年报年后____日5、二建物统06-2表物资供应人员结构表年报年后____日6、二建物统07表物资采购明细表月报每月____日以上报表均可采用软盘上报。（二）统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。（三）统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。（四）及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。（五）统计分析语言简练，针对性强。（六）定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。三、本管理办法自下文之日起执行。阀门打压管理办法一、编制目的为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。二、主要内容（一）物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。（二）阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。（三）供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。（四）施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。（五）试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。（六）试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。（七）试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识（铅封，色标，挂牌）。（八）试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。（九）阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。（十）试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。（十一）材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。三、本办法自____月____日起执行。周转材料管理办法一、编制目的为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度降低企业成本，特制定本规定。二、主要内容（一）物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。（二）各类周转材料的配置由专职计划员根据施工____设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。（三）各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前____天报脚手架搭设专业公司；脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。（四）各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。（五）物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。（六）周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月____日财务核签。（七）租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位当月成本。（八）周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊；违者罚款____元/次。（九）各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。（十）定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。（十一）周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。（十二）脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责